砖厂产品销售流程制度

产品销售治理制度理制度：第一条客户接待一、客户是上帝，销售和装卸人员必需主动热忱、认真负责慎，谒诚为客户效劳。二、认真听取客户意见，满足客户要求，严禁与客户争吵。供优质效劳。其次条产成品验收品认真核查，严格公正判定次品、废品。二、验收时先验收质量，后验收数量，准确无误地分类堆放、编码。车间留存，一联转交财务入账。三、库管员应建立产品台账，对次品、废品登记造册，并上报领导。对合格产成品按实际数量开具入库单，凭单结算。第三条销售流程一、总则1、销售货款的收取：全部销售款项，均由财务收取。客户上门交现理。2、客户现场交款时，如遇财务临时外出，可由销售人员代收，待财3、销售人员需建立客户档案，按先来后到的原则依次开单。4、销售所用单据均由财务统一选购印制并对单据编码严格登记，执真核对，按单如数收款，确保收入准时入账。5、销售人员需细心认真开单，书写标准、字迹清楚，严禁涂改，作废单据需保持各联次完整、全数保存，整本用完后上交财务核实。6、销售人员开单之前需把握或和库管联系有无库存以及品种、数量状况，然后，依据客户当日需求量开据发货单，当日发货当日开单，严禁开大单分次发货。7、销售部门建立建全销售台账，对销售数量及销售金额严格登记，并定期与财务核对。二、开单发货流程：产品销售发货流程按客户结算方式分为两种方式结算：货到付款或定期结算。二、现金结算：客户先付款后发货。〔一〕先发货后结算：1、先发货后结算一般为固定客户，产品发货前需签订销售合同，按合同发货后，定期与选购方结算货款。销售合同签定后需统一编号，并转财务部一份登记留存。2、如为关系户赊购，需填写赊销申请单，领导审批签字前方可发货。3、销售合同为货到付款、定期结算或赊销的，销售部门按要求送货发货单，销售经办人需书写发货。发货单一式五联，内容有：送货日期、收货单位名称、产品名称、型号、数量、金额等信息，其挨次为：第一联为存根联、销售留存，其次联为财务联、由财务留存货联、库管留存，第四联为出门联、门卫留存，第五联为客户联、客员、第三联转销售留存。发货单反映了销售业务的全过程，其内容必需填写清楚、齐全准确。4、财务按发货单财务联所载送货金额、单价、数量以及合同、说明等登记应收账款明细账。库管员按发货联所载品种、规格、数量等登档备查。5、库管员、发货员在收取有财务盖章的发货通知联后进展备货、装车、核对出库。货物离场时，门卫应先检查库管员、发货员是否已在底汇总、交财务审核。门卫在检查货物时，如觉察品种、规格、数量发货单。6、运费结算：1〕客户自备运输的，由客户或承运司机在发货联签字，客户联无需返回。2〕所售产品价格里含运费的，由供货方组织运输，客户联由承运司结算单，在商定的时间或供货到达肯定结算量时，结付运费。3〕应客户要求，由供货方代垫运杂费的，也按本款其次条办理。7原则上谁销售、经办谁负责收回款项。〔二〕现金结算：1、客户持现金上门购货，由销售人员接待洽谈好价格后，需销售经后在收据、发货单上签字、加盖财务专用章，交客户或经办人员带客户到库房办理提货手续。2、现金购货数量较大、当天或当次不能提完货物的，财务在办理收的名称及供货总量，加盖财务专用章，此清单只作为流水统计备查。货时间挨次逐笔登记，货发完结清时，到财务核对，如觉察问题，应准时查清缘由，准时更正。3、库管员、发货员依据客户出示的财务收据及发货单填写出库单，安排工人装库。4、其它流程按开单发货流程第五条执行办理。〔三〕抵账结算：抵账是用产品或其它货物抵付外欠款项是事实上的一种销售行为，以产品抵账应以正常的标准售价为根底，协议，经领导审核签字后，到销售财务办理提货手续。〔四〕串货结算：供给方由于特别缘由满足不了需方要求货、付款等方式。视同销售，由销售员去结算货款。由于销售员担保失误造成损失，责任由经办业务员担当。三、发货留意事项1、库管员、发货员及装卸人员必需见单装货，认真核对，不得多装、少装、错装。2、按单发货，严禁无单装车，发货员在发货中应认真清点数量，力求数量准确，在发货中不得估算数量，发货员由于由于工作马虎，或无单发货，一经觉察要严峻追究責任3、库管及装车人员假设觉察单据数量不清，无财务签字盖章，拒绝装车。4