容县2021年度预算绩效管理工作总结

PAGEPAGE4容县2021年度预算绩效管理工作总结2021年，根据《中共中央国务院发布关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《玉林市委办公室玉林市人民政府办公室关于印发〈玉林市全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（办发[2020]1号）及《容县县委办政府办关于印发〈容县全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（办发[2020]35号）文件精神，我县切实开展了一系列预算绩效管理工作。现将相关工作总结如下。

一、2021年预算绩效工作的开展情况开展2021年度预算绩效目标编报工作根据区市关于实施预算绩效管理的部署要求，结合我县实际工作安排，容县财政局印发了《关于编制容县县直部门2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》（容财预〔2020〕14号），要求2021年所有一级预算部门都必须编制本部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标，实现了2021年绩效目标管理与预算管理同步布置。根据《关于编制容县县直部门2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》（容财预〔2020〕14号）精神，我县要求将2021年所有预算额度在100万元及以上的部门预算项目和专项资金项目纳入预算绩效管理范畴。同时，要求2021年没有预算额度在100万元及以上预算项目的一级预算部门，从当年度的预算项目中选择一个资金较大的项目报送项目绩效目标，扩大了我县2021年纳入预算绩效目标管理的项目范围。开展2021年度预算目标跟踪监控工作根据《容县县委办政府办关于印发〈容县全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（办发[2020]35号）文件精神，容县财政局印发了《关于开展2021年度预算绩效目标跟踪监控工作的通知》（容财办[2021]10号），对2021年度项目绩效目标执行情况进行监控。根据我县预算绩效管理工作安排，确定了2021年度绩效目标跟踪监控范围为各镇、各单位本年度本级财政预算额度在100万元及以上的项目、专项资金，若无100万元及以上的预算项目，则从本单位预算绩效管理项目中选择1个以上（至少1个）项目开展绩效运行监控。对监控发现偏离绩效目标的项目，要求各单位分析原因、及时纠偏，尽可能确保项目绩效目标如期完成。开展2020年度项目支出绩效评价工作2021年，容县财政局印发了《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》(容财办[2021]4号），以“预算绩效中心牵头、各预算单位进行自评”的形式开展我县预算绩效评价工作，要求各单位对2020年度部门预算绩效及预算绩效管理项目绩效开展自评。另外，我县2020年度重点绩效评价项目8个，涉及金额7168.09万元，分别为产业奖补、基础设施建设、小额贷款贴息、危房改造、壮大村级集体经济、教育保障（雨露计划、两后生）、非固定性村级扶贫公益性岗位、建档立卡贫困临时性公益性岗位补助等方面项目。从评价结果看，项目评价总体情况较好。加强预算绩效管理制度建设根据《容县县委办政府办关于印发〈容县全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（办发[2020]35号）精神，我县需加快制定预算绩效管理各环节的管理办法。2021年，我县正式印发了《容县财政局关于印发容县预算绩效目标管理暂行办法的通知》（容财办〔2021〕14号）和《容县财政局关于印发容县项目支出绩效评价管理办法的通知》（容财办〔2021〕15号），明确了绩效目标管理和项目绩效评价的主要内容和工作要求，填补了我县预算绩效各环节管理办法的空白，为进一步推进全县预算绩效管理工作提供了依据。二、存在问题一是开展预算绩效管理工作经验不足。目前，我县预算绩效管理工作还在起步阶段，还没有形成系统的工作方式方法，缺乏行之有效的工作经验，加之未引进专家人才对预算绩效管理工作进行培训，没有专门引入第三方机构对部门和县级项目绩效目标设置、绩效运行跟踪监控和再评价工作进行全程审核，可参考专业经验少，总体工作经验不足。二是预算绩效管理制度建设不完善，考评指标体系不够完善。目前我县预算绩效管理尚未建立绩效指标库，考评指标体系为根据上级的样本进行设计，设置指标针对性较差、科学性不足，预算绩效制度方面也只是印发了《容县全面实施预算绩效管理实施方案》、绩效目标管理办法和项目绩效评价办法，未能建立覆盖预算绩效管理全过程的管理制度或细则，制度建设依然不够完善。三是工作人员专业素质有待提高。一方面，自开展预算绩效管理工作以来，干部队伍人员少，专业素质有待提高。近两年虽然成立了专门的预算绩效考评中心，但在岗人员较少，干部接受专业培训机会少，专业素质也有待提高；另一方面，部分镇和部门相关工作人员对预算绩效管理工作认识不足，面对预算绩效工作布置存在消极应对、拖拉应付的情绪，加大了预算绩效管理工作的推进难度。三、下一步工作思路

2022年我中心将根据实际情况，不断总结经验，逐步完善预算绩效管理工作的各个薄弱环节，在绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理等方面开拓创新，努力让全县预算绩效管理水平再上一个台阶。一是强化绩效理念，深入推进预算绩效管理工作。2022年，我中心干部将加强对预算绩效相关内容、政策的学习和交流，以保证预算绩效管理工作的顺利开展；同时，我中心将继续强化各部门绩效管理理念，提高各部门对预算绩效管理的认识，努力使各单位从被动管理转化为主动参与。二是加强制度建设，完善考核指标体系。2022年，