集团公司环保检查制度

6-5-集团公司环境保护检查制度一、目的为进一步加强和规范**（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）环境污染防治工作，建立集团公司环境保护督促检查的常态机制，确保集团公司所属单位污染物排放依法合规，制定本制度。二、适用范围本制度适用于集团公司安全环保部对集团公司所属单位进行的各类环境保护工作的检查。集团公司所属单位包括集团公司所属全资、控股（含相对控股）单位，以下简称“各单位”。参股企业参照执行。三、检查依据环境保护检查依据《中华人民共和国环境保护法》等国家和地方环保相关法律法规、标准规范及政策文件等，以及《**（集团）有限公司环境保护工作责任规定（修订）》《**（集团）有限公司环境保护工作考核办法（修订）》等集团公司环保规章制度。四、检查内容贯彻落实环境保护法律法规情况、环境保护主体责任落实情况。重点包括但不限于以下内容：1.环境保护工作责任落实情况；2.环境保护工作制度体系建设情况；3.相关环保手续完备情况；4.环保、污染治理设施情况；5.污染物处置、转移、排放情况；6.环境保护培训和宣传落实情况；7.重污染天气、突发环境事件和溢油应急管理工作情况；8.环境保护年度重点任务清单及落实情况；9.环境保护工作督促检查情况；10.厂容、厂貌及责任区域环境卫生情况；11.生活垃圾管理工作情况；12.绿化养护管理工作情况；13.其他环境保护工作情况。五、检查形式（一）日常环境保护检查集团公司领导或安全环保部带队，对各单位日常环境保护工作开展情况进行的检查。（二）年底综合评估核查每年年底，集团公司安全环保部根据各单位环境保护工作自查报告，对各单位环境保护工作落实情况进行综合评估核查。（三）专项环境保护检查集团公司领导或安全环保部带队，对各单位重点环境保护工作开展情况进行的检查。（四）重点时期环境保护检查集团公司领导带队，或集团公司安全环保部联合其他部门对各单位重点时期环境保护工作落实情况开展的检查。六、检查方法及流程环境保护检查可采取听取汇报、查阅资料和现场验证的方式进行，可以邀请专家参加。（一）制定检查计划由检查组织部门根据检查的实际，制定环境保护检查计划方案，内容应包括检查时间、被查单位等。同时根据检查重点内容制定检查清单，明确检查项目和检查标准。（二）检查实施检查人员依据检查计划和检查清单对被查单位开展环境保护检查，检查人员应依据检查情况如实填写检查清单，并在清单上签字，同时被查单位也应当在检查清单上签字。七、问题处置对于检查中发现集团公司各单位有违反国家和地方有关环境保护法律法规及集团公司相关制度，未履行或履行职责不到位的问题，依事实、情节和后果不同，采取限期整改、通报批评和约谈等方式进行处置。（一）限期整改检查发现或被个人和单位举报环保措施落实不到位的，以《集团公司环境污染整改通知单》的形式内部OA通知责任单位限期整改，责任单位应按整改时限要求提交整改报告。（二）通报批评1.《集团公司环境污染整改通知单》限期整改未达到相关要求的，进行通报批评。2.年内类似问题累计3次被集团公司下发《集团公司环境污染整改通知单》的，进行通报批评。3.被相关政府部门下发整改通报1次环境污染问题，且查实后整改未达到相关要求的，进行通报批评。（三）约谈1.一年内被通报批评累计2次，由集团公司安全环保部约谈责任单位环保分管领导及环保主管部门负责人。2.一年内被约谈累计2次，由集团公司环保分管领导或安全环保部约谈责任单位主要领导及环保相关部门负责人。3.集团公司安全环保部认定影响较大的环境污染问题，由集团公司环保分管领导或安全环保部约谈责任单位领导班子及环保相关部门负责人。八、评分标准对于环境保护督促检查中发现的问题将依据《**（集团）有限公司环境保护工作责任规定》《**（集团）有限公司环境保护工作考核办法》对各单位环境保护工作进行评分，总分值为100分，具体考核内容详见附件。九、附则（一）本制度由集团公司安全环保部负责解释。（二）本制度自印发之日起施行。8-7-附件集团公司环境保护检查评分表考核类目总分值考核项目分值考核内容分值一、环保综合评估部分20环保责任落实情况5领导班子环境保护工作职责清晰明确2环境保护管理工作组织架构清洗，部门职责明确1定期检查环境保护工作责任落实情况，有台账有记录2制度体系建设情况4制定并及时修订环境保护管理制度，包括但不限于下列内容：环境保护工作责任规定；环境保护工作考核办法；重污染天气应急响应实施方案4环境保护工作指标完成情况4根据集团公司年度环境保护重点工作，制定年度工作计划，并严格执行。4环境保护工作宣传教育情况2定期进行环境保护教育宣传培训，做好培训记录，并建立档案2环境保护工作应急机制落实情况5建立环境保护应急体系和机制，应急预案完善并向政府部门备案。2按应急预案要求配备应急救援人员、物资及设施设备1定期组织开展应急演练及相关培训，应急演练记录和总结连续完整2二、环保日常检查部分50建设项目环保手续8建设项目进行环境影响评价，“三同时”执行情况良好，环评文件、环评批复及环保验收等资料齐全8扬尘污染防治情况10散货作业、裸露地、道路、施工工地落实各项扬尘污染防治措施，无明显扬尘现象10水污染防治情况8污水处理设施正常运行，运行记录、检测报告真实完整2雨水排口溯源排查工作落实到位，雨水管线图清晰，管线定期清洗，非汛期雨水排口按要求封堵完毕2机械维修区域地面硬化，地面无油污，流动机械冲洗水和机修间含油污水经过油污水收集和预处理装置4柴油车及机械污染防治情况4港作机械经过尾气达标排放检测并具备环保标识，在用港作机械100%达标2与协议车队签订环保协议，有制度或手段对来港车辆尾气进行管控2危险废物管理情况3与具有相应资质的单位签署协议2危险废物贮存点合法合规，标识准确1船舶污染物防治情况4与有资质的单位签订船舶污染物接受、转运协议或具备接受设施和能力1港作船舶使用硫含量≤0.5%m/m燃油1完成岸电建设计划要求，向来港船舶推广使用岸电2VOCs治理情况1VOCs治理任务明确并满足政府阶段性要求1重污染天气预警期间各项应急响应措施落实情况6组织传达记录齐全，应急响应措施落实到位，集疏运车辆管控记录完善，信息报送及时准确6环保协议签订落实情况2签订并履行各项环境保护协议，承担有关环境保护责任和义务2资料报送和会议参加情况等其他环境保护工作落实情况4按照政府和集团公司下发的各类通知、阶段性工作方案等要求，按时报送数据及资料情况。2按时参加各类环保会议的情况。2三、环卫日常检查部分20道路清扫保洁工作情况3保洁人员、车辆外观整洁、作业规范；保洁效果、作业质量达标。3环境卫生容貌4路面整洁完好，地面无扬尘、积尘、积水、垃圾堆积；各类设施立面整洁，外观完好，表面无脏污、无乱贴乱画；广告牌、条幅外观完好、悬挂规范。4环境秩序情况3门前三包落实到位，门前、路旁等区域共享单车规范摆放，生产作业区域无共享单车。3生活垃圾管理工作情况4收集容器整洁密闭，设置符合规范、摆放整齐、不混装，容器周边无垃圾散落和积存污水，临时存放点场地内外整洁，依法合规处理，开展生活垃圾分类相关工作，工作台账完整，报送及时等。4环境整治工作开展及除雪应急工作落实情况3按照政府和集团公司下发的工作通知、阶段性工作方案等要求，及时开展工作，按时报送数据及资料情况。2建立除雪应急体系和制度，合理配备除雪设备、物资，定期组织演练，各类响应措施落实到位、信息报送及时准确。1环境卫生问题整改落实情况3政府检查、媒体曝光及集团内部检查所发现问题及时按要求整改到位。3四、绿化日常检查部分10园林植物养护质量5绿地视觉景观效果1植物整形修剪情况1水肥管理情况1松土除草情况1病虫害防治情况1绿地管理质量5绿地清理与保洁情况1附属设施管理情况1技术档案建立、材料报送情况1绿地安全保护情况1养管人员配备情况1五、年终加分项10ISO14000认证2初