材料管理制度_第1页
材料管理制度_第2页
材料管理制度_第3页
材料管理制度_第4页
材料管理制度_第5页
已阅读5页，还剩2页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

材料验收制度应对进场、进库的各种材料、工具、构件认真办理验收手续。在确保质量合格的前提下，验好规格、数量，填写验收单。对贵重物品、危险品，按规定把好验收关，及时入库，妥善保存。对不符合质量和规格、数量要求的料具，有权拒绝验收并报有关负责人。仓库收、发料制度收获时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注意外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。凡属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符合后方可收获。核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。质量检验：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后作好记录。凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应有专门检验部门加以化验和技术测定，并做出详细鉴定记录。对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登账、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完库存物资盘点检查制度每年年底保管员对自己所管物资都要定期盘点一次，并做出明细报表，报上级有关业务部门。在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因。对库存物资保管员每月应进行一次自点。在自点中发现的盈亏。要及时查明原因。自点自查内容如下：⑴查质量：库存物资的质量是否变化；⑵查数量：账、卡、物是否一致，单价是否准确；⑶查保管条件：堆垛是否合理的稳固，苫盖物是否严密，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好；⑷查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求；⑸查计量工具：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。限额领退料制度严格执行班组限额领料制度，做到领料有手续，发料有依据。领料额度应根据施工预算及实际需要，由工长、材料组长共同研究提出意见，项目经理批准执行。领料时应出示工长签发的领料单，材料员应在额度范围内发料，按规定办理材料出库和领退料记录等，每月作一次统计结算。对特殊用品，执行交旧领新的原则，遗失或损坏应酌情赔偿。节约材料，应及时办理退料入库手续。材料领出后，由班组负责使用和保管，材料员必须按保管和使用要求对班组进行跟踪检查、监督。在领、发（或退）料过程中，双方必须办理相关手续，注明

人人文库> 全部分类> 毕业设计 > 文献综述

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论