外包过程管理规范

第4页/共4页外包过程管理规范拟制/日期：XXX审核/日期：XXX批准/日期：XXX发布日期：2020年10月9日实施日期：2020年10月9日更改日期更改人更改版本更改内容更改页实施日期修改控制页

外包过程管理规范1目的为了加强外包过程管理，指导外包采购行为。2适用范围适用于公司外包工作的管理。3术语与定义3.1外包加工：是指本单位因为设备或技术上的不足，独立完成某项整体制造加工任务有困难，或者达到相同质量要求所需费用更高时，为了确保任务按时完成，并降低成本，充分利用社会存量资源，向外单位订购或订作部分零部件或半成品的过程。3.2SMT：英文缩写SurfaceMountedTechnology，即表面组装技术或表面贴装技术，是一种将无引脚或短引线表面组装元器件（简称SMC/SMD,中文称片状元器件）安装在印制电路板（即PCB，英文缩写PrintedCircuitBoard）表面或其它基板表面上，通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术，公司内部定义为“电装”。其工艺构成要素为：印刷贴片焊接检修（每道工艺中均可加入检测环节以控制质量）。3.3《BOM表》：物料清单。4职责4.1供应部4.1.1组织外包件的盘点工作；4.1.2负责外包加工供应商的管理工作；4.1.3负责外包的选择、采购、实施、送检及质量问题的解决工作；4.1.4负责外包的保管及盘点工作。4.2综合管理部4.2.1负责外包加工文件资料的发放及保管工作。4.3研发部4.3.1负责研发项目外包的加工申请；4.3.2负责提供签批完毕的外协件图纸及相关技术文件；4.3.3负责外协件图纸及相关文件的归档工作；4.4品保部4.4.1负责协助外协件的质量验证及验收工作；（研发改为品保）4.4.2负责因外包件质量问题而组织的评审、监督及检查和质量问题的改进、纠正预防措施实施结果的验证工作。4.5生产部4.5.1负责完成公司生产任务。4.6财务部4.6.1负责外包过程的记账及付款工作；4.6.2参与大金额外协采购合同的评审工作；5工作流程5.1采购申请申请部门填写《外包过程申请表》经项目负责人、供应部、财务部签批总经理批准后由供应部办理。5.2外包选择综合管理部供应部依据签批后的《外包过程申请表》在《合格供方名录》中实施外包，未在《外包方名录》中需进行认定后填写《外包过程评审表》纳入《外包方名录》中实施外包。顾客有要求时，按顾客要求执行。5.3签订合同、外包采购5.3.1综合管理部供应部依据申请部门要求的技术协议、图纸、等要求传达外包方签订合同或协议后实施外包采购。5.3.2库管员依据《BOM表》进行相应的配料工作，物料到达外协供方后，要与供方做好物料交接，当面清点所有物料。当物料有缺损时申请部门填写《缺料信息表》经审批同意后，尽快补齐物料，保证顺利进行。5.3.3贵重物料要与供方确认存储方式，有特殊工艺要求的物料，需要工艺工程师出具加工工艺说明，送供方工艺人员，要求严格按加工工艺说明操作。5.4送检、入库供应部相关人员核对物料标识、数量无误后填写《送检入库单》交品保部检验人员检验。合格品办理入库，不合格品参照《不合格品控制程序》执行。6相关文件HTXD/CX-16《不合格品控制程序》HTXD/ZD-07-2018《采购（来料）检验管理规定》7相关记录HTXD-JL-52《外包合同台账》H