2023年度赤峰市直属机关后勤保障中心

第一部分单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能赤峰市直属机关后勤保障中心是赤峰市机关事务管理局主管，承担党政机关后勤服务保障职能。（二）单位主要职责1、承担市直党政机关及综合行政执法公务用车保障工作。2、承担副厅级以上公务接待对象、代表国家或自治区层面的工作团组、区内外相关来访团组以及其他重要宾客的具体接待服务保障工作。3、承担市党政综合楼办公区职责范围内的物业服务、设施设备运行维护及维修改造等工作。4、承担厅级领导干部周转住房的后勤服务保障相关工作。5、承担市党政综合楼会议室统筹调度、维修维护及会议服务保障工作。6、承担办公区公共区域信息宣传载体规范工作。承担机关事务信息化建设的辅助性工作。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，赤峰市直属机关后勤保障中心单位预算包括：市直属机关后勤保障中心事业单位预算。（一）市直属机关后勤保障中心单位机构及人员基本情况市直属机关后勤保障中心独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数35人，其中：行政编制0人，事业编制34人，离退休33人、其他人员271人。截止2022年12月底实在职338人，其中：行政编制0人，事业编制34人。离退休33人，其他人员271人。（二）市直属机关后勤保障中心单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质1赤峰市直属机关后勤保障中心事业单位公益一类事业单位三、2023年主要工作任务及目标2023年我单位将一如既往紧紧围绕党中央领导，严格贯彻落实中央、省、市委各项决策部署，以实际行动全面推动我单位工作成效再上新台阶。持续提升公务活动保障质量，创新工作方式方法，积极展现我市公务接待特色品牌；持续增强公务用车保障领导用车，依托公务用车管理信息平台，实现任务信息化、距离精准化、组合多元化、绿色低碳化，进一步激化创新活力，提高工作效率。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明赤峰市直属机关后勤保障中心单位2023年度收入预算总计6858.37万元、支出预算总计6858.37万元，与上年相比收、支预算总计各增加1791.07万元，增长35.35%（收入）、增加1791.07万元，增长35.35%（支出）。其中：（一）收入预算总计5305.16万元。包括：1．本年收入合计5305.16万元。（1）一般公共预算拨款收入5305.16万元，与上年相比增加433.82万元，增长8.91%。主要原因是本单位2023年较上年新增3个预算项目为地下车库运维经费、综合楼饮用水改造、综合楼庭院道闸更换，收入较上年增加。（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。2．上年结转结余1553.21万元。与上年相比增加1357.25万元，增长692.61%。主要原因是2022年受疫情影响及财政资金拨付较慢，部分项目结转至当年拨付。（二）支出预算总计6858.37万元。包括：1．本年支出合计6858.37万元。（1）一般公共服务（类）支出6687.61万元，主要用于人员工资福利支出和日常公用经费。与上年相比增加1740.72万元，增长35.19%。主要原因是在编人员增资致保险缴费基数较上年提高；当年新增3个预算项目，支出较上年增加。（2）社会保障和就业支出92.76万元，主要用于缴纳在编人员养老保险、工伤保险、退休公用经费。与上年相比增加43.01万元，增长86.45%。主要原因是应市财政局和市人社局关于项目外退休待遇要求，退休人员工资由本单位自行发放通知的要求，从2023年1月起退休人员统筹外津贴项目和基础绩效由原预算单位发放，导致支出增加。（3）卫生健康支出36.16万元，主要用于缴纳在编人员医疗保险、公务员医疗补助。与上年相比增加5.56万元，增长18.17%。主要原因是本单位2022年增资，缴费基数较上年增加。（4）住房保障支出41.85万元，主要用于缴纳在编人员住房公积金。与上年相比增加1.79万元，增长4.47%。主要原因是本单位2022年增资，缴费基数较上年增加。2．年终结转结余0万元，主要原因是本单位无结转结余。二、收入预算情况说明赤峰市直属机关后勤保障中心单位2023年收入预算总计6858.37万元，包括本年收入5305.16万元，上年结转结余1553.21万元。其中：本年一般公共预算收入5305.16万元，占77.35%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入1553.21万元，占22.65 %；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；收入预算图三、支出预算情况说明赤峰市直属机关后勤保障中心单位2023年支出预算合计6858.37万元，其中：基本支出3491.74万元，占50.91%；项目支出3366.63万元，占49.09%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。支出预算图四、财政拨款收支预算总体情况说明赤峰市直属机关后勤保障中心单位2023年度财政拨款收入总预算6858.37万元，支出总预算6858.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1791.07万元，增长35.35%（收入）、增加1791.07万元，增长35.35%（支出）。主要原因是当年新增3个预算项目，收支较上年增加。五、一般公共预算支出预算情况说明赤峰市直属机关后勤保障中心单位2023年一般公共预算财政拨款支出预6858.37万元，与上年相比增加1791.07万元，增长35.35%。具体情况如下：（一）一般公共服务（类）一般公共服务类年初预算数为6687.61万元，与上年相比增加1740.72万元。其中：1.一般公共服务类事业运行。年初预算3320.98万元，与上年相比减少7.81万元，减少0.23%。变动原因：财政预算资金缩减，取暖费及办公费较上年有所减少。2.一般公共服务类其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。年初预算3366.63万元，与上年相比增加503.90万元，增加108.06%。变动原因：当年新增3个预算项目，支出较上年增加。（二）社会保障和就业（类）社会保障就业类年初预算数为92.76万元，与上年相比增加43.01万元。其中：1.社会保障就业类事业单位离退休。年初预算42.45万元，与上年相比增加40.42万元，增长1991.13%。变动原因：主要原因是应市财政局关于项目外退休待遇要求，退休人员工资由本单位自行发放通知的要求，从2023年1月起退休人员统筹外津贴项目和基础绩效由原预算单位发放，导致支出增加。2.社会保障就业类机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算49.61万元，与上年相比增加2.56万元，增长5.44%。变动原因：本单位2022年增资，缴费基数较上年增加。3.社会保障就业类其他社会保障和就业支出。年初预算0.70万元，与上年相比增加0.03万元，增长4.48%。变动原因：本单位2022年增资，缴费基数较上年增加。卫生健康支出（类）卫生健康类年初预算数为36.16万元，与上年相比增加5.56万元。其中：1.卫生健康类事业单位医疗。年初预算24.95万元，与上年相比增加1.03万元，增长4.31%。变动原因：本单位2022年增资，缴费基数较上年增加。2.卫生健康类公务员医疗补助。年初预算11.21万元，与上年相比增加4.53万元，增长67.81%。变动原因：本单位2022年增资，缴费基数较上年增加。（四）住房保障支出（类）住房保障支出类年初预算数为41.85万元，与上年相比增加1.79万元。其中：住房保障支出类住房公积金。年初预算41.85万元，与上年相比增加1.79万元，增长4.47%。变动原因：本单位2022年增资，缴费基数较上年增加。六、一般公共预算基本支出预算情况说明赤峰市直属机关后勤保障中心单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3491.74万元，其中：（一）人员经费1677.20万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。（二）公用经费1814.55万元。主要包括：办公费、印刷费、劳务费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明赤峰市直属机关后勤保障中心单位2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2112.02万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1060.09万元，占50.19%；公务接待费支出1051.93万元，占49.81%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2112.02万元，比上年预算增加332.16万元，增加18.66%；其中：1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项内容。2．公务用车购置及运行维护费预算支出1060.09万元。其中：（1）公务用车购置预算支出6.5万元，比上年预算增加6.5万元，主要原因是2022年年底，财政资金紧张，部分资金结转至2023年公车购置费用。（2）公务用车运行维护费预算支出1053.59万元，比上年预算增加63.73万元，主要原因是2022年年底，财政资金紧张，部分资金结转至2023年运行维护费用。（3）公务接待费预算支出1051.9万元，比上年预算增加261.93万元，主要原因是2022年年底，财政资金紧张，部分资金结转至2023年公务接待费用。八、政府性基金预算支出预算情况说明赤峰市直属机关后勤保障中心单位2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明赤峰市直属机关后勤保障中心单位2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无国有资本经营预算支出。十、项目支出预算情况说明赤峰市直属机关后勤保障中心单位2023年预算安排项目24个，项目预算总金额3366.63万元。其中，财政本年拨款金额2002万元，财政拨款结转结余1364.63万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。十一、机构运行经费支出预算情况说明赤峰市直属机关后勤保障中心单位2023年机构运行经费预算支出1814.55万元，与上年相比增加90.52万元，增加5.25%。主要原因是：财政预算资金缩减，取暖费及办公费较上年有所减少。十二、政府采购支出预算情况说明赤峰市直属机关后勤保障中心单位2023年政府采购支出预算总额1444.87万元，其中：拟采购货物支出578万元、拟采购工程支出416万元、拟购买服务支出450.87万元。十三、国有资产占用情况说明赤峰市直属机关后勤保障中心单位共有车辆159辆，其中，一般公务用车132辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车0辆、其他用车8辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。十四、项目绩效目标情况说明2023年，填报绩效目标的预算项目24个，公开绩效目标24个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3366.63万元，占全部项目预算的100%。第三部分名词解释一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。四