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文档简介

#2、项目或分公司负责人审计实施负责人审计实施审计项目审计实施支持证据审计结论接任责任审计接任时项目或分公司注资是否到位，货币资金是否能支撑项目或分公司启动并正常运营。财务人员及财务运行是否完备。如有前任，交接手续是否完整，有没有交叉或不清楚的责任。是否订立预期经营目标。项目或分公司注资证明货币资金证明财务报表与前任交接手续责任状聘用合同负责人接任时项目或分公司财务状况清楚、资金到位，具备正常运营条件。与前任交接手续完整，签字手续齐全，符合公司章程。预期经营目标明确。任中责任审计任职中经济业务活动是否正常，财务制度及账目是否清晰，是否符合公司利益。项目或分公司资金使用是否符合公司章程及财务制度，有没有私设小金库，截留经营利润等情况。是否有以损害公司利益为手段为个人牟取私利等情况。财务报表会计账簿会计凭证分公司章程分公司财务制度帐内外货币资金账簿及存折、银行卡、信用卡货币资金定期盘点表人员考勤及福利发放记录按照第一、二大项对项目或分公司进行项目审计、经济业务审计，审计结果是否正常，有没有非法经营情况，有没有以权谋私，损公利己情况，资金使用必须符合公司规章制度和财务制度。离任责任审计离任时财务状况是否清晰，货币资金是否完整并记录清晰，项目或分公司运营情况是否良好，预期经营目标是否达到，与接任者是否交接清楚。如项目失败或分公司倒闭应付怎样责任。财务报表会计账簿会计凭证帐内外货币资金账簿及存折、银行卡、信用卡货币资金盘点表人员考勤及福利发放记录离任时项目或分公司是否运转良好，任职期间是否为公司盈利，离任时是否有不清楚或未完成的责任，与接任者是否交接清楚，财务上是否有经济问题。对项目或分公司失败或倒闭的问题是否负有领导责任。四、审计档案管理所有审计档案由审计部门统一管理，原则上除总经理之外一律不得外借或查阅。如有特殊情况财务部门必须借阅的，须经总经理批准，限期归还。其他部门无权借阅。借阅期间不得复印。审计人员必须对审计数据和审计结论的真实性负责。审计数据和审计结论只对总经理负责，原则上不对外公开，并由审计部门上报总经理后由总经理决定审计数据及审计结论的保管、批示、公开或销毁。建设工程施工（水暖分项）劳务分包合同合同编号：签订时间：2014年月日签订地点：承包人：XXX似下称甲方）分包人:XXX（以下称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1.工程名称：1.2.工程地点:1.3.建筑面积:结构形式:合同工期：二、责任承包范围和承包方式2•责任承包范围：工程设计施工图范围内的所有水暖安装专业工程，具体工作内容包括但不限于以下几点：水暖安装工程：3.1按施工图、施工规范及技术交底要求施工；按施工进度提供准确的材料计划；工程所有的采暖、给、排水，管道、设备安装钢管、铁件等材料进场后，先认真除锈、刷油

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