风险分级管控和隐患排查治理体系解读-转自PPTX

风险分级管控和隐患排查治理体系解读双体系建设企业的指导思想(宗旨):复杂的程序简单化简单的工作精细化不能脱离企业原有的安全管理模式所有的方法、措施落实到基层、班组下面，分别对风险分级管控和隐患排查中一些方法及如何开展两体系工作进行详细的讲解。一、风险分级管控体系几个概念成立工作组确定危险源的识别范围单元的划分危险源的辨识风险评价风险控制措施的确定一

、几个概念(

一

)风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及

在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以

上两者的组合。例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装

置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、

高温液态金属的运输过程等也是风险点。风险点有时亦称为风险源。(

二)风险：

发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人

身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的组合。风险有两个主

要特性，可能性和严重性。(

三

)危险源：

可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)

财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。

如运转着的机械、易燃液体、爆炸品、噪声源、粉尘源等。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管

理行为以及作业行为。状态，是指不良的物的状态和环境的状态等。二

、成立工作组1、

为什么要成立工作小组?

主要是为了以下几个方面：1、确保可风险分级管控体系所需要的资源。注：资源包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术

与财务资源。2、

确保涉及各部门、各岗位安全职责与责任得到落实。3、

确保各团队或小组其他人员履行其职责。4、

确保全员参与风险分级管控体系。2、工作组都需要那些人参加?领导层：分管厂长(经理)、车间(科长)负责人、班长专业层面：安全、生产、

技术、工艺、设

备、消防等部门的专业人员。所选的各类人员应具备哪些基本能力：主要负责人应具备熟悉安全相关法律法规、国家政策，了解适用的危险源识别、风险评价及风险管控的相关方法或技能；其他人员应具有熟悉本单位工艺、生产、人员分布及管理现状的，熟悉GB/T28001-2011

《职业健康安全管理体系

要求》,掌握危险源识别、风险评价及风险管控的相关方法或技能，对相关的安全法律法规较熟悉、有较强的责任心和组织能

力的三、

确定危险源辨识的范围危险源辨识的范围应覆盖：1.常规和非常规活动；2.所有进入工作场所的人员(包括承包方人员和访问者)的活动；3.

生产场所周边环境的影响；4.在本单位工作场所所产生的危险源对相邻单位及人员的不利影响；5、基础设施、设备和材料；6.组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；7.工作区域、过程、装置、机器和(或)设备、操作程序以及人的能力的适应性。收集资料划分作业活动辨识危险源评价

风险四、策划危险源辨识、风险评价的步骤控制措施实施情况

验证评审风险控制

措施的

适宜性确定辨识

的方法和

范围策划风险控制

措施风险分级五、

收集相关信息为全面识别、系统评价风险及准确管控措施，应收集必要的企业现状信息、相关法律及其他相关信息，可包括：(1)与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范；(2)企业平面图及周边环境；(3)组织架构图；(4)在用设备清单(特种设备可单列);(5)安全操作规程、工艺技术操作规程、设备操作规程；(6)外协或外包的类型(如土建、设备大修等);(7)原材、辅材、过程、最终物料清单；(8)过去已识别的风险点(危险源)识别清单、重要风险点(危险源)清单，对应的措施(可能在危险源清单中体现);(9)安全管理制度、应急预案文本；(10)各岗位职责或安全生产责任制；(11)特种作业人员或需持证上岗人员台账；(12)行业隐患排查表、专业检查表(13)安全评价报告；六、

单元的划分(作业活动划分)进行危险源辨识首先要进行单元划分。有的企业也称为作业活动的划分。比如企业工艺生产线长，大型设备使用较多，可将企业分为生产工艺过程(包含附属设备设施、人员、作业环境等内容)、

动力辅助设施(煤气、变配电系统、仓库)和厂区内及周边环境

三个模块分别识别。每个模块可按车间、班组、岗位所管辖的区域，以区域内活动、过程及所包含的设施设备为内容对识别单元再进行细分，形成相对独立的“模块”单元。划分作业活动的方法，作业活动一般按照下列方法：1.

按生产(工作)流程的过程、阶段划分；

(板材轧钢按照生产工艺可分为：加热、轧制、剪切、成品等作业活动，轧制还可分为除磷、粗轧、精轧等活动)2.按地理区域划分；

(如供电系统可分为变电、输送、配电

等作业活动，每个活动还会停电、送电、检修等活动)3.

按装置划分；

(主要适用立体装置等，如高炉本体可分为

炉前、水煤、上料和主控室等作业活动)4.

按作业任务划分。如：

煤气发生炉生产按“工作任务”可

划分为煤场管理、上煤、煤气发生炉操作、煤气发生炉检修、煤

气发生炉设备及管道、煤气及水质化验等，每项“工作任务”又

可分为若干作业步骤，如煤气发生炉操作可分为清理补水、加煤

、检查水位、设备安全检查、电气安全检查等作业步骤。5、

在实际工作中也可是上述几种方法的结合。在进行高炉区域、转炉区域作业时一般采取上述几种方法的结合.冷风配料计量称气体的的氧气高炉热风炉上料皮带(或上料车)配料计量称选风的喷吹站

煤粉仓喷煤至转炉(或电炉)高炉炼铁生产工艺流程及主要设备简图ongud.

Coll.

GI至高炉烟气处理鱼雷式铁水罐车配料计量称石灰石烧结料焦炭例如：高炉区域单元划分，

一级子系统分为高炉本体、供料、喷煤、渣铁处理、热风五大系统；每个一级子系统内部划

分为多个二级子系统，例如：高炉本体系统中又划分为高炉炉

前、水煤、上料和主控室四个二级子系统，对所有生产场所进

行全覆盖辨识。高炉区域风险辨识一、二级子系统一览表：高炉炉前水煤系统上料系统高炉主控室高炉本体渣铁处理热风系统区线

单

元

划分喷煤系统供料系统在划分作业活动时应注意以下情况：1、

所划分的作业活动既不能太复杂(如包含有几十个作业步骤或作业内容);也不能太简单(如仅有一

、两个作业)。2、

在对作业活动描述时语言要简练，用几个字描述清楚即可，只需说明做什么，而不必描述如何做。如：投料、炉前、炉后等。3、

在此说明作业活动和作业步骤是不同的意义。作业步骤是在作业活动的基础上所开展的工作。思考题1:下面是轧钢系统工艺，对其作业活动进行划分步进式加热炉

除驶箱

相轧机

穷滥辊道

糟轧机

测厚仪预矫直机

轧后控冷

强力迹置机走尺射

双边剪

切头前

母板检查台

1、2#波床火焰切割

厚板下协自动峻印打印机超声波探伤成品检出3#冷床热处理入库推钢机加热炉除磷粗轧精轧冷床矫直剪切喷码入库人的不安全行为物的不安全状态作业环境的缺陷；安全健康管理的缺陷加热轧制精整成品公辅以板材轧钢产线为例进行作业活动划分电气(汽)水厚板产线

作业活动

划分大牛年同大牛冷轧产线酸洗区酸洗、开卷矫直、焊接、剪切卷取轧机区冷轧板轧制退火区罩式炉、装出炉操作平整区冷轧板平整重卷分卷区上料、取样、机组操作包装区包装酸再生区焙烧炉废水处理区超滤、生化运行备辊间轧辊装配天车车间天车质检车间冷轧板检验以冷轧产线为例进行作业活动划分七、危险源的辨识危险源进行辨识，并应考虑如下方面存在的危险和有害因素：1、

选厂地址及环境条件：地形、自然灾害、周围环境、气象条件、资源交通、抢险救灾支持等方面进行分析。2、

平面布局(1)总图：功能分区(生产、管理、辅助生产、生活区)布置；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险化学

品设施布置；工艺流程布置；建筑物、构筑物布置；风向，安

全距离，职业卫生防护距离等。(2)运输线路、厂区道路、危险品装卸区3、

建(构)筑物：结构、防火、防爆、防尘、朝向、采光、运输、

(操作、安全、运输、检修)通道、开门，生产卫生设

施。4、生产工艺过程：物料(毒性、腐蚀性、燃爆性)、温度、

压力。速度、作业及控制条件、事故及失控状态。5、生产设备、装置：机械、液压设备(运动零部件和工件、

检修作业、误运转和误操作)6、电气设备(断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，

静电、雷电)7、危险性较大设备、高处作业设备8、特殊单体设备、装置；变配电室、锅炉房、煤气柜、氧

气罐、、本槽、空压机房、危险品库等9、粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有害作

业部位。10、

管理工作设施、事故应急救援设施和辅助生产、生活

卫生设施。11、

劳动组织、生理、心理因素、人机工程学因素等。1、确定危险源辨识的方法：危险源辨识可据活动、产品、服务的性质选用一种或多种方法进行，如基本分析法、工作安全分析法，安全检查表法、预先危险

分析法等。针对人、机、料、法、环、管等各方面进行辨识。也可

借用现成资料，如安全评价报告、职业卫生评价等资料。结合多数企业的经验，建议企业岗位在进行危险源辨识时，优先采用工作危害分析法

(JHA),

在JHA分析法不能全覆盖时，采用安全检查表法。下面分别对以下两种方法如何使用进行介绍(如何用这两种方法进行危险源的识别)。工作危害分析法是把一项作业活动分解成几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危险源(危险有害因素),进

行控制和预防。工作危害分析又称作业安全分析、作业危害分解，是一种定性风险分析方法。JHA的特点：方法简单易行。工作危害分析方法较为直观，分析过程简单，没有复杂的理论推理，便于在班组基层推广。该方法不进行风险大小的判定，只需找出危险源并提出治理措施和补偿措施。工作危害分析实现了对工作场所和作业活动的全面覆盖。工作危害分析是基于工作分析的基础之上的，因此能够全

面地识别出生产作业活动中所有可能的风险，并针对可能风

险采取相应的控制措施。在识别危险源时，要从四个方面考虑：人的因素、物的因素、环境的因素、

管理的因素。在这四种因素里面，人

的因素是“核心”,所以在进行危险源辨识的时，首先要分析人的因素(

人的不安全行为。主要是违章操作、违章、不遵守有关规定等);其次是

物的因素(设备，安全联锁、安全防

护设施、涉及安全的工艺、技术参数等),再分析环境因素(主要是指粉尘、噪声、高温、毒物、定置定位等)、最后再分析管理因素。可参考省局《冶金等工贸行业风险管

控与隐患排查治理体系建设设施方案

》中附件A:风险点分类标准。人的因素“核心”模型管理因素环境因素人的因素物的因素例如：高炉区域单元划分，

一级子系统分为高炉本体、供料、喷煤、渣铁处理、热风五大系统；每个一级子系统内部划

分为多个二级子系统，例如：高炉本体系统中又划分为高炉炉

前、水煤、上料和主控室四个二级子系统，对所有生产场所进

行全覆盖辨识。高炉区域风险辨识一、二级子系统一览表：高炉炉前水煤系统上料系统高炉主控室高炉本体渣铁处理热风系统区线

单

元

划分喷煤系统供料系统作业活动辨识对象危险源事故类型典型控制措施高炉炉前作业人员出铁时未戴面罩灼烫戴好面罩作业人员出铁作业，配罐不正其他爆炸确认好作业人员铁口水排阀门未常开其他爆炸、灼烫日常检查作业人员铁渣流动性差其他爆炸控好炉温铁口上方过梁铁口上方过梁侵蚀物体打击、灼烫日常检查铁沟盖板渣铁沟盖板损坏其他伤害、灼烫日检查及修复作业环境沟头冲渣水蒸汽职业病戴好防护用品作业环境粉尘浓度大职业病佩戴好防护用品安全管理单罐出铁其他伤害、其他爆炸联系确认安全管理铁罐过满灼烫盛装的铁水、熔渣液位离罐沿至少300mm举例：危险源辨识：在进行作业危害分析

(JHA)

时，有以下要求：1、

工作危害分析工作尽可能自下而上地开展，这样会更全面地识别出作业现场的工危害分析的有效性，而不是靠工作

小组独自地开展工作，这样容易在针对性和全面性方面发生偏差。

比如很多企业采用三级辨识：班组、车间、分厂。2、

为确保分析标准的一致性，企业在进行作业危害分析时可以选择一个典型的操作进行工作危害分析试点，以便大家统

一对分析标准的理解。3、各单位成立工作小组，然后对其进行专业培训和方法指导，以确保工作危害分析的应用效果。安全检查表法安全检查表法即：

为了系统找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查

项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表

,以便进行检查或评审，这种表叫安全检查表。可对某种工

作系统、某种装置(如除尘系统、煤气柜等)制定详细的安

全检查表。注意：使用安全检查表法识别危险源，首先应制定基础单元内设备设施清单，在统计过程中注意相同或类似性能、

功能的设备设施可以合并，但不同设施确保不能遗漏。如：以动力辅助设施和厂区内及周边环境为基础单元进行危险源识别这两个单元内识别对象相对独立，可选用安全检查表法进行风险识别。动力辅助设施一般包括：煤气、空压机室、变配电系统等危

险源。检查标准制定主要参考相关法律法规、技术标准及其他要求等。(如：煤气发生炉检查标准制定可参考GB50195

《发生炉煤气站

设计规范》、

《煤气安全操作规程》等制定)。亦可借鉴、引用本

行业(或本单位)的设备安全检查表。根据设备安全检查表导出可

能存在的偏差(即违背安全检查表中相关检查标准、要求的内容，

此即为不安全状态),即为危险源。采用安全检查表法逐项讨论，

识别存在危险源。序号

中单

元↵检查内容(标准)↵危险源控制措施↵1.供↵上↵料↵系↵统原、燃料装备及运输的

扬尘点，应设有良好的

通风除尘设施。原、燃料装备及运输的

扬尘点，没有设有良好

的通风除尘设施。

中2.矿槽、料斗、中间仓、

焦粉仓、矿粉仓及称量

斗等的侧壁和衬板，应

有不小于500的倾角，

以保证正常漏料。衬板

应定期检查、更换。

↵矿槽、料斗、中间仓、焦粉仓、矿粉仓及称量斗等的侧壁和衬板，大于500的倾角，以保证正常漏料。衬板应定期检查、更换。3.矿槽、焦槽上面应设有孔网不大于300mm×

300mm的格筛。

↵矿槽、焦槽上面孔网大

于300mm×300mm的格

筛↵4.带高压电机的带式输

送机，不应频繁启动。

启动后，应等胶带运行一个循环再排料，以避

免带式输送机超负荷

运行。

↵中5.带四台高压电机的带七如：炼铁安全检查表序号检查项

目检查内容检查标准偏差危害性(可能的事故

)危险源典型的控制措施1金属切

屑机床旋转部位

防护罩无损坏、无

缺失机械伤害

物体打击2防护盖严密、无缺失机械伤害3防护栏无损坏、无

缺失机械伤害4防护栏无锈蚀、无

变形机械伤害5防护栏横杆、立柱、

挡板尺寸符

合标准要求机械伤害安全检查表格式序号检查项目检查内容(标准)危险源控制措施安全检查表

(SCL)

分析记录表序号作业活动辨识对象危险源事故类典型控制风险评价措施M级别序号辨识对象危险源2、编制识别信息统计表目前大多数企业危险源辨识的信息统计表基本上与风险评价统计表合二为一，表格形式多种多样：单元划分风险辨识风险控制子系统分项序号危险源可能导致的事故典型控制措

施当然还有很多形式的表格，这些表格所涉及的内容基本一样，主要是作业活动的划分、辨识对象(作业步骤)

、危险源(辨识的内容)的描述、可能的事故、风险评价

、控制措施。下面对表格中的内容进行解释一下：作业活动的划分(前面已讲)“辨识对象”是指辨识区域(部位、场所)内人的作业行为、物的安全状况、作业环境安全条件以及安全管理状况等。来源根据GB/T13861—2009

《生产过程危险和有害因素分类与代码》,危险源可分为以下四类：

①人的因素；

②物的因素；

③管理的因素；

④环境的因

素。危险源(辨识内容)

“辨识内容”是指针对每个辨识对象进行的潜在或现实的危险源(危险有害因素)分析。针对辨识对象作业行为、物的安全状况、作业环境安全条件以及安全管

理状况等的危险有害因素的描述，用通俗的语言讲就是将控制

措施进行否定。如控制措施，进入煤气区域巡检必须佩戴便携

式一氧化碳报警仪。危险源的描述即是：进入煤气区域巡检没

有佩戴便携式一氧化碳报警仪。序号作业

活动辨识

对象危险源思考：用工作危害分析(JHA)

法对左图进行危险源的辨识，辨识结果填写在下列表格中作业惜况：正要吊运模板用的板材。作业活

动辨识对象危险源事故类型典型控制措施

风险评价

汽车吊吊装作业作业人员汽车吊司机无证操作起重伤害必须按照规定取值，并按照规定实习三个月后方可作业作业人员汽车吊支持腿没有放

置枕木起重伤害汽车吊支持腿放置枕

木作业人员丝索系挂方法不对，

导致吊件坠落伤人起重伤害找好重心，确保平衡，无误后，方可慢慢起吊

。汽车吊汽车吊的吊钩没有防滑装置，导致吊件落下起重伤害汽车吊的吊钩安装防

滑装置汽车吊汽车吊没有排绳装置，

起吊过程钢丝绳打绞

断裂，导致吊件落下起重伤害安装排绳装置作业环境没有在起重机旋转范围内采取禁止入内措施

，起重伤害设警戒线、栏杆等标

识出禁止入内范围安全管理高压电线附近进行吊

装作业触电设专门的监护，防止

汽车吊在旋转时碰到高压线正确答案在辨识过程中，要考虑：三种状态a.正常(例如：在正常的运行或操作过程就存在着危险危害)

b.异常(例如：设备维修、检修)c.紧急(例如：发生火灾、爆炸、坍塌等破坏性大事故时的情况)(比如上述案例没有考虑安全连锁失效失效情况下如何处置)

三种时态a.过去(例如：是指某个危险源“过去”发生过伤害事故)b.现在(例如：是指某个危险因素“现在”一直就危害着人体，

如高温、噪声)c.将来(例如：是指某个危险源存在“将来”对人体造成伤害

的可能)危险源的辨识是一个动态的过程，在发生下述情况时，要及时进行危险源辨识：a)与风险评价和实施必要控制措施相关的法规要求的变化；b)企业业务发展、设备改造、工艺更新、原材料替代、新产品试制、新建、改建、扩建项目等，导致组织、活动或

材料的变更，包括已纳入计划的变更；c)机构变动、业务划转等体系的变更；d)

事故、事件的发生。辨识的危险源还应该注意，应覆盖国家安监总局下发的《开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行

动计划的通知》

(安监总管四〔2016〕31号),冶金等《行

业较大危险因素辨识与防范指导手册》中所提及的较大危险

因素，确保不遗漏。八、

风险的评价风险是由发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的组合。风险有两个主要特性，可能性和严重性。前面已将发生危险事件或有暴露的可能性(危险源)已识别出来，严重性就是可能造成的事故。可能的事故“事故类型”是针对每个识别出的危险源(危险有害因素)可能诱发的事故类型描述。如触电伤

害、机械伤害、物体打击、中毒窒息等等。描述的依据参照GB6441—1986

《企业伤亡事故分类》

进行分类，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将事故分为20

类：

1、物体打击；

2、车辆伤害；

3、机械伤害；

4、起重伤

5、触电；

6、

淹溺；

7、灼烫；

8、

火灾；

9、高处坠落；

10、坍塌；

11、冒顶片帮；

12、透水；

13、放炮；14、

火药爆炸；

15、瓦斯爆炸；

16、锅炉爆炸；

17、容器爆炸；18、

其他爆炸；

19、中毒和窒息；20、其他伤害说明：在“事故类型”栏中说明危害类型，如“机械伤害、触电”等。后果的表述应可能描述至伤害的具体部位或具体类型，运输皮带造成的机

械伤害应描述至挤伤(手臂),起重伤害可描述至砸伤、碰伤等，以利于

制定风险控制措施的针对性。风险评价的方法简介·

常见的风险评价方法主要有危险指数法、危险性预先分析方法、故障假设分析方法、故障假设分析/检查表分析方法、危险和可

操作性研究、故障类型和影响分析、故障树分析、事件树分析、

作业条件危险性评价法、风险矩阵评价法等。·

其中，安全检查表法、作业条件危险性评价法、风险矩阵评价法等较简易的风险评价方法是在企业较常用的方法。·

从方便推广和使用角度，建议企业优先采用作业条件危险性评价法

(LEC)

或MES,

其次风险矩阵评价法。下面分别介绍这几种方

法：作业条件危险性评价法·

作业条件危险性评价法

(LEC)基本原理是根据危险源辨识确定的危害及影响程度与

危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=LEC式中：

D——

风险值L——

发生事故的可能性大小E——

暴露于危险环境的频繁程度C——

发生事故产生的后果分数值10210.5暴露于危险环境的频繁程度连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露分数值事故发生的可能性10完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能分数值发生事故产生的后果1004015大灾难，许多人死亡

灾难，数人死亡非常严重，

一人死亡严重，重伤重大，致残引人注目，需要救护D值>320160-32070-16020-70<20危险程度极其危险，不能继续作业高度危险，要立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度L—

发生事故的可能性大小C—发生事故产生的后果D—危险性分值作业活

动辨识对

象辨识内容(危险因素)事故类型典型控制措施L

风E险C评价

R别汽车吊吊装作业作业人员汽车吊司机无证操作起重伤害必须按照规定取值，并按照规定实习三个月后方可作业161590作业人员汽车吊支持腿没有放

置枕木起重伤害汽车吊支持腿放置枕

木331535作业人员丝索系挂方法不对，

导致吊件坠落伤人起重伤害找好重心，确保平衡，无误后，方可慢慢起吊

。3315135汽车吊汽车吊的吊钩没有防滑装置，导致吊件落下起重伤害汽车吊的吊钩安装防

滑装置33763四汽车吊汽车吊没有排绳装置，

起吊过程钢丝绳打绞断裂，导致吊件落下起重伤害安装排绳装置161590作业环

境没有在起重机旋转范围内采取禁止入内措施

，起重伤害设警戒线、栏杆等标

识出禁止入内范围33763四安全管理高压电线附近进行吊

装作业触电设专门的监护，防止

汽车吊在旋转时碰到高压线3315135四用LEC

法对汽车吊装作业进行评价分数值控制措施(包括体系文件、防护措施、警示装置等)5无控制措施3有减轻后果的应急措施，包括警报系统、个体防护用品等有预防措施、控制文件，如机电防护装置，但须保证有效很多公司采用的作业条件危险性评价法(修正法),即MES法

(LEC

的修正值)。该方法相对比较简单，直观，

一线

职工容易掌握1.控制措施的状态

(M)控制措施的状态

(M)

举例M

取3M

取5分数值E1(人身伤害和职业相关病症):人员暴露于危险环境的频繁程度E2(财产损失和环境污染):危险状态出现的频次10连续暴露常态6每天工作时间内暴露每天工作时间出现3每周一次，或偶然暴露每周一次或偶尔出现2每月一次暴露每月一次出现1每年几次暴露每年几次出现0.5更少的暴露更少的出现备注：

E1、

E2两种同时存在时，选取危害程度大的一个。2.人员暴露时间：

(E)分数值可能的后果伤害职业相关病症财产损失(元)环境影响10有多人死亡>1千万有重大环境影响的

不可控排放8有1人死亡或多人永

久失能职业病

(多人)100万-1000万有中等环境影响的

不可控排放4永久失能

(1人)职业病(1人)10万-100万有较轻环境影响的不可控排放2需医院治理，缺工职业性多

发病1万-10万有局部环境影响的可控排放1轻微，近需急救职业因素

引起的身

体不适<1万无环境影响R值风险程度(等级)>180一级90-150二级50-80三级20-48四级<18五级备注：四种情况同时存在时，选取危害程度大的一个3.事故的可能后果

(S)R的取值风险的分级风险分级是指根据风险值的大小(意味着危害程度),将风险划

分不同等级，根据不同等级采取

不同的风险控制措施，实现最终

降低风险的目的。按照鲁政办发『2016』36号要求，为便于下一步更好的开展工作，风险分级四

级。多数企业将4、5级别合并，

也有的企业风险分成四级后，为便于管理一二级的风险程度R值不变，扩大了三级的取值范围，三

级的取值由原来的48-80改为40-

80

.

(该值经过换算)R值风险程度(等级)>180一级90-150二级50-80三级20-48四级<18五级R值风险程度(等级)>180一级90-150二级40-80三级≤38四级原R的取值R的取值N车辆充装前检查液体充装

过程监护

充装完毕

处理合格液体充装车辆充装后检杏车辆检查客户车辆离厂整改由充装人员操作网门

·设备使用本储或例储取行过程监护客户他车进厂客户离厂结束结束NY作业流程工

作

内

容工作标准充装前检查1.

对

运

输

单

位

车

辆

信息

及

人

员

资

质

检

查

。2

.

对车辆附件，

包括：

接地线

、

防

火

帽

、

农

火

器

、

压

力

表

、

液

位

计

、

安

全

阀

、

安

全

标

志

及充

表

介

质

检查

。1.现场查验。2.

《危险化学品装车、

核谁登记表》填写真实无缺项

。3.按月装订、

保存。充装过程检查对

自

身

安

全

护

品

、

车

辆

制

动

防

滑

措

施

、

充

装

设

备

、

检

查1.安全护品穿戴齐全。2.车辆制动防滑措施有效

。3.充装设备正常。4.静电接地设施的连接有效

。充装后检查核

准

装

载

数

量

(

吨

)承压罐车充装量不得超过行驶证标注的额定载重量液体充装区域危险源辨识1.作业人员开关液体阀门及拆却充装软管，接

触低温液体其它伤害穿戴低温防护手套，佩戴防护面罩36472三2.作业环境储罐下管道较低其它伤害注意观察确认，戴安全帽1616四3.作业环境车辆排空噪音职业病车辆放空区域远离人员，作业人员佩戴耳塞310130四4.安全管理启动液体泵后软

管周围附近站人物体打击车辆充装时软管附近不得站人36236四5.充装软管超压和强度降低

破损，液体泄漏火灾、其它伤害定期打压试验；使用前检查有无破损、弯折；使用中

检查有无结霜36472三6.充装软管真空度降低跑冷其它爆炸、其它伤

害软管定期打压试验，使用前检查软管有无弯折、损伤36472三7.充装软管充装软管与快速

充装接口连接不

牢固火灾、其它伤害连接确认16424四8.充装软管液氧充装软管连

接垫用黑胶布缠 绕火灾、爆炸使用铜垫，禁止缠绕黑胶布36236四9.管道液体管路安全阀

起跳其它伤害排放口朝向避开人员1616四10.充装泵泵体缺少润滑油火灾定期点检，发现润滑油缺少及时添加16424四11.液氧泵液氧泵漏液爆炸、其它伤害人员穿戴安全防护用具，设置防爆墙操作开关和液体16318四泵研12.罐车不熄火充装；未放置滑块车辆伤害，其它伤害不熄火禁止充装，未放置防滑块禁止充装，同轴内侧放置防滑块；充装口设置防拉脱装置36472三无13.罐车静电接地线失效产生静电火炊、爆炸接地线保持完好，静电检测报警器完好有效16424四无14.罐车危险品运输车辆资质不全，人员资质不全，安全附件

不全，车辆安全状

况不良，超速超载，人员上下车未确认好火炊、车辆伤害、容器爆炸、车辆及人员资质、安全附件不全不予充装；2、行车前检查车两安全状况确保安全有效；3、禁止超量

充装运渝；4、遵守厂内厂外交通安全规定；5、车停

稳后方可上下车；6、进入充装区域车辆应安装防火

唱，禁止司乘人员携带火种进入，充装前连接静电导

出

装

置

。36472三无思考题：转炉的连铸系统用JHA法进行危险源辨识，用MES法进行风险评价和分级，并汇总其信息。工艺布置图如下：连铸工艺描述如下：钢水经精炼处理后,使用行车将钢水包吊运在钢包回转台上，作业人员操作钢包盖操作机构盖上包盖，装配完成钢包滑动水口

液压机构后，将钢包转至浇注位置。作业人员将长水口套管连接到滑动水口，启动液压机构打开钢包滑动水口，钢水注入中间包，

钢水液面到达一定高度和吨位后，启动中间罐塞棒，钢水注入结

晶器内，满足条件好启动拉坯系统，开始浇注。钢水经结晶器、扇形段喷水冷却形成铸坯，根据定尺要求，作业人员操作切割设备将铸坯切割成定尺坯。工艺布置图如下：思考题：转炉的连铸系统工艺布局图如下引锭杆火焰切割器结晶器

电磁感应搅拌器振动结晶器支承导辊冷却喷嘴中间罐钢水包回转塔首先，进行作业活动划分，将子系统连铸作业活动按照工艺划分为以下作业步骤(也就是寻找第一类危险源):连铸开浇前的准备铸机上钢水钢水包浇注(大包浇注)中间(罐)包浇注拖引锭、铸坯切割坯库作业、钢坯精整铸机设备点检、检修、维护事故处理、故障处理可以看出以上充分考虑了三种状态：正常、异常(检维修)、紧急(事故处理、故障处理)。房辨识对象危险源事故类型典型控制措施风险评价MESR级别大包浇注作业人员保护套管未挂正，大

包开浇时发生溢钢：

人员站在中包车上，开关钢包滑板时，油

管破裂引发油路着火。灼烫1、油缸液压使用高熔点介质。2、大包开浇前确认保护套管挂正，确认油管无破裂现

象

。3、大包开浇时不准人员站在中包车上。4、发生油管破裂着火时判断液压介质喷射方向，使用

阻燃材料进行遮挡，并及时灭火。16212四作业人员向中间包内添加覆盖剂

炭化稻壳、测温取样时

造成钢水飞溅。灼烫1、测温偶头、取样器、中包覆盖剂炭化稻壳等必须干燥2、作业人员劳保护品穿戴齐全。3、向中间包内测温取样过程中面部不得朝向前方。4、中间包测温、取样时应及时告知中包区域人员避让。16424四作业人员使用氧气不当造成氧气

回

火

。灼烫1、烧氧管长度不小于2m,如有油污、裂纹严禁使用。2、烧氧时要戴好防护面罩和皮手套，手不得握在烧氧管

与胶管连接处。3、烧氧时烧氧管不准指向人，必须两人配合，

一人控制

氧气阀门一人烧氧。16212四作业人员更换托叉过程中，托叉滑落，大锤击伤。物体打击1、更换托叉要操作人员要密切配合。2、作业过程中人员要站位合理，避开机械手运行区域。3、使用大锤时严禁带手套，不能面对面使用大锤。16212四作业人员大包烧眼时钢水飞溅灼烫1、烧眼必须三人配合，

一人控制钢流，

一人控制氧气阀

门，

一人烧氧。2、烧眼前确认滑板开至最大位置。3、烧氧时要戴好防护面罩和皮手套，手不得握在烧氧管

与胶管连接处。4、烧眼时确认行走路线无障碍物。16212四作业人员大包未完全关闭滑板，进行摘套管作业灼烫确认大包滑板完全关闭后操作机械手摘套管16212四作业人员操作机械手摘挂套管时大包台回转至人员上方

未及时躲避物体打击大包台回转时操作人员及时至安全区域等待，避免钢包

粘渣坠落伤人。16212四九、风险控制措施的制定风险典型管控措施包括：(1)工程控制

(Engineering

controls)个(2)管理(行政)控制

(Administrativecontrols)个(3)个体防护控制

(Personal

protectiveequipment)个(4)应急控制

(Emergency

controls

)工程控制(1)消除或减弱危害——通过对装置、设备设施、工

艺等的设计来实施；(2)密闭—一对产生或导致危害的设施或场所进行密

闭；(3)隔离——通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危

险区域隔开；(4)

移开或改变方向—一如危险及有毒气体的排放口。管理(行政)控制(1)制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；(2)减少暴露时间(如异常温度或有害环境);(3)监测监控(尤其是使用高毒物料的使用);(4)警报和警示信号；(5)安全互助体系；(6)培训；(7)风险转移(共担)。个体防护(1)个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防

护眼镜防、护手套、绝缘鞋、呼吸器等；(2)当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均

应采取防护措施；(3)当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；(4)当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应

考虑佩戴防护用品。应急控制(1)应急风险的控制属于“现实风险”控制，是风险控制

中难度最大的一类，关键原因在于“急”,

“急”到无法

进行充分的风险分析，

“急”到人容易判断和决策失误；(2)做好应急风险的控制，重要的是对自身可能发生的应

急事件进行事前的分析和应急准备；(3)编制应急预案的目的重在“防”。确认和提高应急事件所在位人员的应急能力；现场处置方案是应急预案体系

中非常重要的环节。根据相关法规、规程要求，结合企业实际，风险控制措施的原则是按以下顺序考虑降低风险：a)

消除；

b)

替代；

c)

工程技术控制措施；

d)

标志、警告和(或)管理控制措施；

e)

个体防护装备。个体防护个体防护管理控制工程技术控制局限危害隔离人员或危害修改程序以减轻危害性改使用危害性较低的物质降低风险消除风险停止使用该危害性物质，或以无害物代替风险分级管控根据风险评价的分级结果，根据危险源的风险级别，采取不同的管控措施，交由不同层级管控，按照风险级别、所需的资源、

需具备的管控能力、管控措施的复杂性及难易程度等因素，确定

不同的管控层级。并逐级管控资源、管控能力、管控措施复杂及

难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级

管控基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风

险，下级必须负责管控。有的企业规定如一级、二级风险可由公司直接管控；三级可由车间级管控；四级可由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽

略。确保了每一风险责任到岗到人。划定危险源识别范围确定危险源辨识方法实施危险源识别进行风险评价进行风险分级策划风险控制措施全面实施、跟踪验证明确识别范围(区域、场所)应

用JHA、SCL

等编制识别信息统计表确定风险评价方法编制风险评价分类统计表明确风险控制措施及原则风险分级管控程序框图强化过程定期更新隐患排查的方法2隐患排查的频次3

隐患排查的标准

4隐患排查的分级5

隐患排查治理原则与程序

6隐患排查治理措施隐

患

排

查治

理

体

系1如何开展隐患排查治理?一般思路隐患排查与治理基础知识

(通识)组建安全专家组

(专业)制定隐患排查的标准

(标准)分类分行业实施隐患排查

(实施)统计与评估隐患排查结果

(短板)

研究制定相应政策与措施

(机制)明确职责及要求等收集、整理法规及标准规程如分专业、分层次、

分区域等编制隐患信息统计等隐患整改效果验证隐患整改销号隐患整改效果验证编制完善隐患排查治理制度明确隐患排查依据确定隐患排查方法实施隐患排查事故隐患排查治理程序编制重大以上事故隐

患整改方案下发隐患整改

通知书隐患排查与治理工作步骤第四步：怎么办?第三步：谁来查?第二步：查什么?第一

步：怎么查?隐患排查的方法隐患排查的方法：(1)日常隐患排查(2)综合性隐患排查(3)专业性隐患排查(4)季节性隐患排查(5)重大活动及节假日前隐患排查(6)事故类比隐患排查(7)聘请专家隐患排查(8)各级主要负责人履职排查每一种检查都要制定相应的

全检查表(或检查标准)及检查频次，各级负责人要制定履职清单。1、

日常隐患排查是指部门、班组、岗位员工的交接班检查和

班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键

装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。2、

综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责

任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，

由各关专业和部门共同参与的全面检查。3、

专业隐患排查主要是指是根据国家有关法律法规及相关规

定、季节特点及实际情况，由归口专业管理部门针对不同的设施

设备、电气、消防等事项定期或不定期进行的专业安全检查。专项排查对象：电气设备、高温金属冶炼、煤气、高温金属

吊运、锅炉、压力容器、消防设施、危险易燃易爆物品、电梯、吊笼、叉车等。专项隐患排查要制定工作方案，隐患排查工作方案中应明确排查的要求，如：组织人员、采取预定的排查方式、方法，排查

的范围、工作程序等4、季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，

主要包括：(1)春季以防雷、防静电、防触电、防解冻泄漏、防解冻坍

塌为重点；(2)夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、

防暑降温为重点；(3)秋季以防雷暴、防火、防静电为重点；(4)冬季以防火、防爆、防雪、防冻、防滑、防静电为重点。5、

重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节

假日前，对生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备

品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应

急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机

电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急

工作进行重点检查。6、

事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的

举一反三的安全检查。7、各级主要负责人履职排查。各级领导按照岗位责任制的要

求

组织

的检

查

事故隐患信息获取途径如下：(1)政府部门组织的各类检查。(2)公司及公司各专业管理部门组织的各类检查。(3)分厂、车间、班组组织的各类检查。(4)员工主动报告。(5)其他途径获取的事故隐患信息。事故隐患排查频次：公司安委会每半年进行一次综合性隐患排查，各专业委员会每季度进行一次专业性隐患排查，

分厂级至少每月一次，由厂长或分管厂领导带队进行一次

隐患排查；车间级隐患排查可根据各自不同的生产工艺特

点，在保证安全生产的前提下，每周进行一次；班组要在

班前、班中、交班前认真进行检查巡查。公司安委会办公

室每季度至少要进行一次专项隐患排查。。当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业的隐

患排查：(1)颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法

律法规、标准规范重新修订的；(2)组织机构和人员发生重大调整的；(3)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数

发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；(4)外部安全生产环境发生重大变化；(5)发生事故或对事故、事件有新的认识；(6)气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾

害。隐患排查的范围事故隐患排查的范围：危险源即为隐患排查的对象，概括来说：(1)危及安全生产的不安全因素或重大险情。(2)可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设

备缺陷等。(3)建设、施工、检修过程中可能发生的各种伤害。(4)停工、生产、开工时可能发生的泄露、火灾、爆炸、中毒(5)可能造成职业病，职业中毒的劳动环境和作业条件。(6)在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。(7)丢弃、废弃、拆除与处理活动(包括停用报废装置设备的

拆除、废弃危险化学品的处理等)。(8)可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务

。(9)以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。隐患排查的内容“危险源”即为隐患排查的对象。企业组织实施风险点识别、危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定风险点I-IV

级风险点，形成了《危险源识别、分析、评价表》,表中所列单元划分、

“危险源”为隐患排查的

对象，即“排查点”,该“排查点”是企业内分级排查和

日常安全检查的关注点，各级安监部门进行监督检查时，也可参照企业上报的风险点，重点对I、II级风险点的控制情况进行监督检查。隐患排查的标准事故隐患排查的标准隐患排查治理标准是依据安全生产相关的法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度，结合生产经营

单位的行业特点，摘录出违反上述法律、法规、标准、规

章等条款的，且在生产经营活动中存在可能导致事故发生

的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，通过

隐患列举描述项实现对特定类型生产经营单位隐患的归纳根据隐患分类的原则，隐患分管理事故类隐患和现场事故类隐患。管理事故类隐患主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全

操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急

救

援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理

、其他基础管理等方面存在的缺陷。降患类别隐患内容说

明1.1资质证照1.1.1缺少资质证照未

按

规

它

取

得

否

法

的

营

业

执

照

、

消

防

验

收

(

备

案

)

文

件

、

安

全

生产

许

可

证

等

资

质

证

照

。1.1.2资质证照未合法有效1.1.3

U他1.2安全生产管理机构及人页1.2.1安全生产管理机构(含职亚征康管理机构)设置缺陷未

按

规

定

建

立

安

全

生

产

管

理

机

构(

含

职

业

健

康

管

理

机

构

)

。1.2.2安全管理人员(否职业健康管理人员)配备缺陷未拉规定配备安全管理人员(含职业自康管理人员),人员配备不足或所配备的人员不符合要求等。1.2.3其他未

设

有

安

全

生

产

委

员

会

等

。1.3安全规草制度13.1安全生产责任制块陷未

按

规

定

建

立

，

健

全

安

全

生

产

责

任

制1.3.2安全管理制度缺陷未按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业

病防护设施“三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理，安全培训教育、特种作业人员管理。安

全

投

入

，

相

关

方

管

理

、

作

业

安

全

管

理

等

。1.3.3安全操作规程缺陷未

按

规

定

制

定

、

完

善

安

全

操

作

规

程

，

如

覆

盖

主

要

设

备

设

地

生

产

作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。管理事故隐患分类标准山钢股份济南分公司管理事故隐患分类标准附

件

1

:现场事故隐患分类标准隐患类别隐患内容说

明2.1作业场所2.1.1选址缺脂作业场所未按规定选择在常年主导风上风成侧风风向，靠近易燃易爆场所，地质条

件不良，全业内新建构筑物、装置安全卫生防护距高不是等。2.1.2设计、施工缺脂未控规定对建构筑物的防火等级、安全距离、防雷、防震等进行设计、施工，或改

建、扩建，装修没有按安全要求进行等。2.1.3平面布局缺陪住窗场所与加工、生产、仓储、经营等场所在同一建筑内混合设置；爆炸危险场所

或存放易燃易添品场所与易燃易爆场所联通；建构就物内，设备布置、机械、电气，

防火、防爆等安全距高不修，或卫生防护距离不够等。2.1.4场地获寥杂乱作业场所供容难以操作，工具。材料放置混乱等。2.1.5地面开口缺落坑、沟、滤，并等开口的不安全状况，如无安全亚板或安全盖板不符合要求等。2.1.6安全选生缺带包括无安全通道，安全通道狭窄。不物等。未按规定设置安全出口，包括无安全出

口、安全出口数量不足、设置不合理等。2.1.7交通线路的配置缺陷喜易导致车辆伤害或消防通道不符合要求等。2.1.8安金标志缺带未按规定设置安全标志，如无标志标识，标志不规范，标志选用不当等。2.1.9其他地面濯涌不平、梯架缺胎，装修材料缺脂等。2.2设备设施2.2.1工艺流程缺陷工艺流程布置不顺物，交又(平交)点多，产量增大后没有及时间整工艺路线等易现场事故类隐患主要是针对特种设备现场管理、生产设备设

施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、

职

业

卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关

方现场管理、其他现场管理等方面存在的缺陷。附件2:

山钢股份济南分公司现场事故隐患分类标准隐患排查的分级事故隐患分级根据国家安监总局第16号令规定，按危害和整改难度大小，事故隐患分为两级：

一般事故隐患和重大事故隐患。按照山东省

安监局工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南(试用版)中的

规定：可分为一般隐患和重大隐患二个等级。其中：一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外

部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对重大隐患

,相关行业可制定重大事故隐患目录。山东省安监局工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南(试

用版)中的规定，出现以下情况确定为重大事故隐患的一般原则

是：①违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的②涉及重大危险源、重要装置的隐患③涉及多人滞留，暴露10人以上的(管道30人以上)④危害和整改难度较大，

一定时间得不到整改的⑤

因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患⑥市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的。部分企业以下情况是直接判定为重大事故隐患：(1)新建、改建、扩建建设项目的安全生产设施、职业病防

治设施未按照依法批准的设计组织施工。

(2)冶金企业超能力、超强度或者超定员组织生产。

(3)风险评价出的不可承受的风险

。(4)是易燃、可燃液体、气体储罐未按规定设置固定灭火、冷

却设施。(5)同一区域有两类以上特种设备、设施未按规定检测、检验或两种以上特种作业人员无证上岗。

(6)国家《淘汰、禁

止使用工艺、设备》。

(7)一

、二级危险源(风险点)和重大危

险源的主要设备及主要安全设施存在的隐患。

(8)人员密集场所

(9人以上)重要的安全设施的隐患。(9)因外部因素造成的难以

整改的隐患。(10)市级以上主管部门检查的隐患。有的企业的实际情况、安全职责、管理权限和整改难度,将重大事故隐患分为一级(公司级)重大事故隐患和二级

(分厂级)重大事故隐患。一级(公司级)重大事故隐患是指属公司及各部门管理职责范围内的隐患或需要公司协调或立项的隐患；或者可能

造成死亡1人或者3人以上重伤，或者50万元以上直接经济损

失，且整改难度很大，需全部或核心生产部分停产停业，经

过一段时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响

致使生产经营单位自身难以排除的隐患.二级(分厂级)重大事故隐患是：指属二级单位管理职责范围内的隐患；或者可能造成重伤，或者多人轻伤，或者

50万元以下直接经济损失，且整改难度很大，需局部停产停

业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患。隐患治理原则与程序治理的程序：遵循“发现

→

评估

→

确定治理责任单位

→

落实整改

→整改反馈

→组织验证”的流程对事故隐患实施闭环管

理。不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置、权限、管理及技术能力等因素来确定。每一级均应建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。一般隐患的整改隐患排查人员向存在隐患的部门、车间、班组下发《隐患排查治理通知单》。由隐患整改责任单位负责人或班组立即组织

整改，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。被通知单位排查类型排查时

间通知部

门隐患详情及要求序号隐患类

型隐患描

述整改要

求整改时

间备注检查

内容被检查单位检查

人员存在不符合不符合处置验收隐患整改通知单的样式检查组织单位：

检查时间：重大事故隐患的整改对于重大事故隐患或难以整改

的隐患，隐患整改责任部门、车间应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治

理方案应包括：1)

治理的目标和任务；2)

采取的方法和措施；3)

经费和物资的落实；4)

负责治理的单位和人员；5)

治理的时限和要求；6)

防止整改期间发生事故的安

全措施。在有的企业对重大隐患(公司

级)实行挂牌督办依据相关法律法规和公司《事故隐患管理办法》,决定对你单位上述重大事故隐患治理工作实施挂牌督办，责令你单位于

年

月

日前，将该事故隐患治理完毕。+治理期间应做好以下工作：+1、单位主要负责人应组织制定重大事故隐患治理方案并组织实施，

并在

年

月

日前，将治理方案报公司安委会备案。2、自收到通知书之日起，每月15日前向我单位(填写安委会办公室、专业管理部门名称、联络人及联系方式)报告重大事故隐患治理进展情况。3、在治理期限届满前向我单位提交《重大事故隐患治理验收申请书》,申情验收。确不能在限期内治理完毕的，应在治理期限届满前15个工作

日内向我单位提交《重大事故隐患治理延期申请表》,申请延期。4、治理期间，落实安全措施，防范事故发生。公司安委会办公室

专业管理部门(公章)

年

月

日督办通知20X2年

Xx号副总经理：

↵总经理：

↵

;+附表1:一级(公司级)重大事故隐患挂牌督办通知书经查，你单位存在以下重大事故隐患：

签发人：一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由隐

患提出单位或人员实施，由隐患整改责任部门、车间组织

进行验收。重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由企业隐患排查主管部门

组织相关部门、车间、人员进行验收，验收合格经企业主

要负责人签字确认后，向监管部门提交《重大隐患登记及

整改消号审批表》,申请隐患验收及关闭销号。整改验收所使用的表格，可延用企业原有行之有效的

表格和程序，也可重新自行设计。。事故隐患验收单位名称单位负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：(包括隐患形

成原因、可能影响范围、

造成的死亡人数、造成的

职业病人数、造成的直接

经济损失)主要治理方案：(包括治

理措施、所需资金、完成

时限、治理期间采取的防

范措施和应急措施)整

改情

况单

位

分

管领

导

意

见单

位

主

要负责人意见监

管

部

门意

见重大隐患登记及整改销号审批样表风险分级管控与隐患排查企业如何与日常的安全管理相结合两体系建设，

一定要和实际有机的结合，不能就体系论体系，不能将他看作是一个活动，它应该是贯穿于安全基础管理中。如下图危险源辨识贯彻于整改安全基础管理中危险源辨识与风险管理班组安

全基础

建设车间安

全基础

建设重大危险源管

理职业卫生隐患排查高风险

作业两体系如何与日常的安全基础管理相结合?

请看下列案例：·

明确岗位主要危险有害因素和防范措施·

明确班组责任与考核明确岗位禁戒律应知应会·班组长兼职安全员责任落实到位隐患排查与治理到位联保互保责任划分到位·

车间制定实施班组安全生产责任制并进行检查考核。·

车间选派优秀人员担任班组长并进行培训。

制定完善车间内部奖惩考核办法·

车间领导分包班组并进行日常工作检查与管理。三明确三到位四落实班组安全基础建设的基本要素班组安全建设标准企业开展的班组建设企业开展的车间建设三明确

明明确确车间间危高险风源险及操控作

措施明确车间各级人员安全职责车间安全

·

危险源(区域)控制措施到位建设标准

三到位

控制措施到位一落实

·

落实车间安全基础建设管理职责。车间安全建设的基本要素到过及制识别高风险作业，规范标准化操作在危险源辨识的基础上，有些企业结合危险源辨识的结果，将存在危险因素较多、风险较大、非常规性操作的作业筛选出来，

既高风险作业。如：动火作业、有限空间作业、大型起重吊装作业、高处作业、盲板抽堵作业、临时用电作业、非重复性作业、检维修作业、开炉(停炉)作业、高温金属吊运等等。对高风险作业的管理，主要采取了以下措施：

一是制定高风

险作业指导书，作业指导书是从下而上，从岗位作业内容、危险

因素出发，集思广益深入分析人、机、环境相互的作用，结合各类事故教训，从正常生产、检修、非重复性作业角度分析本岗位

存在的各类作业的危险性，逐项制定安全、简洁、实用的可视化

的作业标准。KmaMZC1.

接调度室倒风机通知后，停原运行风机(注意

事项：

原运行风机在转炉停吹后，高速运行20分

钟，抽引管道内的残余煤气)。2.开启备用风机入口插板阀，关闭原运行风机入

口插板阀(注意事项：

操作立式插板阀时，确认

风机转速低于10

rpm以下；操作插板阀时要核准

设备编号，确认插板阀信号指示正常，插板阀压

紧装置到位。倒风机操作必须一人操作两人监护，佩戴煤气报警仪，紧急情况下佩戴空气呼吸器操

作立式插板阀)。开启备用风机。停原运行风机

高压电。主赛作业

内府0炉雄护、情世持、合金状地协意的画具教作重煤气区填内的作业，动火作业土音oo气体中压超标。W物的率火大，中国和空身作业人同

工

-糟工.焊工需办理原据危些区妹功火许可证。出最

课时工内应材成中，1、工机具有缺阳不电干，2、种殊体业流力平南不