某公司采购管理控制程序

某公司采购管理控制程序第一章目的规范采购程序，保证采购质量，控制产品成本。第二章本文件适用于公司生产经营活动中所需物料的采购供应。第三章定义第一生产性原料：与生产品质活动有直接或较大影响的原材料如面纸、坑纸等；第二生产性辅料：与生产有关的生产性辅料如化工用品胶膜等；第三其它性物料：设备零配件、零星小型配件、工具、低值易耗品等非生产性物料；第四特殊性物料：指金额较大，用途较特殊（包括生产设备）物料。第四章职责第一生产性原料由跟单订购；第二生产性辅料由仓管申购；第三维修零配件由工程组采购；第四除生产性原料、维修零配件、特殊性原料以外的由采购购买；第五特殊性物料由董事会核准订购；第五章作业内容第一采购程序一制单1生产性原料由跟单依照《生产流程单》和《实物账》直接填写《采购订单》一式二联（一联留存，一联给仓库，由仓库再交财务）；2生产性辅料由仓管根据《物料安全库存表》直接填写《采购单》；3特殊性物料可由经理会或董事局直接下《采购订单》；4其它物料由各部门依各自所需各自申购并直接填写《采购单》；二审批1生产性原料由生产经理审核、副总经理核准；2生产性辅料由货仓主管审核、生产经理核准；3其它物料由各部门主管审核、副总经理核准。4其它物料由各部门依各自所需各自申购并直接填写《采购单》；三下单1生产性原料由跟单将《采购订单》一式二联和《生产流程单》（白色联）订在一起经生产经理审核后可直接传真供应商（特殊物料须经副总经理核准），然后将《采购订单》和《生产流程单》（黄色联）交物料仓仓管收货；2生产性辅料由物料仓管填制《采购单》交采购直接购3生产性原料、零配件及特殊物料以外物料采购经批准后由采购直接采购；四采购1跟单员按照《供应商评审考核程序》在《合格供应商登记表》中按“询、比、拟”程序选择适宜供应商报价，然后由其将众多供应商报价进行比照后再确定一家供应商，交主管审核后下达《采购订单》，并电话核实资料收到情况；2申购物料的采购须给采购进行“询、比、拟”及采购的时间（一般供应商较远的须提前2天，近的须提前1天）；3如果采购订单变更时，根据变更的实际需要，作如下规定：订单交期提前或顺延两天时间，由采购与供应商电话协商解决；订单数量、规格和价格的变更，重新填写《采购订单》按5.1.3.1、程序执行。4一般申购物料原则上安排在星期三、星期六购买，但特殊情况除外。5物料追踪：跟单、采购依照《生产计划表》和《采购订单》追踪物料；6物料试用：对试用物料须由跟单、采购填写《物料试用记录表》经生产经理审核后交相关部门试用，经品管部测试、业务鉴定后交副总经理审批决定采购情况（注意测试样品须同《物料试用记录表》一起流动）；第二验收入库：按《仓储运输管理控制程序》入库；第三货款支付申请：采购依照采购量、供应商状况及财务资金状况做好《货款支付申请表》，副总经理审核后交董事会核准；第四采购资料管理一采购依照《供应商评审管理程序》将各资料包括供应商报价单全部分类归档；二《采购订单》须连码，若有作废情况须盖立“作废章”作废；第五章相关文件第一《供应商评审考核程序》第二《仓储运输管理控制程序》第三《物料安全库存量表》第六章相关表格