连锁 新商品采购流程关键步骤说明

连锁新商品采购流程关键步骤说明步骤操作规范/标准责任部门/岗位工具表单供应商谈判1)根据商品规划流程中所制订的采购计划，以及供应商准入选择流程选择至少3家合适的供应商，与之进行谈判2)采购人员在谈判过程中的内容包括：询价、议价、定价、质量、交货时间、供货能力、付款方式等u工作重点与供应商的谈判技巧u工作标准商品最佳的性价比商品中心/采购《供应商信息登记表》《供应商准入评估表》编制《采购申请单》1)采购人员根据需要制定《采购申请单》，需包括：物品名称、采购数量、码数，颜色、单价、金额等细节内容2)采购申请单至少要提前2个季度进行编制。u工作重点在充分询价，议价的基础上编制《采购申请单》u标准最佳库存、成本控制及采购时间商品中心/采购《采购申请单》《采购申请单》审核审批1)《采购申请单》首先交给商品中心负责人审核，之后交总经办进行审批2)审批不合格，采购必须重新进行编制《采购申请单》，必要时，需要重新找供应商进行谈判，然后编制《采购申请单》，重新进行审核审批。u工作重点及时审批，通常情况下2天内完成审批流程u标准最佳库存、成本控制及采购时间商品中心商品开发经理《采购申请单》签订《采购合同》1)根据《采购申请单》，制订《采购合同》，《采购合同》要采用统一格式2)《采购合同》首先要经过商品中心负责人审核，之后交总经办进行审批和盖章。3)《采购合同》要首先供应商盖章，然后快递或传真给企业总部进行审核，审批和盖章，禁止先企业在空白合同上盖章，然后才与供应商签订、盖章。4)《采购合同》及订单要一式2份，供应商和企业各保留一份，其中合同正本上交给总经办保存，商品中心和财务中心保存复印件。u工作重点物品名称、数量、规格，单价、金额等细节内容是否与审批成功的《采购申请单》一致u标准合理、有效、具法律保护性商品中心负责人《采购合同及订单》《采购《廉政协议》新商品订价填制《订价申请单》，报商品中心负责人及总经办相关负责人审核审批。u工作重点商品定价u标准合理商品中心负责人、总经办《订价申请单》在系统录入商品信息1)提前将商品的条码，货号，尺码、价格，颜色、款式，数量等基础信息录入系统，以便后期扫描入库和开转仓单。2)将吊牌，包装袋等辅料送达工厂。u工作重点信息录入u标准准确储运相关人员跟单、验货1)跟单人员要及时跟踪采购订单，了解生产、物流配送的进度，并且及时通知质检人员进行质检。2)在新款商品到总仓之前，把商品信息及定价信息及时知会监控部和储运部信息人员，提前将商品信息数据输入系统，以提高作业效率。3)预到仓时间要及时通知仓库相关人员，做好收货入仓准备4)跟单、质检注意事项:Ir>2sTrmü物料是否正确。A{t"M-<ü尺寸是否“准确”x_x0019_36NL^ü款式是否错误[Q=4P*G}Xü做工是否细致KDX$.$ü成品颜色是否“正确”)L|C'dJ<k`ü有无漏定物料{DSyV:ü物料是否能按预定时间到加工厂s87_x0016_a%ü时间上是否有问题)_X;9%L7u工作重点及时了解、跟进采购订单的生产、质检、交货进度与具体时间u标准在货到总仓之前，要及时通知总仓相关人员商品中心跟单、质检人员《采购合同及订单》供应商评估、资料归档1)供应商评估办法详见下文供应商管理2)交货完成后，要将所有采购相关资料进行归档，需要存档的资料：供应商报价单，《采购申请单》、《采购合同》，《廉政协议》。其中，《采购合同》、《廉政协议》交给