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文档简介

出差报销申请报告篇一：员工出差申请与报告技术部门关于员工出差申请与报告的规定为标准出差流程，到达出差效果最优化，特强调以下事项：一、出差申请1、出差要提前申请，在OA上填写出差申请的同时，须发邮件告知上级主管、相关部门同事、工程经理及经理，并抄送给李莉。2、出差申请邮件标准邮件主题标准〔模板〕：出差申请〔成都重庆101211至101224-高庆〕出差申请内容要求以邮件正文发送，格式如下：二、出差报告1、出差结束后要及时填写出差报告，首先填写附件规定的word版本出差报告，以邮件附件形式发送给上级主管、相关部门同事和经理，抄送给李莉。同时，在OA上完善出差报告，可以把word版本的相关内容直接粘贴，节约时间。2、出差报告邮件标准邮件附件及邮件主题标准〔模板〕：出差报告〔成都重庆101211至101224-高庆〕出差报告内容要求以邮件附件发送，模板参阅附件：出差报告〔成都重庆101211至101224-高庆〕三、强调事项1、出差申请和报告必须严格遵守以上要求填写，如不遵守，领导将不予审批SAP系统报销。2、目前公司SAP系统启用后，报销流程有所变动，请务必遵循以下流程：出差流程第一步至少提前一天按照附件表格填写出差申请，并发邮件给相关人员，如有特殊情况要电话请示上级第二步如领导及相关人员无异议，填写Sap系统出差申请。第三步出差归来，一周内完善出差报告，并发给领导、工程主管及相关同事。第四步在Sap处理报销时，同时完善出差报告。提醒：SAP报销可以晚于发送出差报告报告邮件，早填写早报销，建议早完善SAP报销及报告。3、以上规定自2022-1-7日开始执行。新发起出差必须严格按照此规定执行。已经出差不用再次申请，但出差结束后必须按规定写出差报告。篇二：公司出差人员费用申请报销单***公司出差人员费用申请报销单单据编号：报销人：员工编号：填表日期：所属部门：本次报销的时间段后附单据张数：财务审核金额申请报销金额.请各位报销人员务必如实填写此申请表，如发现情况不实者，取消本次申请表上的所有费用申请，特请注意！.请用黑色墨水及正楷字填写！.本单据上不得出现涂改、修改等现象！4.违反上述规定的，公司有权退回重新填写！总经理：会计：部门负责人：领款人：以下有财务部填写：该员工目前的暂借款：本次归还金额：实际报销金额：篇三：出差申请表及出差报告出差申请表备注：1、所有职位出差必须填写《出差申请单》，报总经办〔人力资源部备案〕。2、部门主管以上职位出差，原那么上需总经理批准前方可出去，遇特殊情况除外。3、员工出差报部门主管批准即可；但财务部需核实相关出差费用补贴标准并签字确认；最后报总经办〔人力资源部〕备案。4、本《出差申请表》在新的规定出来之前暂试行，如有变化那么另行通知，否那么那么继续延用。出差报告备注：所有职位出差回来后，在财务报销前需提交《出差报告》给相关负责人〔部门〕。部门主管以上职位《出差报告》需提交总经办，并报总经理审阅。员工《出差报告》提交部门主管，同时备份总经办〔人力资源部〕。总经办〔人力资源部〕

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