金属非金属矿山安全隐患排查表

附件5：金属非金属矿山安全隐患排查表一、矿山总体情况序号检查项目检查内容检查方法检查出的具体问题整改意见1开采范围开采范围是否与批复的安全设施设计一致。查设计、图纸'现场检查2违规采矿有无违法违规采矿行为，是否存在以掘代采'只剥不采等现象。现场检查3淘汰设备是否使用国家安全监管总局金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）和（第二批）规定淘汰的设备设施。查看现场4基本图纸是否及时填绘图，是否存在现状图与实际严重不符的情况。查看有无各图纸及其时效性，以及存在哪些具体问题。5地下矿山地下矿山开拓系统是否与批复的安全设施设计一致。查设计、图纸、现场检查

序号检查项目检查内容检查方法检查出的具体问题整改意见地下矿山采矿方法是否与批复的安全设施设计一致。查设计、现场检查地下矿山通地表的安全出口、中段和分段的安全出口的位置、数量及设置是否与批复的安全设施设计一致。查设计、图纸、现场检查地下矿山是否存在相邻矿井井下贯通情况。查图纸、现场检查地下矿山矿山电源、线路回数、主变压器容量是否与批复的安全设施设计一致。查设计、图纸、现场检查地下矿山一级负荷是否采用双回路或双电源供电，或者单一电源是否满足全部一级负荷需要。查设计、现场检查地下矿山地面向井下供电的变压器或井下使用的普通变压器是否采用中性接地。现场检查露天转地下开采，地表与井下形成贯通，是否按照设计要求采取相应措施。查设计、图纸、现场检查

序号检查项目检查内容检查方法检查出的具体问题整改意见6露天矿山地下转露天开采，是否探明采空区或对采空区实施专项安全技术措施。查相关记录露天矿山是否擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱'岩柱和挂帮矿体。查设计、现场检查露天矿山上山道路坡度是否大于设计坡度10%以上。查设计、现场检查露天矿山封闭圈深度30米及以上的凹陷露天矿山，是否按照设计要求建设防洪、排洪设查设计、现场检查露天矿山是否在雷雨天气实施爆破作业。查作业记录7其他二、严防中毒窒息事故方面序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见1通风系统是否安装了主要通风机，并按设计设置风门、风桥等通风构筑物；是否按设计形成了完善查看设计,与现场对昭/t

序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见机械通风系统。独头采掘工作面和通风不良的采场是否安装局部通风机；是否存在无风'微风'循环风作业。查看现场2风量'风质矿井风速、风量'风质是否符合国家或行业标准的要求。现场检查3监测监控主要通风机是否安装开停传感器及风压传感器；主要回风巷是否设置风速传感器。查看现场从事井下作业的每一个班组是否配备便携式“三合一”气体检测报警仪；人员进入采掘工作面之前，是否检测有毒有害气体浓度。查看台账及设备，检测记录4废弃井巷废弃矿井和井下废弃巷道是否及时封闭，并设置有明显的警示标志。查看现场，现状图纸5应急能力是否为每一位入井人员配备自救器，并确保随身携带。查看台账和设备

序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见井下主要通道是否明确标示避灾路线，并确保安全出口畅通。查看现场6其他三、严防火灾事故方面序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见1井下可燃物生产矿井是否按照国家安全监管总局金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）和（第二批）的规定淘汰非阻燃设备设查看现场2用火用电管理井下切割、焊接等动火作业是否制定安全措施，并经矿长签字批准后实施。查看以往记录井下是否存在使用电炉、灯泡等进行防潮、烘烤、做饭和取暖等现象。查看现场3油品管理井下各种油品是否单独存放在安全地点，并严密封盖。查看现场

柴油设备或油压设备一旦出现漏油，是否及时进行处理。查看现场4消防系统是否按规定设置地面和井下消防设备设施，并有足够可用的消防用水。查看现场5自燃发火有自燃发火危险的矿山，是否按照国家标准、行业标准或设计采取防火措施。查设计、看现场6其他四、严防透水事故方面序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见1地表水系地表水系（湖泊'水库'溪流、河流等）穿过矿区，是否按照设计要求采取防治水措施。查设计'看现场2水害隐患是否调查核实矿区范围内的其他矿山、废弃矿井（露天开采废弃采场）、老采空区，本矿井积水区、含水层、岩溶带、地质构造等详细情况，并填绘矿区水文地质图。查看图纸是否摸清矿井水与地下水、地表水和大气降水查看相关资料

的水力关系，并预判矿井透水的可能性。3排水系统是否按照设计建立排水系统，是否存在排水系统与设计要求不符，导致排水能力降低的情况。查设计，看现场4防水门水文地质类型复杂的矿山关键巷道防水门设置（防水门位置、防水门设防水头高度）是否与符合设计要求。查设计，看现场5井口防洪井口标高是否高于当地历史最高洪水位1米以上；当井口标高在当地历史最高洪水位1米以下时，是否采取相应防护措施。查设计，看现场6探放水水文地质类型为中等及复杂的矿山是否成立专门防治水机构；是否配备专用探放水设备；是否建立专业探放水队伍。查看机构、设备，人员是否严格按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原则，落实“防、堵、疏、排、截”综合治理措施。查看相关记录在突水威胁区域或可疑区域进行采掘作业,是否 查看相关记录

进行探放水。7应急保障水文地质情况复杂的矿井是否按照要求建设紧急避险设施。对照设计查看现场是否开采隔水矿柱等各类保安矿柱。查看相关图纸受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间，是否实施停产撤人。查看相关记录8其他五、严防爆炸事故方面序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见1井下炸药库井下炸药库是否通过公安部门的验收。查看验收批复是否设置独立的回风道。查看现场2爆破后爆破作业后是否及时检测和监测爆破地点有毒有害气体情况。查看检测记录3爆破作业是否建立爆破器材储存、发放、使用、清退台账。查看台账是否严格按照作业规程进行打眼装药；是否存查看爆破作业台账、

在边打眼'边装药，边卸药、边装药，边联线、边装药的现象。现场咨询凿岩爆破人员是否仍在采用爆破方式破碎石块；是否采用非电起爆技术。查看现场，查看库内设备小型露天矿山和小型露天采石场是否聘用专业爆破队伍进行爆破作业。查看合同和资质4其他六、严防坠罐跑车事故方面序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见提升运输设备是否有矿用产品安全标志。查看现场1提升设备是否按规定限期淘汰非定型罐笼、01-2米以下（不含01.2米）用于升降人员的提升绞车、KJ、JKA'XKT型矿井提升机、JTK型矿用提升绞车等提升设备；是否还在使用带式制动器的提升绞车作为主提升设备。查看现场2防坠罐罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器是否与提查看现场

序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见跑车措施升机信号实现连锁；提升信号是否与提升机控制实现闭锁。提升矿车的斜井是否设置常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场是否设阻车器或挡车栏；斜井下部车场是否设躲避硐室；倾角大于10°的斜井是否设置轨道防滑装置。查看现场斜井人车是否装设可靠的断绳保险器，且每节车厢的断绳保险器是否相互连结，各节车厢之间除连接装置外是否附挂保险链。查看现场3检测检验提升机、提升绞车、罐笼、防坠器、阻车器、斜井人车、斜井跑车防护装置、提升钢丝绳等安全保护装置或者信号闭锁措施是否有效；是否定期试验或者检测检验。查试验记录或检测检验报告、看现场4维护保养是否加强日常安全检查，发现隐患立即停用，并及时整改。是否按照规程要求对提升系统进行检查看检查记录

序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见查是否存在提升设备带病运转；是否存在超员、超载、超速提升人员和物料。查看现场5其他七、严防冒顶坍塌事故方面序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见1顶板管理巷道或者采场顶板是否按照设计要求采取支护措施。查设计'看现场回采作业前，是否进行“敲帮问顶”，处理顶板和两帮的浮石，确认安全后方准进行作业；处理浮石时，是否停止其他妨碍处理浮石的作业；是否存在在同一采场同时凿岩和处理浮石的情查看隐患处理记录，并查看现场发现冒顶预兆，是否停止作业进行处理；发现大面积冒顶危险征兆，是否立即通知井下人员撤离查看隐患记录，并查看现场

序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见现场，并及时上报。2地压管理工程地质复杂、有严重地压活动，以及开采深度超过800米的地下矿山是否建立并严格执行采空区监测预报制度和定期巡杳制度；是否建立地压监测系统。查看制度和运行记录，查看现场具有严重地压条件（永久巷道存在严重变形、发生过严重地压现象或存在大面积冒顶危险预兆），是否采取预防地压灾害措施。查设计'看现场地表塌陷区是否设明显标志和栅栏；通往塌陷区的井巷是否封闭；是否存在人员进人塌陷区和采空区。查看现场相邻矿山开采错动线重叠，是否按照设计要求采取相应措施。查设计，查图纸'看现场开采错动线以内存在居民村庄，或者存在重要设备设施时未按照设计要求采取相应措施。查设计，查图纸'看现场

序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见是否擅自开采各种保安矿柱或者其形式及参数劣于设计值。查设计，看现场3采空区管理对于整合矿山，有无采空区治理方案，是否按设计要求的建设顺序治理和建设，是否有相应的安全防范措施。查方案'查治理记录是否按照设计要求对生产形成的采空区进行处理。查设计'查看采空区治理记录、看现场是否存在影响生产的大面积采空区；采空区治理措施是否到位。查设计'查图纸、看现场4其他八、严防边坡垮塌事故序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见1开采方式露天矿山是否遵循自上而下的开米顺序,分台阶对照设计，查看

序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见开采；小型露天采石场不能采用台阶式开采的，是否自上而下分层顺序开采。现场1开采方式台阶（分层）参数是否符合设计要求。是否存在工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者台阶（分层）高度超过设计高度的情况。对照设计，查看现场是否存在掏采，工作面是否形成伞檐'空洞。查看现场2边坡管理作业前，是否对工作面进行检查，清除危岩和其他危险物体。查看现场采场工作帮是否做到每季度检查一次，高陡边坡是否做到每月检查一次。查看检查记录运输和行人的非工作帮，是否定期进行安全稳定性检查。查看检查记录3隐患治理节理、裂隙等地质构造发育、容易引起边坡垮塌事故的矿山，是否采取人工加固措施治理边坡。查看现场大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，是否查看制度及运行

序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见建立健全边坡管理和检查制度。记录边坡是否存在滑移现象（边坡出现横向及纵向放射状裂缝；坡体前缘坡脚处，出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧扩展；边坡岩（土）体出现小型崩塌和松弛现象；位移观测资料显示的水平位移量或垂直位移量出现加速现场检查对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段是否采取有效的防治措施；是否每5年由有资质的技术服务单位进行一次检测和稳定性分析。查看分析报告4监测监控是否建立边坡监测系统，对存在不稳定因素的最终边坡进行长期监测。查看现场和检测记录高度200米及以上的边坡或排土场是否进行在线监测。查设计、现场检查5排土场排土场场址是否与批复的安全设施设计一致。查设计、现场检查

序号检查项目检查内容及标准检查方法检查出的具体问题整改意见排土场排土工艺'排土顺序、排土场阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角等参数是否与批复的安全设施设计一致。查设计、现场检查排土场排放物是否和设计相符'排土场是否存在捡拾矿石现象。查设计、现场检查排土场应由有资质条件的中介机构，每5年进行一次检测和稳定性分析查分析报告是否属于危险级排土场。有下列现象之一的排土场为危险级排土场：（〔）在坡度大于1: 5的地基上顺坡排土，或在软地基上排土，未采取安全措施，经常发生