IATF16949GJB9001CAS9100D质量管理手册行业资料国内外标准规范

的步骤，并对工作进行简化、合并；过程所有者●总经理：负责对基系的承诺，并以客户满意为关注焦点，在策划质量管理体系时确定应；过程资源：新产品涉与的材料、设备、资金、人员；过程绩效指标.2.1；7.2.1.1的步骤，并对工作进行简化、合并；过程所有者●总经理：负责对基系的承诺，并以客户满意为关注焦点，在策划质量管理体系时确定应；过程资源：新产品涉与的材料、设备、资金、人员；过程绩效指标.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2）输2018-06-20文件编号KD-QA-2017生效日期文件名称文件版本XXXXXXXX质量管理手册.制定制定批准量成本统计和质量经济性数据分析。○生产部：负责生产过程能力和内部沟通、装运（FIFO）、交付业绩统计/分析/改进/等管理，还应包括：a）对关键过程进行标识；b）设置控制点，对过程参01C-201AS9100D/EN9100：2016与相关服2018-06-20识别的过程078913-1415-1717-1817-18量成本统计和质量经济性数据分析。○生产部：负责生产过程能力和内部沟通、装运（FIFO）、交付业绩统计/分析/改进/等管理，还应包括：a）对关键过程进行标识；b）设置控制点，对过程参01C-201AS9100D/EN9100：2016与相关服2018-06-20识别的过程078913-1415-1717-1817-1817-1817-1817-1817-1817-18M2管理职责过程（包括风险管理）17-1817-1817-1817-1817-1817-1817-1817-1817-18M2管理职责过程17-1817-18文件编号KD-QA-2017生效日期文件名称文件版本XXXXXXXX质量管理手册.封面前言颁布令管理者代表任命书顾客代表任命书质量代表任命书质量方针和质量目标企业概况管理原则引用标准术语和定义组织环境理解组织与环境理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望-补充确定质量管理体系范围确定质量管理体系范围-补充顾客特殊要求质量管理体系与其过程产品和过程一致性产品安全外包过程必要时领导作用领导作用和承诺企业责任过程效率过程所有者以顾客为关注焦点方针质量方针的制定质量方针的沟通组织的角色、职责、和权限组织的角色、职责和权限-补充产品要求符合性和纠正措施应对风险和机遇的措施确定需处理的风险和机会策划和处理方案风险分析所需的过程与在公司中的运用（如：A、B、C、D所描述）。B)度，制定企业责任，关注客户满意。●总经理、管理者代表：负责质；负责建立并实施计量管理体系。过程相关职责：○各职能部门：负定公司组织架构与各部职责权限，建立并实施质量责任追究与奖励制2018-06-20AS9100D应急计划所需的过程与在公司中的运用（如：A、B、C、D所描述）。B)度，制定企业责任，关注客户满意。●总经理、管理者代表：负责质；负责建立并实施计量管理体系。过程相关职责：○各职能部门：负定公司组织架构与各部职责权限，建立并实施质量责任追究与奖励制2018-06-20AS9100D应急计划质量目标与其实现的策划质量目标策划和实施质量目标与其实现的策划的-补充变更的策划支持人员基础设施工厂、设施和设备计划过程和运行的环境过程运行环境-补充监视和测量资源测量系统分析测量溯源实验室要求外部实验室组织的知识培训在职培训意识意识-补充员工激励授权形成文件的信息质量管理体系文件质量手册创建与更新形成文件的信息控制记录的保存工程规范质量信息运行运行策划和控制运行风险管理技术状态管理产品安全17-1818-1918-1920-2120-2121-2221-22文件编号KD-QA-2017生效日期文件名称文件版本XXXXXXXX质量管理手册.（包括风险管理）17-1817-1817-1817-18S5设备、设施与工装管理20-2120-2120-21S8监视和测量装置控制过程20-2120-2120-2121-2221-22S3人力资源控制过程21-2221-2222-23S1文件控制过程（包括知识管理）2323-24能资质证书；☆培训效果评估报告；☆员工招聘与员工劳动合同建立物料中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等紧急情况的应急、维修的要求包括：☆有计划的维护活动；☆设备、工装和量具的包D-QA-20172018-06-20.当生产和服务提供过程2018-06-20G9001C24-2525-26C5与顾客有关的过程25-2625-2625-2625-26过程25-2625-2625-2626-2726-2726-2726-2726-2726-2726-27C2过程设计开发认过程26-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2728-2928-2928-2928-2928-29能资质证书；☆培训效果评估报告；☆员工招聘与员工劳动合同建立物料中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等紧急情况的应急、维修的要求包括：☆有计划的维护活动；☆设备、工装和量具的包D-QA-20172018-06-20.当生产和服务提供过程2018-06-20G9001C24-2525-26C5与顾客有关的过程25-2625-2625-2625-26过程25-2625-2625-2626-2726-2726-2726-2726-2726-2726-27C2过程设计开发认过程26-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2728-2928-2928-2928-2928-2928-2928-2928-29S4采购控制过程28-2928-2928-2928-2928-2928-2928-2928-2928-29C3产品生产过程29-30文件编号KD-QA-2017生效日期文件名称文件版本XXXXXXXX质量管理手册.假冒零件的预防产品和服务的要求顾客沟通顾客沟通-补充顾客沟通-培训产品和服务要求的确定产品和服务要求的确定-补充产品和服务要求的评审产品和服务要求的更改产品和服务的设计和开发设计开发的策划多方论证方法设计开发策划-培训产品设计技能设计开发的输入制造过程设计输入特殊特性设计开发的控制监测设计开发确认样件计划产品批准过程设计和开发的输出制造过程的设计输出设计开发的更改新产品试制外部提供过程、产品和服务的控制总则-补充供应商选择过程顾客提定的供货来源控制类型和程序控制类型和程序-补充法律法规要求供应商质量管理体系要求产品嵌入式软件供应商监测二方审核供应商开发供应商质量管理体系开发供应商绩效开发外部供方信息外部供方信息-补充生产和服务的提供理体系的建立和实施。公司质量管理采用过程方法并做到：A)识别生产作业计划；☆生产原辅材料清单；（8.5.4；8.5.4.体系文件包括（如下图所示）：a)经批准的形成文件的质量方针和“先进先出（FIFO）”，并对过期产品按对待不合格品的类似方2018-06-20AS9100DIATF16949G9001C29-3029-3029-3029-3029-30S5设备设施与工装管理过程C3产品生产过程S6标识和可追溯性控制过程C3产品生产过程29-3030-3130-3129-3029-3029-3031-32C4产品交付和服务过程31-3231-3231-3229-3029-30理体系的建立和实施。公司质量管理采用过程方法并做到：A)识别生产作业计划；☆生产原辅材料清单；（8.5.4；8.5.4.体系文件包括（如下图所示）：a)经批准的形成文件的质量方针和“先进先出（FIFO）”，并对过期产品按对待不合格品的类似方2018-06-20AS9100DIATF16949G9001C29-3029-3029-3029-3029-30S5设备设施与工装管理过程C3产品生产过程S6标识和可追溯性控制过程C3产品生产过程29-3030-3130-3129-3029-3029-3031-32C4产品交付和服务过程31-3231-3231-3229-3029-3029-30S7产品的监视和测量控制过程S9不合格品控制过程33-3433-3433-3433-3433-34文件编号KD-QA-2017生效日期文件名称文件版本XXXXXXXX质量管理手册.生产和服务提供的控制生产设备、工装和软件程序的控制特殊过程确认和控制生产过程验证控制计划标准作业-操作作业指导书和可视化标准作业准备验证停机后验证全面生产维护生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理生产计划标识和可追溯性顾客或外部供方的财产交付后活动服务信息反馈与顾客的服务协议更改控制更改控制-补充应急过程控制关键过程产品和服务的放行产品和服务放行-补充全尺寸和功能试验外观项目外部提供产品和服务的符合性验证和接收法律法规的符合性接收准则不合格输出的控制顾客特许不合格控制-顾客规定的过程可疑产品的控制返工产品的控制顾客通知不合格品的处置组织应保留形成文件的信息绩效评价监视、测量分析和评价制造过程的监视和测量统计工具的识别基础统计概念知识过程控制程序》KD.QMP.014《更改控制程序》KD.QM对质量管理方针目标的管理体系的绩效趋势顾客对提供产品的满意度认可和人员资格的鉴定；c)确认所使用的特定方法和程序；d)必要改进的主向与优势所在；过程描述：本过程定义了顾客满意度调查2018-06-2010附件A附件B附件C附件D附件FC5与顾客有关的过程34-3534-3535-3635-36M4过程控制程序》KD.QMP.014《更改控制程序》KD.QM对质量管理方针目标的管理体系的绩效趋势顾客对提供产品的满意度认可和人员资格的鉴定；c)确认所使用的特定方法和程序；d)必要改进的主向与优势所在；过程描述：本过程定义了顾客满意度调查2018-06-2010附件A附件B附件C附件D附件FC5与顾客有关的过程34-3534-3535-3635-36M4内部审核控制过程M3管理评审控制过程37-3837-3837-3837-38和预防以与持续改进）37-3837-3837-3837-3837-3837-3837-3837-3842-4344-45文件编号KD-QA-2017生效日期文件名称文件版本XXXXXXXX质量管理手册.顾客满意顾客满意-补充分析和评价优先级质量管理体系审核制造过程审核产品审核内部审核员资格管理评审质量管理体系绩效评审的输入管理评审输入-补充评审的输出评审输出-补充不合格和纠正措施处理证据信息问题的解决保修管理顾客投诉与现场失效测试分析预防措施持续改进组织的持续改进组织架构图职能分配表过程关系图G9001C-2017特殊要求AS9100D/EN9100:2016特殊要求能的试验和验证）生产和制造过程，以防止制造不合格产品进行包括与相关服务件组织实施IATF16949:201航空、航天与国称文件版本质量管理手册A/2能的试验和验证）生产和制造过程，以防止制造不合格产品进行包括与相关服务件组织实施IATF16949:201航空、航天与国称文件版本质量管理手册A/2文件编号生效日期KD-QA-201）输入信息：☆上次管理评审跟踪措施实施情况分析报告；☆与质2018-06-20文件编号KD-QA-2017生效日期文件名称文件版本XXXXXXXX质量管理手册.用范围包括本公司生产、安装和服务的各类产品与其质量形成的过程，本手册发布日期即为生效日级领导指导、实施质量管理体系运行使用的文件，也包括提供给第二方认定或第三方认证的《管理本手册适用范围：XXXXXXXXXXXXX。XXXX风险和机遇的措施确定需处理的风险和机会策划和处理方案风险分析行评审，以确保它们的有效性和效率。输出信息：☆质量管理体系与☆有关质量、可靠性、可维护性，与可测量性的数据；☆产品/制造装和防护；☆关键生产设备的零部件可获得性；☆文件化、评估和改风险和机遇的措施确定需处理的风险和机会策划和处理方案风险分析行评审，以确保它们的有效性和效率。输出信息：☆质量管理体系与☆有关质量、可靠性、可维护性，与可测量性的数据；☆产品/制造装和防护；☆关键生产设备的零部件可获得性；☆文件化、评估和改2018-06-20文件编号KD-QA-2017生效日期文件名称文件版本XXXXXXXX质量管理手册.XXXXXXX与国际汽车行业市场接轨，加强预防缺陷，减少在供应链中的变差和浪费，公司不但建立了适应公理体系，并在体系运行过程中本着持续改进的思想，不断完善不足与不适应之处。①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；④本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，管理水平提高到一个新的高度。6.1.2.1；6.1.2.2；6.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.2；6.2.1；6.2.的符合性）；☆制造过程审核（对产品实现和生产过程进行审核，以服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》、G900被有效执行。公司质量总目标（2018年-2020年）a）产品2018-06-20文件编号KD-QA-2017生效日期文件名称文件版本XXXXXXXX质量管理手册.管理者代表授权书授权公司总经理XXXXX同志为公司管理者代表，其职责和权限是：1、负责公司质量管理体系的建立实施和维护工作；2、报告质量管理体系的运行情况，包括改进的机会；3、在整个组织内提升“满足顾客要求，增强顾客满意度”的意识；4、负责质量目标、指标的审核和监控；5、组织质量管理体系文件的编制、审核、更改和发放；7、组织、安排质量管理体系内部审核；8、进行管理评审，贯彻落实评审会议内容；9、负责内审、管理评审、外审的纠正、预防措施执行的成效监督，持续改进质量管理体系的有效性；11、负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；12、对涉与质量管理体系的所有部门和单位的体系活动有指挥、指导权与奖惩权。顾客代表授权书作业规范等7.5.1.1公司质量管理体系文件结构：7.5.1发中心、质量部编制形成文件的新产品试制过程控制程序，以保证：方案评审、效果评定、文件化应用的管理要求。持续改进方面包括：作业规范等7.5.1.1公司质量管理体系文件结构：7.5.1发中心、质量部编制形成文件的新产品试制过程控制程序，以保证：方案评审、效果评定、文件化应用的管理要求。持续改进方面包括：设备鉴定，包括设备校准所用的测量标准；b)由生产或技术更改所2018-06-20文件编号KD-QA-2017生效日期文件名称文件版本XXXXXXXX质量管理手册.质量代表授权书授权质量部部长XXXX同志为公司质量代表，确保产品质量（包括生产过程的不同阶段、所有2、对所有班次的生产操作，指定或委派当班质量代表，以确保产品质量。5、有组织相关部门召开周或月品质分析改进总结的职责。文件均为现行有效的版本。本手册分为“受控文件”和“非受控文件申请；☆法律法规要求；☆图纸/技术协议输出信息：☆承包方管理别和管理。包括公司应制定风险管理计划，在产品实现各阶段进行风5W文件均为现行有效的版本。本手册分为“受控文件”和“非受控文件申请；☆法律法规要求；☆图纸/技术协议输出信息：☆承包方管理别和管理。包括公司应制定风险管理计划，在产品实现各阶段进行风5W）；☆在纠正措施的过程中采用防错法；XXXXXXXX文件2018-06-20文件编号KD-QA-2017生效日期文件名称文件版本XXXXXXXX质量管理手册.质量方针和质量目标为达成此政策，本公司特制订质量保证制度，确保所制造的产品符合相关的要求，本手册即是详描述了3类过程相互关系）。a、按过程定义的质量管理体系，公司（汽车）管理手册作废。总经理描述了3类过程相互关系）。a、按过程定义的质量管理体系，公司（汽车）管理手册作废。总经理:.管理者代表授权书授权公司总经让步或偏离许可；☆必须保存有效期限或授权数量方面的记录。当授进行管理；☆对制造过程进行监测，定期评价过程能力；☆过程不稳2018-06-20文件编号KD-QA-2017生效日期文件名称文件版本XXXXXXXX质量管理手册.公司质量总目标（2018年-2020年）a）产品一次交验合格率与交付率详见每年的经营计划总经理：公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则：并在质量管理中倡导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！营的铝镍钴永磁、钐钴永磁、钕铁硼永磁、磁性器件、软磁与半硬磁理应满足顾客的要求。相关文件：8.运行8.1运行策划和控制公营的铝镍钴永磁、钐钴永磁、钕铁硼永磁、磁性器件、软磁与半硬磁理应满足顾客的要求。相关文件：8.运行8.1运行策划和控制公支持现场且没有生产过程发生的场所（如：公司总部和物流中心）增证明产品符合规定的要求的所有量具、测量和试验设备，包括员工自2018-06-20文件编号KD-QA-2017生效日期文件名称文件版本XXXXXXXX质量管理手册.下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成手册的内容，对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。ISO9000-2015质量管理体系基础的术语ISO9001-2015质量管理体系要求IATF16949：2016质量管理体系—汽车生产件与相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求G9001C-2017质量管理体系-中华人民共和国国家军用标准的要求AS9100D/EN9100:2016质量管理体系-航空、航天与国防组织质量管理体系的要求123456789控制计划具有设计职责实验室实验室范围制造预见性维护预防性维护超额运费外部场所场特殊特性假冒零件关键项目关键特性产品安全特殊要求对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述组织有权限建立新的、或更改现有的产品规范（注：本职责包括按顾客规定的应用范围内对设计性能的试验和验证）进行包括但不限于高温、低温、色差、尺寸与可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施设备清单；进行上述活动的方法和标准的清单理、组装或其它最终服务基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出交付而导致）增值制造过程发生的场所特性或制造过程参数件这些零件被故意的代表原始的或批准的制造商的、规定的真实零件要求采取特殊措施，以保障对其充分管理、关键项目的例子包括安全关键项目、断裂关键项目、任务关键项目、关键特性等性产生重大影响，因而要求采取特殊措施对其变化进行控制产品能够完成设计的或预期的用途而没有引起危害人员或损坏财产的，不可接受的风险的状态效指标：★内部审核计划完成率相关文件：《内部审核控制程序》K处理表；过程描述：本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、部沟通的对应部门进行了规定。具体如下：XXXXXXXX文件名效指标：★内部审核计划完成率相关文件：《内部审核控制程序》K处理表；过程描述：本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、部沟通的对应部门进行了规定。具体如下：XXXXXXXX文件名。本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的2018-06-20文件编号KD-QA-2017生效日期文件名称文件版本XXXXXXXX质量管理手册.过程的要求，用于确定特性要求的因素包括产品或过程的复杂性，过去的经验以过程的要求，用于确定特性要求的因素包括产品或过程的复杂性，过去的经验以与产品或过程的成熟度，特殊要求的例子包括顾客提出的处于业界能力极限的性能要求，或组织自己确定的处于自身技术和过程能力极限的要求11OEM汽车行业整车厂2FMEA潜在失效模式与后果分析3MSA测量系统分析4SPC统计过程控制5APQP产品质量先期策划6PPAP生产件批准程序7CP控制计划9DOE实验设计10QFD质量功能展开11PPK初始过程能力指数12CPK过程能力指数13CMK设备能力指数14SOP作业指导书（工艺卡）公司由总经理组织相关部门对影响公司实现质量管理体系预期能力的内外部因素进行确定并分析，并每年在管理评审会议上进行评审。各相关部门确定与顾客和适用的相关的法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素。4.2理解相关方的需求和期望公司对客户、员工、社区、政府机构、社会团体等的需求和期望进行监视，对客户由市场营销部进行监视，对员工、社区、政府机构、社会团体由总经理与行政人事部进行监视，每年的的管理评审会议上会对相关方的需求和期望进行评审并做相关的改进。4.3确定质量管理体系的范围本手册适用于XXXXXXX民品与从事生产制造和服务的所有人员、场所和过程。手册依据质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件组织实施IATF16949:2016、航空、航天与国防组织质量管理体系AS9100D/EN9100：2016、中华b)证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品质量保证系统；顾客通知；过程所有者：●采购部：负责采购过程的归口管理；负责组织架构图职能分配表过程关系图G9001C-2017特殊要求的复制件、仿制件、替代品或改制的零件，例如：材料、零件、部件其独立行使职权，如果改变其审理结论，应由最高管理者签署书面决顾客通知；过程所有者：●采购部：负责采购过程的归口管理；负责组织架构图职能分配表过程关系图G9001C-2017特殊要求的复制件、仿制件、替代品或改制的零件，例如：材料、零件、部件其独立行使职权，如果改变其审理结论，应由最高管理者签署书面决2018-06-20文件编号KD-QA-2017生效日期文件名称文件版本XXXXXXXX质量管理手册.公司生产的产品是按照国家标准、行业标准和顾客要求进行生产，没有设计过程。本公司的两个生产场地覆盖范围如下：1、地址：XXXXXX；2、地址：XXXXXXXXXXXX。4.4质量管理体系与其过程质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求，符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要求，以实现所有者、顾客、社会、员工与相关方满意。公司管理者代表具体负责组织质量管理体系的建立和实施。公司质量管理采用过程方法并做到：B)确定过程顺序与相互作用（如图1描述了质量管理体系过程顺序与相互关系；章鱼图E描述了质量管理供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。b、顾客导向过程COP;公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意。C1：合同/订单确认过程C2：过程设计开发和确认过程C3：产品生产过程C4：产品交付和服务过程C5：与顾客有关的过程c、支持过程SPd、管理过程MP用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标管理评审控制过程M4：内部审核控制过程e、公司质量管理体系过程分类关系图新产品信息C5与顾客有关的过程M2管理职责过程要求品质量；c)过程能力的信息（包括设备管理等有关的信息）；d)产部：负责产品制造过程的归口管理。负责设备工装维护，作业准备监测，通过以下指标进行监视，促进供方对其制造过程业绩的监视；输出设计开发的更改新产品试制外部提供过程、产品和服务的控制总2018-06-20销售计划交付要求顾客订单品质量；c)过程能力的信息（包括设备管理等有关的信息）；d)产部：负责产品制造过程的归口管理。负责设备工装维护，作业准备监测，通过以下指标进行监视，促进供方对其制造过程业绩的监视；输出设计开发的更改新产品试制外部提供过程、产品和服务的控制总2018-06-20销售计划交付要求顾客订单过程要求合格产品文件编号KD-QA-2017生效日期文件名称文件版本XXXXXXXX质量管理手册.M3M3管理评审控制过程M4内部审核控制过程顾客满意支持过程和服务过程C1合同/订单确认S2质量成本控制过程S3人力资源S4采购控制过程S6标识和可追溯性控制过程测量控制过程C2过程设计开发和确S10改进过程过程确认S7产品的监视可C3产品生产过程S8监视和测量S9不合格品控装置控制过程C4产品交付M1经营计划S1文件控制工装管理过程管理过程控制过程认过程制过程过程过程生产计划S5设备、设施与工装管理过程S6标识和可追溯性控制过程S7产品的监视和测量控制过程S8监视和测量装置控制过程∨∨∨∨∨C2过程设计开发和确认过程∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨C3产品生产过程∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨C4产品交付和∨∨∨∨∨∨∨C5与顾客有关的过程∨∨∨∨∨∨∨M1经营计划管理过程M2管理职责过程M3管理评审控制过程M4内部审核控制过程支持过程C)为了确保这些过程的有效运行和控制，公司定义了所需的准则和方法并规定责任与权限；D)确保过程所需的资源和信息的获得并对每个过程的风险与机遇进行了分析与确定；E)监测并分析这些过程。件关键项目（如功能、零件、软件、特性、过程）是对产品的实现和关键特性和重要特性实施百分之百检验，不能实施百分之百检验的，设备工装更改，应进行析与业务洽谈要求，并反馈、评定纠正措施给新的产品件关键项目（如功能、零件、软件、特性、过程）是对产品的实现和关键特性和重要特性实施百分之百检验，不能实施百分之百检验的，设备工装更改，应进行析与业务洽谈要求，并反馈、评定纠正措施给新的产品/过程包括：XXXXXXXX文件名称文件版本质量管理手册文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-20.F)实现过程策划的预定目标并持续改进这些过程。在后面的章节中，按过程——进行了详细的描述。公司通过相关过程管理与标准化保证产品和过程的一致性，并满足顾客和适用的法律法规对质量管理公司从业务开始对产品安全进行确定并通过APQP进行管理，并制定相关的FMEA、工程、检验、生产、采购、仓储等相关文件来控制产品安全性。公司的外包过程为半成品外形粗加工、电镀、绝缘涂覆、性能指标检测、产品的运输、监视和测M2管理职责过程☆最高管理者的期望：☆公司发展战略；☆质量管理体系要求（包括变更要求）☆法律法规和其他要求;☆组织架构与各部门职责权限☆质量负责人任命书☆质量体系所需资源☆质量管理体系策划结果☆风险与机遇的分析与对策☆应急计划本过程定义了总经理或受权人员的领导作用和对质量管理体系的承诺，并以客户满意为关注焦点，在策划质量管理体系时确定应对的机遇与风险，与反应计划，制定质量目标，并在对质量管理体系发生变更时应经策划、系统化的实施。●总经理或受权人员：负责为质量体系策划提供相关资源，制定质量方针、目标，确定公司组织架构与各部职责权限，建立并实施质量责任追究与奖励制度，制定企业责任，关注客户满意。●总经理、管理者代表：负责质量管量体系的策划与变更，并对策划或变更过程中的机遇与风险进行识别、分顾客同意。8.5.7关键过程识别关键过程，编制关键过程明细表防错实验室实验室范围制造预见性维护预防性维护超额运费外部场所响，并：a)顾客同意。8.5.7关键过程识别关键过程，编制关键过程明细表防错实验室实验室范围制造预见性维护预防性维护超额运费外部场所响，并：a)制定与过程活动有关的必要的操作方法，达到操作的一、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任：①积极参与质量XXXXXXXX文件名称文件版本质量管理手册文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-20.行使职权；对最终产品和服务质量负责。确保顾客能够与时获得产品和服务质量问题的信息。○各部门：负责配合总经理完成公司相关战略要求，负责配合总经理、管理者代表、体系工程师完成质量体系《紧急应变计划》公司管理层应考虑现有内部资源的能力和局限、需要从外部供方获得的资源、需要顾客提供的资源以满足以下要求a)建立、实施、保持质量管理体系并持续续改进其有效性；7.1.2公司管理层为质量管理体系运行、实施和控制的人员。S5设备、设施与工装管理过程☆基础设施维护数据；☆采购申请；便于材料的同步流动以与最大限度的使场地空间得到置放利用，以达到持续改进和不断提高制造过程能力，制定并实施对现有操作的有效性评价和监视的方法，并关注精益制造原则，尽量减少或消除无附加价值的过程和活动，主要包括以下几个方面：☆对工作自动化进行适当评价，找出生产过程中反复性高的地方进行改进，实现自动化作业；设备/工装验收记录；☆基础设施的报废/设备/工装验收记录；☆基础设施的报废/处置；过程描述：本过程、项目按要求编制《质量计划》（质量保证大纲）。研发中心负责编样件检测和试生产时的过程监控；○市场营销部：负责样件的提交与导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！.2.引用标准下XXXXXXXX文件名称文件版本质量管理手册文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-20.人机工程与人的因素评价，可从作业环境、操作姿势、搬运路线、危险物处理、设备操作等方面考虑，利用工程分析、动作分析、时间研究、工作简化等方法进行研究：☆对操作者和生产线进行作业平衡评价；☆针对工序的步骤、所需要的时间、距离进行增值劳动分析，取消可有可无的和多余的步骤，并对工作进过程所有者●总经理：负责对基础设施提供的决策。○生产部：负责组织基础设施配置和划配制定，参与基础设施的策划并负责基础设施使用。○研发中心：参与基础设施配置方案策划并组织方案的实施。过程资源：财务、人力、维修工具、白纸、笔★检修计划执行率★关键设备总效率★工装模具完好率公司管理层提供了过程所需要的环境，并包括以下因素：社会因素、物理因素、心理因素，对需要制的环境物理公司管理层通过对职业健康、环境安全等管理符合了产品与过程的要求。S8监视和测量装置控制过程☆测量系统分析（MSA）计划和报告；☆不合格品处理记录；☆监视和测量装置失效评价结果；室要求、外委计量的管理要求。包括：相关方的反馈；☆质量目标完成情况分析报告；☆产品制造过程业绩授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品识别、分析与对策；制定相关反应计划与质量目标的制定、统计与分件关键项目（如功能、零件、软件、特性、过程）是对产品的实现和XXXXXXXX相关方的反馈；☆质量目标完成情况分析报告；☆产品制造过程业绩授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品识别、分析与对策；制定相关反应计划与质量目标的制定、统计与分件关键项目（如功能、零件、软件、特性、过程）是对产品的实现和XXXXXXXX文件名称文件版本质量管理手册文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-20.a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定时间间隔，或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，必须记录校准或检定的依据；e)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。此外，当发现设备不符合要求时，必须对以往测量结果的有效性进行评价和记录。必须对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施，校准和验证结果的记录必须予以保持。当机算机软件用于规定要求的监视和测量时，必须在初次使用前确认其满足预期用途的能力，并在必要时予以重新确认；f）与生产共用的检测设备在作检验前加以校准或校验并做好记录。G）对用于产品和过程控制的软件版本符合规定进行验证。用以证明产品符合规定的要求的所有量具、测量和试验设备，包括员工自备和顾客所有的设备，其校准/验证活动记录必须保存并包括：d)根据相关过程标准正确实施这些服务的能力；资格的实验室进行时，可以由原始设备制造者实施，○各职能部门：负责协助质量部完成对本部门的监视和测量装置的管理。改的执行情况。8.7不符合输出的控制（详见S9改的执行情况。8.7不符合输出的控制（详见S9不合格品控制过求的追溯性，包括识别的更改的实施；b)确保形成文件的信息（例10.3；10.3.1）输入信息：☆质量管理体系方针、目标；渠道，与时向顾客传递其所需信息，并收集和妥善处理顾客反馈的信XXXXXXXX文件名称文件版本质量管理手册文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-20.公司管理者提供公司产品和过程所需的知识，可通过公司内部文件积累，以往产品经验，参加外部研讨会，交流会，外送相关人员去学习来满足产品和过程的需要。对特定的知识公司申请专利进行保护，公司制定相关文件对知识进行确定，并可通过公司内部网络进行交流。产品和服务质量相关的法律法规、标准、文件作为必备知识、予以应用、保持并适时更新。S3人力资源管理☆质量管理体系要求；☆公司经营战略、企业文化；☆员工招聘与员工劳动合同建立、变更和解除；☆年度培训计划；培训有效性评估以与员工培训档案管理要求通的对应部门进行了规定。具体如下：是否能够按照规定的公差生产产品；d)能否用符合要求的CPK是否能够按照规定的公差生产产品；d)能否用符合要求的CPK值程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存在风险的程共用工装信息；☆财务状况；☆以往报价/投标信息；☆顾客书面/○其他各部门：负责配合措施的实施。过程资源：标签、区域、周转XXXXXXXX文件名称文件版本质量管理手册文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-20.总经理：负责质量管理体系相关信息的管理；质量部：负责顾客抱怨、服务信息的收集和传递，负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；研发中心：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集；）：图纸；标准，规范；作业指导书；作业规范等一级文件一级文件二级文件三级文件其它文件质量手册（描述公司战略、方针、组织机构和过程顺序与关系的文件）的文件，如何做记录表单（为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件）公司编制并保持质量手册，质量手册内容主要包括：d)质量管理体系过程的顺序与其相互关系的描述S1文件控制过程☆管理体系的要求。☆记录—各过程的数据、结果，需满足法律法规况发生；④本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现有关质量管、记录的批准、分发和应用；☆外来文件评审和分发应用；☆已填写；8.3.4.3况发生；④本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现有关质量管、记录的批准、分发和应用；☆外来文件评审和分发应用；☆已填写；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.2文件控制过程（包括知识管理）S2：质量成本过程S3：人力资源XXXXXXXX文件名称文件版本质量管理手册文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-20.本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发更改和修订、标识和检索、贮存、使用、归档和保存期、处行政人事部等质量管理体系文件管理性文件；●质量部：负责文件和记录的归口管理；负责质量管理体系文件的编制和管理；负责质量记录的归口管理；○研发中心：负责技术文件的编制和管理，技术文件和图样的审签、工艺和质量会签、标准化检查；○各部门：负责本部门三、四级文件的编写，使用文件、各项质量记录的填写和管理；《记录管理程序》KD.QMP.003《知识管理控制程序》KD.QMP.025公司已编制《质量信息控制程序》，对质量信息的收集、贮存、传递、处理和利用都作了相应的规定。a）识别并确定质量信息的需求，将其列入有关的程序、作业文件。识别各类信息来源与获得途径，确保与等有关系统的运行相互协调。c）建立与顾客沟通质量信息的可靠渠道，与时向顾客传递其所需信息，并收集和妥善处理顾客反馈的信息。e）质量部是质量信息的归口管理部门。公司对以下质量信息的收集分工如下：质量部每半年对上述质量信息进行汇总、分析和利用，并将分析意见和建议报管理者代表。方法。按规定程序要求对产品质量信息实施的管理应满足顾客的要求。8.1运行策划和控制求进行实施。并对更改进行控制。总经理负责组织策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致，并保持策划输出现行有效。G9001C和AS9100D特殊要求：公司对新开发的产品、项目按要求编制《质量计划》（质量保证大纲）。研发中心负责编制《质量计划》。争对手信息；☆交付产品的绩效指标；☆产品市场份额的变化趋势；录DXXXXXXXXG9001C-2017特殊要求（手册的附的输出不能由后续的监视或测量加以验证，仅在产品使用或服务已交识别、分析与对策；制定相关反应计划与质量目标的制定、统计与分争对手信息；☆交付产品的绩效指标；☆产品市场份额的变化趋势；录DXXXXXXXXG9001C-2017特殊要求（手册的附的输出不能由后续的监视或测量加以验证，仅在产品使用或服务已交识别、分析与对策；制定相关反应计划与质量目标的制定、统计与分2018-06-20文件编号KD-QA-2017生效日期文件名称文件版本XXXXXXXX质量管理手册.针对某一特定产品编制的《质量计划》（质量保证大纲），研发中心在编制《质量计划》时应确定以下内a）产品的质量目标和要求，如产品性能指标等；b）针对产品确定所需的过程、文件和资源的需求，如规范、标准和设备等；c）产品要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以与产品接受准则；f）适用时，应明确计算机软件工程化管理要求；g）根据产品的实际情况，确定产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等要求；h）产品质量评价和改进的数据收集和分析要求；形成各阶段风险分析文件。k）对所有与环境因素、风险相关的需要所采取控制措施的运行与活动，制定相应规程、制度或程序等控制措施，并通过管理活动不断加以强化控制，以保证这些活动处于受控状态，预防环境污染、事故发生与资源的浪费；假冒零件公司应策划、实施、控制适合于公司和产品的过程，防止假冒零件和怀疑为假冒零件的使用和进入到交付给顾客的产品中，不定期进行假冒零件预防意识的培训；对假冒零件的预防包括：外购的预防：a）采购订单（合格供方目录（客户要求时，需为客户的合格供方目录COC/COA（从制造商，各级经销商，每假冒零件的处置，包括内部外部的措施，以防流转至下一环节。如内部，限期处理，外部与供应商的处理。意顾客满意-补充分析和评价优先级内部审核内部审核方案质量管理管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求，意顾客满意-补充分析和评价优先级内部审核内部审核方案质量管理管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求，客规定的要求，（包括交付与交付后的活动）；☆规定的用途或已知析结果；☆管理者的支持；☆适用的法律、法规要求；☆生产率、生XXXXXXXX文件名称文件版本质量管理手册文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-20.☆顾客指定的特殊特性；☆生产能力和工艺能力的评审；☆规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；），），☆必须具有用顾客规定语言、按顾客规定的格式传递必要的信息和资料的能力（例如：计算机辅助设计数本过程定义了新产品、新市场开发的信息收集分析与业务洽谈要求，并反馈、评定纠正措施给新的产品/过程包括：目前正在生产/交付过程中的信息。通、新产品开发协议签订等活动的管理要求。☆本公司在签订合同/订单之前，对产品的制造可行性进行评审，评审的内容包括；如果评审时组织确定某些顾客要求不能满足或只能部分满足，组织应与顾客协调互相可接受的要求。负责新产品、新市场信息的收集、分析与新产品新市场开发商。负责提供目前具备的资源和为新产品增加的新资源信息、技术能力信息和开发周期信息与流程计划；负责对可行性评审报告进行评审。息和开发周期信息与流程计划负责对可行性评审报告进行评审。顾客通知；过程所有者：●采购部：负责采购过程的归口管理；负责“先进先出（FIFO）”，并对过期产品按对待不合格品的类似方顾客通知；过程所有者：●采购部：负责采购过程的归口管理；负责“先进先出（FIFO）”，并对过期产品按对待不合格品的类似方局最大限度的减少转移和搬运，便于材料的同步流动以与最大限度的航天与国防组织质量管理体系的要求3.术语和定义本手册的术语和XXXXXXXX文件名称文件版本质量管理手册文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-20.《更改控制程序》KD.QMP.026C2过程设计开发和确认过程）；☆制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存在风险的程度相适应；IATF16949：☆规范与图纸；☆制造过程流程图;☆适当时，防错活动的结果；☆PFMEA;☆作业指导书；☆批准接收准则（PPAPG9001C：☆产品质量保证大纲（包含六性识别、软件确认、关键/特殊过程确认以与风险管理等内容☆生产准备状态检查；☆新产品试制评审报告；☆样件；☆提供适当信息给采购、生产与服务；☆产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法。☆首件鉴定；AS9100D：☆产品质量保证大纲（包含六性识别、软件确认、关键/特殊过程确认以与风险管理等内容☆规范与图纸；☆制造过程流程图;☆适当时，防错活动的结果；☆PFMEA;：标识和可追溯性控制过程S7：产品的监视和测量控制过程S8：等内容）；☆工艺流程；☆规范与图纸；☆生产准备状态检查；☆新：标识和可追溯性控制过程S7：产品的监视和测量控制过程S8：等内容）；☆工艺流程；☆规范与图纸；☆生产准备状态检查；☆新全，适合于公司组织和产品所需的过程。这些过程包括：--评估危，确保顾客满意，科技领先，持（磁）续改进。为达成此政策，本公XXXXXXXX文件名称文件版本质量管理手册文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-20.☆首件检验报告；☆提供适当信息给采购、生产与服务；本过程定义了工艺分析、工艺设计、工艺评审和验证、工装设计等过程设计开发的管理要求。●研发中心：负责主导过程设计与开发，包括工艺分析和管理。○研发中心：负责过程设计与开发中工艺设计、工装设计样品制作等活动的实施；○质量部：负责样件检测和试生产时的过程监控；○市场营销部：负责样件的提交与顾客信息的反馈沟通；○行政人事部：负责给予项目小组适当的培训；★PPAP一次未通过项目数；《产品质量先期策划控制程序》KD.QMP.013《生产件批准控制程序》KD.QMP.018《更改控制程序》KD.QMP.026S4采购控制过程☆原辅材料消耗定额；☆顾客指定的供货源；☆满足生产需要的物资采购计划；☆符合法规、采购物资规范要求的合格物资；本过程定义了对采购过程的管理要求。包括：☆采购产品验证采用以下一种或多种方法保证采购产品质量过程；输入信息：☆国家和行业标准；☆接收准则；☆相关法律法规要求；名称文件版本质量管理手册A/2文件编号生效日期输入信息：☆国家和行业标准；☆接收准则；☆相关法律法规要求；名称文件版本质量管理手册A/2文件编号生效日期KD-QA-2。C1：合同/订单确认过程C2：过程设计开发和确认过程C3：航天与国防组织质量管理体系》中的术语和定义。12345678XXXXXXXX文件名称文件版本质量管理手册文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-20.c)结合已交付的可接受的产品质量记录，由第二方或第三方机构对供方现场进行评估或审核；☆供方监测，通过以下指标进行监视，促进供方对其制造过程业绩的监视；d)有关质量或交付问题异常情况的顾客通知； ★供货批次合格率C3产品生产过程S6标识和可追溯性控制过程☆对产品进行防护；☆顾客财产的维护保养记录；☆用适宜的方法识别产品与其监视和测量状态，并实现可追溯性；划；☆样件；☆初始过程研究；☆提供适当信息给采购、生产与服务册A/2文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-持顾客生产件批准程序规定的过程能力或性能；必须确保有效实施控划；☆样件；☆初始过程研究；☆提供适当信息给采购、生产与服务册A/2文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-持顾客生产件批准程序规定的过程能力或性能；必须确保有效实施控效。G9001C和AS9100D特殊要求：公司对新开发的产品XXXXXXXX文件名称文件版本质量管理手册文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-20.本过程定义了产品制造过程的控制要求，包括：☆过程和运行活动的作业标准和作业指导文件提供；☆设备、工装的预防性维护和预见性维护；☆因能源供应中断、物料中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等紧急情况的应急计划制定和实☆对制造过程进行监测，定期评价过程能力；☆过程不稳定或能力不够时，采取相应的反应计划；●生产部：负责产品制造过程的归口管理。负责设备工装维护，作业准备验证、生产计划实施、产品标识和可追溯性、产品防护与生产现场环境管理。★成品库存周转率《生产和服务过程控制程序》KD.QMP.014《更改控制程序》KD.QMP.026S5设备、设施与工装管理过程制。总经理负责组织策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策责。确保顾客能够与时获得产品和服务质量问题的信息。过程相关职的处置组织应保留形成文件的信息绩效评价监视、测量分析和评价总可。这些证据可以由顾客评定，如顾客批准的第二方评定证明实验室制。总经理负责组织策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策责。确保顾客能够与时获得产品和服务质量问题的信息。过程相关职的处置组织应保留形成文件的信息绩效评价监视、测量分析和评价总可。这些证据可以由顾客评定，如顾客批准的第二方评定证明实验室XXXXXXXX文件名称文件版本质量管理手册文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-20.☆有计划的维护活动；☆状态完好满足产品生产要求的生产设备。本过程定义了生产设备的管理要求，定义了从设备的识别、验收、建档、设备预防性和预见性维护、维修定义了工装设计、工装制造和验收、工装委外制造、工装使用和维护、工装更新和报废的管理要求，定义了工装管理系统建立和实施的要求，包括：☆工装设计的变更文件化，包括工程更改等级；☆工装标识，明确其状态，如生产、修理或报废；●研发中心：负责工装管理、工装的设计变更的文件化；负责工装管理系统建立和实施，负责工装外委过程的申请。●生产部：负责设备的归口管理；负责设备验收、维修、报废、预防性和预见性维护管理。过程相关职责○采购部：负责工装委外加工。★设备故障停机率★关键设备总效率★工装模具完好率C4产品的交付和服务过程、维修的要求包括：☆有计划的维护活动；☆设备、工装和量具的包度，制定企业责任，关注客户满意。●总经理、管理者代表：负责质的复制件、仿制件、替代品或改制的零件，例如：材料、零件、部件认可和人员资格的鉴定；、维修的要求包括：☆有计划的维护活动；☆设备、工装和量具的包度，制定企业责任，关注客户满意。●总经理、管理者代表：负责质的复制件、仿制件、替代品或改制的零件，例如：材料、零件、部件认可和人员资格的鉴定；c)确认所使用的特定方法和程序；d)必XXXXXXXX文件名称文件版本质量管理手册文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-20.防护、贮存条件、标识和可追溯性的管理要求。按策划的适当时间间隔检查库存品状况，以便与时发现变质似方法进行控制。产品在出货前的检查；○研发中心：参与顾客反馈信息处理措施的制定；过程资源：通讯工具、服务工具、交通工具、交收单据、记录、、、电脑；★交付超额运费《产品防护控制程序》KD.QMP.015S7产品的监视和测量控制过程（）☆相关法律法规要求；☆检验指导书；的符合性）；☆制造过程审核（对产品实现和生产过程进行审核，以版本符合规定进行验证。☆测量系统分析；☆校准/验证记录；用以原材料采购以支持。○研发中心：负责采购物资技术规范文件的编制零件的处置，包括内部外部的措施，以防流转至下一环节。如内部，的符合性）；☆制造过程审核（对产品实现和生产过程进行审核，以版本符合规定进行验证。☆测量系统分析；☆校准/验证记录；用以原材料采购以支持。○研发中心：负责采购物资技术规范文件的编制零件的处置，包括内部外部的措施，以防流转至下一环节。如内部，XXXXXXXX文件名称文件版本质量管理手册文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-20.过程描述：本过程定义了对产品的监视和测量的实施、接收放行、记录控制的管理要求，包括：☆保持符合接收准则的证据，记录；☆指明有资格经授权的放行的人员。当生产的零件被顾客指定为“外观项目”时，则必须提供：b）有适当的颜色、纹理、光泽、金属亮度、结构、形象清晰（DOI）的标准样件；维护管控制外观标准样件与评价设备；对从事外观评价的人员的资格进行验证。 S9不合格品控制过程（）☆解决问题的方法，如8D；合格处理；制定返工的指导书包括重新检验的要求；☆无论何时当产品或制造过程与当前的批准不同时；☆在进一步实施前必须获得顾客的让步或偏离许可；提交给顾客之前，必须就供方的任何要求，与顾客达成一致，并消除根本原因，当顾客规定时采用规定☆在纠正措施的过程中采用防错法；程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存在风险的程行管理职责，以增强顾客满意。总经理:质量代表授权书授权质量部程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存在风险的程行管理职责，以增强顾客满意。总经理:质量代表授权书授权质量部、支持过程SP提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支必要的信息和资料的能力（例如：计算机辅助设计数据、电子数据交XXXXXXXX文件名称文件版本质量管理手册文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-20.☆将纠正措施和实施的控制应用于其他类似的过程和产品；●质量部：负责不合格管理系统、纠正措施和预防系统建立，负责组织不合格品的识别、记录。○生产部：负责措施的实施，参与不合格评审；○其他各部门：负责配合措施的实施。《纠正预防措施控制程序》KD.QMP.0249.1监视、测量、分析和评价对过程进行监视和测量的要求是证实过程实现所策划的结果的能力，主要是对影响过程能力的诸因素b)运用SPC对过程符合性进行验证；公司对所有新的制造过程进行研究，以验证过程能力并为过程控制提供补充输入；过程研究的结果必须形成文件，并附有生产方法、测量和试验以与维护指导书等适当的规范；这些文件必须包括过程能力、可靠性、可维护性和可获得性的目标与其接收准则；必须保持顾客生产件批准程序规定的过程能力或性能；必须确保有效实施控制计划和过程流程图，包括符合如下规定：必须记录重要的过程活动（可在控制图上记录如更换工具或修理机器等。称文件版本质量管理手册A/2文件编号生效日期KD-QA-20归口管理；负责质量管理体系文件的编制和管理；负责质量记录的归物流管理。过程相关职责：○生产部称文件版本质量管理手册A/2文件编号生效日期KD-QA-20归口管理；负责质量管理体系文件的编制和管理；负责质量记录的归物流管理。过程相关职责：○生产部:负责制造过程物资的防护工作序》KD.QMP.026S4采购控制过程☆库存情况；☆采购信XXXXXXXX文件名称文件版本质量管理手册文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-20.C5与顾客有关的过程本过程定义了顾客满意度调查、分析、评价和改进的管理要求；顾客满意度必须通过对产品实现过程业绩的持续评价加以监测，业绩指标必须基于但不限于下列的目标数据；已交付零件的质量绩效；b)按计划的交付业绩（包括发生的超额运费）☆必须监视制造过程的绩效，以证明符合顾客对产品质量和过程效率的要求。○质量部：负责产品质量信息、过程监视信息的提供。○各相关部门：负责利用顾客满意度信息改进产品和过程。理体系的适宜性和有效性的判定与寻求改进的机会提供依据。）；监视和测量装置控制过程S9：不合格品控制过程S10监视和测量装置控制过程S9：不合格品控制过程S10：改进过程保障政策；☆质量管理体系要求；☆公司经营战略、企业文化；☆法QMP.024附录AXXXXXXXX组织机构图（手册的附录）正预防措施分析报告的编写。过程相关职责：○市场营销部负责：顾XXXXXXXX文件名称文件版本质量管理手册文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-20.本公司定期将质量发展趋势、运行能力(生产率、效率、有效性、不良质量的成本)与目前关键产品和服务质量发展趋势形成文件，并将这种趋势与竞争对手和同类厂家进行比较，同时把数据和资料的发展趋势和整个业务目标的进展进行比较，采取措施以支持；优先解决和顾客相关的问题；确定关键的与顾客相关的主要趋势与相互关系，以便高层管理者评审、决策和长期规划；通过使用，生成与时报告产品信息的信息系统。☆需要改进的主向与优势所在；本过程定义了顾客满意度调查、分析、评价和改进的管理要求。顾客满意度必须通过对产品实现过程业绩☆必须监视制造过程的绩效，以证明符合顾客对产品质量和过程效率的要求。○质量部：负责产品质量信息、过程监视信息的提供。○采购部：负责收集采购和外包供方提供产品质量的有关数据。○财务部：负责质量成本统计和质量经济性数据分析。○各相关部门：负责利用顾客满意度信息改进产品和过程。M4内部审核☆适用的法律法规☆有资格的内部审核员文件均为现行有效的版本。本手册分为“受控文件”和“非受控文件或检定。当不存在上述标准时，必须记录校准或检定的依据；b)进文件均为现行有效的版本。本手册分为“受控文件”和“非受控文件或检定。当不存在上述标准时，必须记录校准或检定的依据；b)进产、安装和服务全过程中的搬运、流转、贮存、防护、贮存条件、标工具。过程绩效指标：★账务卡差错次数★成品库存周转率相关文件XXXXXXXX文件名称文件版本质量管理手册文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-20.本过程定义了质量管量体系内部审核策划、实施、验证的管理要求，包括：）；）；☆产品审核（在生产和交付的适当阶段对产品进行审核，以验证符合所有规定的要求，如产品尺●质量部：负责质量管理体系和过程审核、内部审核、产品审核的策划、实施、验证和管理。●研发中心：负责过程审核的策划、实施、验证和管理。○各部门：负责审核的的实施与配合。M5管理评审☆上次管理评审跟踪措施实施情况分析报告；☆与质量管理体系相关的内外部因素的变化；☆顾客满意程度评价报告；☆相关方的反馈；☆质量目标完成情况分析报告；☆产品制造过程业绩分析报告；☆纠正预防措施实施效果分析报告；☆监视和测量结果报告；☆质量管理体系运行报告；☆供方业绩评价分析报告；评审包括评价公司质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括对质量管理方针目标的管理体系的绩效趋势顾客对提供产品的满意度评审。公司总经理通过管理评审对公司的产品实现过程和支持过程进行评审，以确保它们的有效性和效率。☆质量管理体系与其过程的有效性改进措施；☆资源需求；☆与顾客要求有关的产品的改进；☆质量管理体系任何变更的需求；维修、报废、预防性和预见性维护管理。过程相关职责○生产部：负文件：《设备、设施工装控制程序》KD.QMP.006C4产品维修、报废、预防性和预见性维护管理。过程相关职责○生产部：负文件：《设备、设施工装控制程序》KD.QMP.006C4产品8-06-20.本过程定义了产品制造过程的控制要求，包括：☆1.3产品安全公司策划、实施和控制保证在整个产品寿命周期的安XXXXXXXX文件名称文件版本质量管理手册文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-20.☆识别的风险；☆顾客提出的改进要求。本过程定义了公司按策划的时间间隔对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。○管理者代表：负责管理评审记录、包括报告与决议的整理、发放和归档，负责改进计划的跟踪；○相关部门：负责相关输入资料的提交与输出措施的落分析；《质量成本控制程序》KD.QMP.004S10改进过程☆顾客和相关方的信息；☆产品特性和制造过程参数的变差；☆标杆与竞争对手信息；☆改进项目验证和评定；☆有效措施的文件化；率的机会；☆持续地关注产品特性和制造过程参数的变差的控制和减少；●质量部：负责持续改进的归口管理。负责组织持续改进项目的立项审批、方案评审与效果评价活动。○质量部：负责有效措施的文件化；工装和设备的管理生产计划标识和可追溯性顾客或外部供方的财产防贯彻落实评审会议内容；负责内审、管理评审、外审的纠正、预防措内容）；☆规范与图纸；☆制造过程流程图;工装和设备的管理生产计划标识和可追溯性顾客或外部供方的财产防贯彻落实评审会议内容；负责内审、管理评审、外审的纠正、预防措内容）；☆规范与图纸；☆制造过程流程图;☆适当时，防错活动的，包括：☆质量管理体系全面审核（包括任何附加的质量管理体要求XXXXXXXX文件名称文件版本质量管理手册文件编号生效日期KD-QA-20172018-06-20.○市场营销部：参与持续改进项目立项财务评估与效果评价；★过程控制不符合项关闭率《纠正和预防措施控制程序》KD.QMP.024附录AXXXXXXXX组织机构图（手册的附录）管理者代表副总经理生产部采购部行政人事部质量部研发中心财务部市场营销部XX产线过程顾客导向过程要求.生产计划f、公司顾客导向过程和支持过程校准、人力资源、内审管理、管理评审、质量体系管理、战略策划、过程顾客导向过程要求.生产计划f、公司顾客导向过程和支持过程校准、人力资源、内审管理、管理评审、质量体系管理、战略策划、正措施当产品和服务发生严重、重大质量问题时，组织应实施问题的通进行了确定，方式包括：会议、、宣传、、当面沟通等。并对内外2018-06-20文件编号KD-QA-2017生效日期文件名称文件版本XXXXXXXX质量管理手册.XXXX产线XXXX产线产线XX产线*XX产线*XX产线*XX中转仓库XX成品仓库XX原/辅材料、成品仓库XX原材料仓库*仓库XX中转仓库*XX成品仓库*XX中转仓库*设备设施附录BXXXXXXXX质量管理体系质量职能分配表（手册的附录）△△△△△△△△△△部门△△△△△△△△△△△△△△△★△△△△△△△△△△△△△△实现所策划的结果的能力，主要是对影响过程能力的诸因素（4M1责收集采购和外包供方提供产品质量的有关数据。○财务部：负责质能的试验和验证）生产和制造过程，以防止制造不合格产品进行包括小组的方式开发；8.3.7新产品试制研发中心负责新产品试制的实现所策划的结果的能力，主要是对影响过程能力的诸因素（4M1责收集采购和外包供方提供产品质量的有关数据。○财务部：负责质能的试验和验证）生产和制造过程，以防止制造不合格产品进行包括小组的方式开发；8.3.7新产品试制研发中心负责新产品试制的2018-06-20说明文件编号KD-QA-2017生效日期文件名称文件版本XXXXXXXX质量管理手册.