质量环境职业健康安全管理评审程序

更多优惠资料下载：更多优惠资料下载：德信诚培训网QEHS管理评审控制程序ISO45001-2018/ISO14001-2015/ISO9001-2015)1.0目的规定管理评审的方式、方法及控制要求，以定期评价公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并寻求改进机会。2.0范围本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理评审工作。3.0定义评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。4.0职责总经理：按策划时间间隔主持管理评审，并审批“管理评审计划”和“管理评审报告”。管理者代表：负责制定“管理评审计划”，组织准备管理评审的材料，并协助总经理组织评审会议，编制“管理评审报告”，负责对各部门的改进措施实施情况进行监督、验证、并向总经理报告公司QEHS管理体系的运行情况。品保部：负责评审日常事务的归口管理，协助管理者代表准备管理评审的有关事宜，做好管理评审会议的记录，协助管理者代表设定公司管理目标并考核。人力资源部：协助管理者代表制定公司组织机构和部门职责。各部门负责人：负责准备与本部门相关的管理评审资料，负责本部门所涉及的管理评审输出项目的落实。5.0内容管理评审规划5.1.1管理评审每年例行一次定期评审，一般介于当年内部QEHS管理体系审核之后而外部QEHS管理体系审核之前以会议形式实施，必要时需召开临时会议。5.1.2发生下列情况时，经总经理批准，可增加管理评审频次进行不定期专题评审：a）公司出现严重质量问题或顾客有重大质量事故投诉时;b）国家有关法律、法规、标准及其他要求有重大变化时;c）相关方对环境和职业健康安全提起重大投诉或事故时;d）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;e）公司的经营策略以及市场需求发生重大变化时;f）总经理认为有必要时。管理评审提出总经理确定评审项目，组织高层领导和由总经理确定的人员进行评审，管理评审的主要关注点包括：a）对管理体系运行现状与管理体系的要求进行总体评价；b）管理体系运行现状满足管理方针和目标的适宜程度；c）管理体系运行现状满足市场和顾客与相关方需求的程度。管理评审准备管理者代表编制“管理评审计划”，经总经理批准后由品保部向各部门主管及相关人员发出“管理评审通知”，“管理评审通知”要保证在管理评审会议召开前15天发出。管理者代表组织各部门准备评审资料，其输入包括：a）质量、环境及职业健康安全管理方针、目标、指标的实施及完成情况；b）三标一体管理体系内、外部审核的结果以及组织应遵守的适用的法律法规和其他要求符合性评价的结果；c）以往管理评审措施的跟踪验证情况;d）顾客及其它相关方意见、建议和抱怨的处理情况及满意程度的反馈;e）纠正措施和预防措施的执行状况;f）三标一体管理体系改进的建议和员工参与和协商的结果;g）过程业绩和产品的符合性包括不合格的过程和产品的控制情况及其环境因素、危险源的风险评估与控制实施效果；h）三标一体管理体系的运行情况及可能影响QEHS三标一体管理体系的各种变更（如新产品、新技术、组织规模及机构、顾客要求、社会、环境条件及相关法律法规变化等）5.3.3由各参加管理评审会议的人员，针对各项管理评审议定内容，就其职责收集、汇总其相关资料，在事先提出各部门总结，在评审进行前三天将评审材料提交管理者代表审核，提交总经理。管理评审会议执行参加管理评审会议人员于“会议签到表”签名签到，品保部做好管理评审的“会议记录”。5.4.2总经理主持会议宣布管理评审会议开始，并对管理评审的目的、要求作简要发言。各部门负责人依次报告评审的材料，报告材料要以书面形式分发参加评审的人员。5.4.4与会者讨论、分析QEHS管理体系运行中存在的系统问题、重大问题，评价QEHS管理体系的适宜性、充分性和有效性，并提出改进QEHS管理体系的措施和意见。总经理作出评审、结论和决定，应包括：a）质量、环境及职业健康安全方针的适宜性评价，延续或调整的决定；b）质量、环境及职业健康安全目标与指标完成情况，明确绩效改进的目标与指标；c）对一体化管理体系运行情况的说明及适宜性、充分性和有效性的总体评价结论；d）对三标一体管理体系及其过程、活动有效性的改进决定和措施；e）与顾客、相关方、法律法规或其他要求有关的产品的改进决定和措施；f）评价重大风险并制订风险的缓减与控制措施；g）评估企业结构与资源需求，人员任务和职责的合理性、适宜性，优化资源配管理评审报告管理者代表根据“会议记录”编制“管理评审报告”，交总经理批准后，将“管理评审报告”发至总经理及各部门。5.6管理评审输出项目改进确认各部门负责人应根据“管理评审报告”所确定的改进措施和要求以及完成期限，按要求做好相应的纠正和预防措施，具体按《改进控制程序》执行。改进措施实施结束后，各责任部门将“异常信息反馈单”报品保部，以便品保部对实施效果是否达到预期目标进行评价。经管理评审批准的重大预防措施，由管理者代表组织实施和验证。实施结果有效的，品保部存档备案，以监督、巩固其改进效果。经验证改进措施未必达到预期目标的，重新填发“异常信息反馈单”，由责任部门重新制定并实施改进措施，直到达到预期目标。因管理评审而导致的职责、权限变化，资源的增添和重组，人员的培训和资格确认，文件的增添和更改等，按《文件控制程序》执行。5.7存档备案5.7.1品保部对管理评审过程中形成的报告和记录进行归口管理，具体按《记录控制程序》执行。6.0相关文件6.1《文件控制程序》6.2《记录控制程序》6.3《改进控制程序》7.0记录7.1“管理评审报告”7.2“管理评审通知”7.3“管理评审计划”7.4“异常信息反馈单”7.5“会议签到表”7.6“会议记