2017年度仁化县广播电视台预算公开

2017年度仁化县广播电视台预算公开目录第一部分部门预算基本情况说明一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、“三公”经费预算说明第二部分部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算项目支出表八、一般公共预算“三公”经费支出表九、政府性基金预算支出表2017年仁化县广播电视台部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能仁化县广播电视台的前身为仁化县广播电视局(1984年成立)，肩负着仁化政治经济、文化等方面的宣传重任。2005年4月，根据文化广播电视体制改革的精神，取消仁化县广播电视事业局，将原仁化县广播电视局下属的仁化人民广播电台、仁化电视台、仁化有线电视台三个机构合并，组建新的仁化县广播电视台，为正科级事业单位，上级主管单位为县委宣传部。仁化县广播电视台设置内设机构9个，基层广播电视站12个（含两个厂矿），总编制为76人，其中领导职数4名（1正3副）。职能主要是贯彻执行党和国家有关广播电视新闻报道、宣传和广播电视事业发展的方针、政策，做好本县广播电视新闻报道、宣传和广播电视事业建设工作；经营有线数字电视业务；经营数据传输业务；做好县委、县政府交办的其他工作。（二）人员构成情况仁化县广播电视台共有人员132人，其中在事业编制74人，台自聘合同工38人，退休人员20人。（三）预算年度的主要工作任务结合全县中心工作，做好策划、宣传报道工作，加强市县台合作，提升仁化对外宣传，做好公益宣传，服务广大人民群众，推动传统媒体与新兴媒体的融合；进一步加强播出管理，确保安全生产和安全播出，继续加强有线（数字）电视网络管理，不断推进有线电视网双向改造和网络建设，进一步拓展有线电视业务和数据多功能增值业务，积极拓展社会治安视频监控网二类点、教育网工程项目建设和社会治安视频监控网一类点的日常维护工作；更新新闻采编设备；落实县委县政府决策部署，完成各项工作任务；根据网台分离改革精神，做好改革的准备工作。二、收入预算说明2017年收入预算1879万元，比上年1626万元增加253万元，增长15%。其中：一般公共预算拨款1831万元，其他收入48万元。三、支出预算说明2017年支出预算1879万元，比上年增加253万元，增长15%其中：一般公共预算拨款1831万元，其他收入48万元。主要原因是人力成本增加及仁化县社会治安视频监控一类点日常维护工作。一般公共预算拨款按用途划分：（一），基本支出预算1609万元，占一般公共预算拨款支出85%，与上年预算相比增长35%。其中：工资福利支:954万元，对个人和家庭的补助144万元，商品和服务支出511万元。（二）项目支出预算270万元，占15%。与上年预算相比减少38%。其中：001项目50万元（用于生态休闲旅游示范推广），002项目8万元（用于文化广场LED产品示范推广），003项目6万元（用于丹霞山LED产品示范推广），004项目10万元（用于“科技之窗”科教平台），005项目148万元（用于社会治安视频监控平台建设），006项目48万元（用于社会治安视频监控平台设备更换、日常维护）四、“三公”经费预算说明2017年“三公”经费预算（含会议费）为25.8万元。与上年预算相比减少0.1%，主要原因是按上级相关规定，严格控制上述经费支出。按资金来源分，财政拨款253.8万元；按具体项目分，因公出国（境）