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文档简介

XXXX大学党委宣传部经费管理和使用规定为规范党委宣传部经费管理，本着勤俭办事业、高效使用经费的原则，严格按照规定执行相关支出，特制定本规定。一、经费编制党委宣传部每年度经费预算由各分管副部长分项目编制，分管财务副部长汇总，经部长办公会商议审定后报财务处。经费主要用于行政事务运行及其它专项支出。二、使用审批党委宣传部财务负责人为党委宣传部部长，分管行政综合的副部长协助部长分管财务工作。党委宣传部部长财务名章和财务账号卡由负责行政综合的同志管理。贰仟元以上（含贰仟元）资金的使用，须经部长办公会商议审定。三、报账流程（一）原始凭证必须是正规发票且手续齐备，金额真实、准确、完整；自制的原始凭证或经费使用情况说明要符合学校财务规定，不得用白条报帐。（二）报账必须由经办人签字，分管业务副部长复核签字，分管财务副部长审核签字，再由部长签字，加盖部长名章并由负责行政综合的同志登记备案后，各口自行负责报账。四、报账内容（一）差旅费1.差旅费需严格执行《XXXX大学差旅费管理办法》(校发〔2014〕142号)，超出标准部分或不符合要求的票据不予报销；差旅费已报销城市内交通、就餐发票的一律不报销出差补助。2.差旅费票据必须真实、准确，据实填报，统一粘贴在差旅费报销单上，差旅费报销单由报销人填写，需按要求填齐时间、事由、地点、天数、标准。（二）接待费严格按照《XXXX大学国内公务接待管理实施办法》(校发〔20XX〕35号)相关规定，报销凭证需说明招待地点、招待对象、就餐人数、陪同人员、领导批准意见等。（三）办公用品购置办公用品由负责行政综合的同志根据实际办公情况按需购买。（四）各类津补贴严格按照学校相关规定发放津补贴及福利，不超标发放职工福利；津补贴发放方案需经部长办公会商议审定后，统一报财务处发放；各类津补贴只允许通过学校财务系统发放，不得以现金形式发放。（五）其他会务费、酬金、劳务费、专项经费

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