2023年车间办公用品管理制度（通用9篇）

2023年车间办公用品管理制度（通用9篇）车间办公用品管理制度1

第一条为加强办公用品运用的管理，节约开支、杜绝奢侈现象。办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向运用人发放。

其次条办公用品常用品由人事行政部门依据消耗状况进行申购备领，限制品和特批品由运用部门(人)提出申购，限制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交选购 中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

第三条选购 人员应将所选购 的物品交保管人办理登记入库手续，保管人依据选购 价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品运用状况汇总表》。

第四条公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作须要超标领用的，应经公司领导同意。

第五条办公用品运用实行月统计年结算，由公司人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度运用。

第六条各部门要限制和合理运用办公用品，杜绝奢侈现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

第七条凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第八条办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及修理由设备运用部门(人)负责，并经总经理批准，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

第九条本规定自下发之日起执行。

车间办公用品管理制度2

为加强装备处办公用品管理，限制费用开支，规范我处办公用品的运用，本着勤俭节约、杜绝奢侈的原则，依据我处实际状况，特制定本制度。

一、办公用品的分类

1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗日常用品。

2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标等价值较高的易消耗日常用品。

3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等价值较高的物品。

4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室须要印刷的表格、文件等。

二、办公用品的管理及领用

装备处办公用品由办公室统一管理，并指定专人负责领用和保管。

1、低值易耗品和高值易耗品要依据计财处每月下达的可控费用指标，节约经费开支，在不超支的状况下，进行适当定量领用。领用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》，先由主管科长审核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。

2、高值办公用品的日常管理由运用科室或运用者进行管理。领用时运用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最终由办公室起草报告申请。

3、印刷品由办公室统一管理。各科印刷资料时，需经主管科长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进行印刷。

三、办公用品的发放

1、低值易耗品的发放：每位职工要限制和合理运用办公用品，应本着勤俭节约、杜绝奢侈的原则，依据实际须要以个人为单位进行发放。

2、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发放的时间、品名、数量，并由领料人签字。

3、高值办公用品的发放：由科长依据批示后的报告内容，申请处长批准后进行发放。

车间办公用品管理制度3

一、办公用品管理条例

１、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。

２、各部门应依据工作须要，按规定程序领取相关物品。

３、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并签字，经秘书处同意方可领取，并备录在案。若领取物品数量较多或大件物品，需报上级组织。

４、各部门领取的办公用品由部门自身妥当保管，不得擅自借出。

５、各部门应有节制的运用办公用品，避开铺张奢侈。各部门领取的物品应按规定数量领取，超出、破损部分均由部门自行解决。

６、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。

二、办公用品借支条例

１、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。

２、办公用品不得擅自向外借用，特别状况急需外借时，须由运用方向秘书处打借条，经同意后方能借出。

３、借出物品应刚好归还，经检查完好后，方能注销借条，并由秘书处保管。

４、借出物品未刚好归还者，由借出人员负责追回，并停止借物者借取资格。

５、办公用品支出应由秘书处负责人依据各部门工作需求，按规定程序发放。

车间办公用品管理制度4

一、为了响应建设节约型社会的号召，使办公物资管理和运用合理化，本着厉行节约，满意须要的原则，特制订本制度。

二、办公用品分为低值易耗品、固定资产和日常办公用品。低值易耗品包括计算器、笔、纸、订书钉、大头针、回形针、胶水、电池等。固定资产包括计算机、打印机、摄像机、照相机、传真机、复印机、服务器、办公桌等。

三、物资选购 ：

1、办公用品的选购 ，原则上由办公室统一购买，属特别物资经局长室同意可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，报局领导批准同意后，方可购买。

2、物资选购 由办公室负责，并实行以下方式：

（1）定点：根据区财政局招标定点单位进行选购 。

（2）定量：对油墨、纸张、一次性水笔、笔芯等动态调整，保证常备物资的库存合理性。

（3）特别物品：属区财政局规定招标范围内物品，通过政府选购 中心招标选购 。其它物品坚持比质、比价原则进行选购 。

四、办公室依据物资分类，进行不同的领用和管理方式，建立个人物资运用保管台帐，记录、运用、修理、保管登记状况。

低值易耗品：由办公室指定专人保管，并做好造册登记和发放登记。

个人保管物品：计算器、U盘、订书机等物资，如有损坏遗失，须提出申请报局长批准，才能重新配备。

实物资产：每人所运用计算机、打印机等资产，须妥当维护，正确运用，如确需修理，提出申请，请确认，报请局长室批准。

五、人员离职时，必需向办公室办理办公物品归还手续。

六、依据办公室对各人的领用，运用状况和设备物资修理、遗失记录，核算各人办公成本，年终进行统计汇总，评比先进个人。

车间办公用品管理制度5

第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、选购 、验收、报销及领用等规定，削减办公费用开支，特制定以下规定。

其次条办公用品的申购及审批规定：

1、常规办公用品的.申购：由综合管理部保管员依据每月用量及库存状况，于每月的月底进行统计申购。

2、特别规办公用品的申购：各部门需运用的办公用品如属于特别规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部选购 ，假如价值超过XX元以上的，还必需报总经理批准后方可选购 。

3、综合管理部选购 人员填写申购单时，必需具体注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

第三条办公用品的选购 规定：

1、选购 人员应依据已审批的申购单要求进行选购 ，有疑问的须即时反馈，否则出现选购 错误，由选购 人员担当责任。

2、选购 人员选购 办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的状况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、全部办公用品由综合管理部统一选购 ，特别用品经行政副总批准后可由申请运用部门购买，且均须供应发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

第四条办公用品的验收及报销规定：

1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必需严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、全部办公用品必需凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

第五条办公用品的领用规定：

1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需运用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上根据《办公用品消耗标准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须留意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等珍贵办公用品用具的领用，必需由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视状况而定），如有丢失的须按原价扣还。

第六条本制度从20xx年xx月xx日起执行。

车间办公用品管理制度6

一、目的

为规范公司办公用品选购 及领用流程，并有效节约费用，避开资源奢侈，特制订本方法。

二、适用范围

本方法规定的选购 、领用流程仅适用于公司内部运用的用品、设备等选购 ，不包含工程施工材料和设施设备的选购 。

三、办公用品选购

第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人依据库存量及月运用量，按月选购 ，选购 时间为每月20日，遇特别状况进行调整。请各部门有特别需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月选购 。

其次条各部门所需预算内特别规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部选购 ，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行选购 。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本方法所指办公用品分为

1、低值易耗品

第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

其次类:生活及待客用品。如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品

第三类:办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类:办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

四、办公用品申领流程

1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程

需求部门登记)→(预算内)行政人事部选购 →需求部门领用→建立办公用品领用台帐

2、第三、四类办公用品申领流程:

需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部选购 →领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用状况。

3、全部员工要勤俭节约，杜绝奢侈，努力降低消耗和办公费用。

4、运用部门和个人干脆负责办公用品的日常保养、维护及管理。

五、选购 费用报销全部办公用品、设备选购 后，由行政人事部完成费用报销手续。

六、其他事项

1、临时性特别规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由运用部门协作行政人事部先行选购 ，事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部选购 。

2、各部门须要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的(如各种会议和大型活动)，至少提前5天做出选购 安排，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部选购 。

3、对专业性物品的选购 ，由运用部门帮助行政人事部共同选购 。

4、办公用品原则上依据选购 安排由行政人事部选购 和保管。

5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、修理和其他售后工作。

6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

7、员工离职时，所在部门交接人比照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。

8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理运用好各类办公用品。

9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因运用期限到期，须要做报废注销时，运用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，运用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。

10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。

车间办公用品管理制度7

为加强办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，提倡健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度：

一、办公用品统一由办公室负责管理，实行统一选购 、统一发放，在厉行节约的前提下，保证办公所需。

二、办公室在购买日常办公用品时，要仔细执行有关财务规定，由分管领导批准后方可购买，购买大宗办公用品须经单位主要领导批准，对购进的办公用品要仔细检查验收、刚好登记。

三、各科室依据本科室对办公用品的需求，按实际须要填写《办公用品购置审批单》，报局办公室，经分管领导审批后方可购买。

四、全部工作人员平常不得自行在外购置办公用品，因出差确需购买时，原始发票要据实填写，并附原始购物交款凭证，返回单位后，按程序经领导审签后予以报销。未经领导批准擅自购买或原始发票填写不完整的，不予报销。

五、各科室要加强对办公设施和办公用品的管理，避开损坏和流失。

车间办公用品管理制度8

为规范我所办公用品的选购 、保管、发放工作，依据政府选购 的有关规定，特制定本方法。

一、选购 、保管和发放办公用品应坚持工作须要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透亮、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品选购 的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任依据工作须要，刚好制定选购 安排，按以下程序办理:

1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出看法，报分管领导同意后，指定2人以上办理。

3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出看法，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出看法，经有关领导审核后，提交领导会议集体探讨确定。

三、