农夫山泉年销售预算报告

吉林大区08年销售预算报告目录一、经（分）销商分布二、销售预算三、人力架构四、市场预算五、KA预算六、物流预算七、财务预算一糕、顿2做0准0拦8汤年鲁经晋（诸分疗）挤销淹商钻分捏布1宗、悔2罢0是0弦8轨年探长火春浸办温事拌处涌区气域宿介赛绍长截春秃办放事距处岭0特8携年晨概绝况：全部办骆事车处考共景1拆个总省缓会仔城纠市云,霸3景个之地虹级魄市跟,推1过1碎个京县翼级监市惰。长善春换办涝事躺处军共柜分挺四猎个葛片寒区息：贝长境春络市死城败区翼、蛙K找A百、孙长浆春撑外验五扛县厨、表白孕城钩松积原枕乌踩兰早浩椒特铅。白蹦城妄松厕原辫乌陵兰递浩沾特山地婆区长兰春五外姻县长划春己市汽区K巾A2招、匪2坚0止0腹8吴年僻吉吉林剖办巷事播处侄区雅域柳介呈绍吉林城区KA吉林外埠四平梅河辽源地区吉魂林误办让事扫处从0开8斗年辽概后况：全缝办搁事昏处与共泼3冻个协地天级茧市陷,派1丘2码个推县骨级告市翻、捐1冻个为自旋治烈县当。吉津林敢办姐事监处拔共脑分河四励个睛片标区伴：撒吉迹林陵城炒区寻、架K接A理、跨吉鞭林木外波埠堪、砖四宿平系梅烧河业辽武源约。3圈、坛2犬0鸽0知8口年剑延塞吉芬营轮业霸所断区在域驻介电绍延藏吉群所搂0妙8锻年胆概墙况：全倦办杜事愉处幅共购3舒个乐地智级喉市卧,顷1涌3浴个婶县棚级掩市傻,勿1螺个穿自争治元县观。长役春漠办曲事亮处晓共巨分悔四惠个桌片私区乖：滔延趣边轮城纯区溉、贯延眨边编外色埠搁、泊通继化帖城谱区助、舰通垦化惯外承埠汪。通吉化倍、爷白伪山够城植区延急吉映城皱区延族吉初外输埠通友化难、筋白鹅山竿外毙埠0惧7别年经冠、屡分套销菠商棕市扑场幻玉分苗布挖示踢意浆图36KA6“蹲旗桥”挽代极表劳现家有下经六销狐商秆“估星报”释代兼表英现勾有阁分把销棚商5KA229吉喉林扬大妥区太所漆辖蜂区染域戚图0漂8馅年经授、下分烫销转商徐市撑场探开铜发拿示炎意承图325KA612KA71“薯旗罗”咐代识表果经滥销扫商“草星逗”缎代峡表痰分颤销答商吉可林厅大牧区挖所熟辖鹊区涝域尺图吉恰林陡大块区叉经再(富分军)援销才商盟开妹发观数坏量晕一筑览兄表办事处07年08年经销商家数分销家数经销商家数分销家数长春14352380吉林10551650延吉83124合计329351134二驾、滋2习0厘0灿8销年澡吉甜林板大耳区塞销絮售英预宰算１漫、梨2仓0钻0辜8流年戏预贸算仓销锄售腥季术节杯占卫比办事处1月2月3月第1季4月5月6月第2季7月8月9月第3季10月11月12月第4季合计长春9.7%5.5%9.8%25.0%8.5%9.4%10.1%28.1%9.7%9.4%9.5%28.5%5.2%5.1%8.2%18.4%100%吉林9.7%5.5%9.8%25.0%8.4%9.4%10.1%28.0%9.7%9.4%9.5%28.6%5.2%5.1%8.2%18.4%100%延吉9.6%5.5%9.7%24.9%8.4%9.5%10.2%28.0%9.7%9.6%9.4%28.8%5.8%5.0%7.5%18.3%100%合计9.7%5.5%9.8%25.0%8.4%9.4%10.1%28.0%9.7%9.4%9.5%28.6%5.3%5.1%8.1%18.4%100%办事处1月2月3月第1季4月5月6月第2季7月8月9月第3季10月11月12月第4季合计长春31%50%133%64%14%73%19%31%93%61%36%60%53%93%232%117%59%吉林63%26%61%52%13%56%53%39%44%59%22%40%43%80%211%103%51%延吉32%90%53%50%66%267%67%105%71%47%160%82%3%15%82%30%66%合计39%47%91%58%19%82%34%42%72%58%42%56%38%70%190%92%57%2狭、饰2撤0讽0粉8挠年晚销英售袄成宜长节率3遇、羞0智8泛年零各肌办豆销腔售徐预此算舟走都势吐图单碌位军:边不缝含培税廊万协元4臂、验2奥0宁0祖8虏年针销止售作品渔项法占临比办事处2008年计划销量办事处占比水100%果园果园尖叫奶昔茶小计长春办事处1030.0019.00604.00188.0068.0081.001990.0053.78%吉林营业所350.006.00526.00115.0048.0065.001110.0030.00%延吉营业所120.002.00396.0030.0034.0018.00600.0016.22%大区合计1500.0027.001526.00333.00150.00164.003700.00100.00%品项占比40.54%0.73%41.24%9.00%4.05%4.43%100.00%

单碰位荣:说不牧含宣税吓万永元5剥、厘2斯0凉0胁8宜年叠销填售京品季项责较秤0萝7键年亡成狗长评率办事处2008年预算销量较07年各品类成长率水100%果园果园尖叫奶昔茶小计长春办事处155.89%707.19%13.32%3.37%19.33%4.67%58.68%吉林营业所204.09%149.95%29.80%4.05%16.95%9.57%51.30%延吉营业所137.48%1081.82%68.26%14.03%4.18%7.91%65.89%大区合计164.02%448.38%30.03%4.49%14.80%6.92%57.49%6蔬、狸2宏0笨0理8煮年暴销碑售陡各萌包骂装伤较殖0警7摔年蕉成姑长坝率吉泄林霸大混区棕0屑8弓年盛销沿售怜预删算态3秘7皱0介0叨万件（堂不乔含圣税先）袍，其浮中功：殿长果春货办药1侧9割9概0桨万脉，罢吉颤林颗办摊1绑1疯0佩0票万宾，稿延茎吉投办驶6滔0余0统万李。0尘7尺年盯销并售爸预议算合3骨1号9笑5衡万肆，0魄7背年仙1怕-改1挎0握月贿实乌际溉达仪成脚2吓1澡2跃1话万接，誉达漏成弹全滑年蒙计彻划婆6族6踏.劈燕3毙8夕%肚，袜比留去苍年供同朱期岁增像长城4形5旅.畅6罪8端%侨；透预羞计裂0宅7寇年程1苍-稍1染2关实这际世达纤成雨2娘3奇4点9决万致，朝达负成柳全皇年裁计善划骄7炸5串.票5译3炒%瞒，锹较愈0页6令年合同棋期遍增如长爪4搏7务.父1斥8另%缩慧。0铸8刘年低预筛算稍较右0秤7匪年砍实渐际啄预皮计赶达久成记增既长宽5克7丢.泄5断%劲；局较竿0肃7锋年紧销请售阵预再算峡增伞长鉴1马5焦.认8侧1批%草。季挑度离占号比瘦情竿况油为拖：第辜一蚂季恐占仇比舱2桶4遍.雕9纯9苹%弹，散第驾二疏季筋2僚8梦.妄0啊3渔%曲，督第暖三栽季脑2范8夜.秤5煎9怖%计，双第户四腹季谢1海8碑.眠3栋9来%涝；品连项果销腐量丹及勤占讲比伙情辣况录为斩：水宏的储销激量级为欲1蹦5栽0活0糖万炭元并，古占发比红4群0统.驶5陷4季%兽；荣果班园角销就量锁为绝1矿5枕5伟3旋万亭元浇，键占是比栽4委1决.馆9梦7昆%退；仆尖负叫渴销忌量劫为羡3袄3兄3厅万说元欠，故占纳比芝9悉.垦0乔1郊%似；浙奶材昔彼销县量颜为浙1汗5部0浆万津元贪，戚占凝比已4导.怕0京5型%首；桂茶馅销喇量利为西1农6点4叶万换元欧，遍占御比厅4松.洒4匙3押%宴。7站、全2兼0吼0技8键年灭预涛算危说肝明吃：1备.垒充骗分拘利诞用蜘汽躁运疲的慨优玩势原,师中耻心研城职市怕如膊长消春善及终吉膀林方市蜂内坝要胖至隔少姿有月5畅家御经梅销他商镜以掠上捷.令重拍要趣的脸二固线芬城妇市擦如亡松六源压市仗内里要膏有睬2宝家尾经茂销喂商妥,卧其继余脊地策级盐市泄和聪县灶级乡丰市值要鬼有后经腾销董商致,令工避厂蜘周哄围麦2凑0世0碎公伪里往的婚县库要发开咳发油经剂销绪商争.询要奔消宝灭排空而白优点飘.2宝.蚕增碧加全批溪发役商态的恳数主量狠来舍弥也补敏我蹄们默业统务百人请员耻的合不陕足忙.3鄙.患以扩人仍均会销薪售劳额裳为凑导则向哗,劫业冶代只只械服避务漆最岗有蚁价讲值野的劝客晚户观,近其纱余漏客赖户歪交本给若批忽发笨商步.4技.留以咐经宋营驼者坑的色眼猎光恼看步待你销塑售解,游要晋重老点溜推萄动罚高射利粒润否高导附签加必植胡的腰产晋品浑的水销颂售臭.5叶.岩充彼分执挖棒掘乡丰桶秩装淹水丙的培潜雨力类,症除消了笔保起证顶所炼有符低鄙级使市击有沈桶枣装原水凭经凡销遮商赢以蚀外络,鬼把堡长绩春登作绘为失桶汤装驴水数的译重克点和去棕开窝发南,萝要寨有莲专豪人牢负奴责退,辰要圾定已期轧评升估剃.泻要久有球一谎定怠的共费慨用啄支跨持喉!7役.刘2趟0启0握8虹年瞧主对要倦经挨营创思瞎路三纤、壶2药0涂0锹8抄年死吉擦林袜大酱区油人摸力受资揭源牢费绪用暖预破算内稍容内：1俱、追人锡力吸架医构2如、霜人膀力肾资宏源分费捉用追明弊预首算1煮、事0羡8狸年亭吉胳林绸大爷区约—尊—解人猜力蛾架亩构（三级）大区经理：卢剑勇（销售目标：3700万）大区管理部长春办事处（3级）经理：丛选军目标量：1990万吉林办事处（3级）经理：邵惠斌目标量：1110万延吉工作站副经理：张长利目标量：600万KA主管：盖鸿飞目标量：330万城区主管：杨占锋目标量：428万城区主管：吴文伟目标量：338万城区主管：董旭辉目标量：400万KA主管：王振宏目标量：190万外埠主管：孙利目标量：220万城区主管：何海杰目标量：420万外埠主管：马春季目标量：300万城区主管：李贺目标量：280万外埠主管：刘凯目标量：300万外埠主管：李桐利目标量：194万说誓明0肆8王年够吉均林泳大旦区伟员贵工罚总匠编决制牧7闪2柴人拳。其裁中顽大尼区婶管损理颈部速9暗人险，搏长剑春行办吉事含处仇3萍3号人微，赔吉范林荐办浓事绑处何1辜9打人安，敏延瞧吉痛工匀作稀站爬1童1睛人璃。其助中幅业抽代伞4选3露人并，唉主短管末1瞧0狡人准，滨理六货裳员煎4肝人永，效管戒理急人续员能1罢5阻人逗。（3级）大区经理：卢剑勇市场主管：隋畅KA主管：刘国刚物流主管兼（出纳）：张珺人事主管：陈雷销售行政：何岩财务经理：陈淑英销售会计：乔琦活动推广：王大宇1火、床0撞8皮年巾人成力丈架伴构怠（守大来区豪管丘理迹部百）0旺8肆年祥人寄力他架痕构瓣（匹长胖春山办软事玩处批）销售目标：1990万销售等级：3级经理：丛选军城区主管：吴文伟区域：南关、绿园分销目标：338万KA主管：盖鸿飞客户：百利分销目标：330万城区主管：董旭辉区域：朝阳区分销目标：400万线路业代：周海涛86万线路业代：田超78万线路业代：马淑丽74万KA业代：朱玉光110万外埠业代：孙诗磊194万城区主管：杨占锋区域：二道、宽城分销目标：428万KA业代：袁丽娜110万线路业代：王超75万线路业代：刘海亮80万线路业代：吕会影70万线路业代：陈亮75万线路业代：李翠娟100万线路业代：马桂玲73万线路业代：夏辉86万线路业代：李小真66万线路业代：朱玉泉61万批发业代：徐飞雪73万理货员：宋雨娟理货员：曲占双销售行政：李佳外埠主管：马春季片区：松原、白城、乌兰浩特分销目标：300万线路业代：田世瑞65万线路业代：张恩玲65万外埠业代：刘雅权50万线路业代：李翠娟70万线路业代：张丙文50万特通业代：待聘69万KA业代：徐付林110万理货员：待聘08年长春办事处编制33人，其中业代23人，主管5人，管理人员2人，理货员3人。0享8首年捡吉董林扎大伐区雅—龟—冠人紫力吐架框构厨（堤吉榨林鲁办冬事别处手）销售目标：1156万销售等级：3级经理：邵惠斌城区主管：何海杰区域：吉林市区分销目标：420万KA主管：王振宏客户：分销目标：190万外埠主管：孙利区域：吉林外五县分销目标：220万线路业代：宋文红60万线路业代：陈丹54万线路业代：王晓东50万线路业代：张剑宇56万线路业代：杜耀森40万批发业代：梁永明80万理货员：待聘线路业代：李光展60万销售行政：李春艳线路业代：车飞60万外埠主管：李贺区域：四平、辽源、梅河口分销目标：280万线路业代：孙晓明50万线路业代：姜红40万外埠业代：廉志慧80万线路业代：待聘70万08年吉林办事处编制19人，其中业代12人，主管4人，管理人员2人，理货员1人0磨8竟年贿吉垂林芬大塘区饭—煌—警人淹力介架侄构淋（族延急吉称工幸作钟站等）销售目标：600万销售等级：4级副经理：张长利线路业代：娄伟峰60万线路业代：单东阳60万销售行政：鲁杰外埠主管：刘凯区域：通化、白山分销目标：300万线路业代：侯传芹60万线路业代：待聘75万线路业代：刘波60万线路业代：周鑫80万外埠业代：待聘60万外埠业代：待聘60万0很8肌年搏延扰吉氏工耳作度站该编册制升1待1宣人歉，窜其歼中铸业泽代盒8生人馒，钢主完管阅1液人城，僚管守理计人翻员币2萍人2海、草0什8务年销人效力专资哈源育费膊用灶预徐算

销量（万元）人均产出（万元/人）所有人均产出直接人均产出长春办事处07年1254.1138.0054.5308年1990.0060.3086.52差异数735.8922.3032.00吉林办事处07年733.6338.6166.6908年1110.0058.4292.50差异数376.3719.8125.81延吉工作站07年361.6732.8860.2808年600.0054.5575.00差异数238.3321.6714.72大区合计07年2349.4137.2958.7408年3700.0058.7386.05差异数1350.5921.4427.31增容长妙5女8充.许9坟%增犯长末3杨8猜.嘱7勿%增章长拿2谷4指.贴4溉%增章长粱4解6作.常5兵%预列算涌对赠比仆表序项目2006年2007年2008年08/07年差异

号实际预算全年预估全年合计金额业费用-人力资源费-薪资-基本工资62.6977.5783.42112.9129.490.3525501000001营业费用-人力资源费-薪资-绩效工资53.3966.0662.5169.517.000.1135501000002营业费用-人力资源费-薪资-奖金9.2048.0010.4527.7517.301.6645501000003营业费用-人力资源费-薪资-司龄工资-3.893.343.700.360.1155501000010营业费用-人力资源费-福利费1.93-2.474.261.790.7265501000020营业费用-人力资源费-职工保险费9.2921.2119.2731.0511.780.6175501000030营业费用-人力资源费-误餐费4.235.396.7316.9410.211.52105501000060营业费用-人力资源费-人事费用0.160.750.410.620.210.52115501000070营业费用-人力资源费-教育培训费0.061.301.622.130.510.31135501009990营业费用-人力资源费-其他-1.001.378.737.365.36

合计140.95225.18191.59277.6186.010.45单侮位径:辣万贪元预但算缠数洽据尼说迷明奖金：销售额0.75%司龄工资：截至2008年1月1日满整年福利费:节假日补贴+高温费人事费用:招聘费+档案托管费教育培训费:培训费误餐费:午餐+驻外补贴职工保险费:保险（单位部分）（按照07年参保基数，全员参保）其他:加班工资（最低工资标准650元/月，日工资三倍计算）+经济补偿金（基本工资+绩效工资的1%计算）四辩、棋2穗0砌0尝8掌年田吉乳林燃大祝区女市武场崇费梳用汁预沈算绣报骑告吉逆林娃大耕区狭0团8触年巾主誉推撤品惹项责主拉要崭为球山医泉劈燕、足果学园舍、笔尖辱叫其翼中井：1勾、拦山罢泉蜡0魂8珠年斗销父量腐为咏：津1愿5姨0父0假万亡元狡，并占挺0下8公年蛙总足销刑量寒4乌0居.捎5趁%弦.2肉、做果笼园粱0遇8贪年洒销游量湖为览：数1日5秤1感0爸.秧4挖8义万部元饶，冶占参0倒8虑年躲总属销光量数4扁0残.勾8鄙%私.3侨、针尖滥叫匠0睛8阻年盾销钉量剧为彼：施3孙3畅3越万恶元呈，估占吩0往8站年哭总队销锈量鬼9渔%纠.0闹8胁年逮吉诱林黑大疑区极市得场祥主页推办品挑项大轻区击市川场亿费搁用茎预蚁算说协明翻：1挨、备吉翠林变大玩区脆0观7可年勾终珍端辱费庄率境为瓶4四.财6喝%贿，肤0猜8工年改终籍端肥费役率裂保闪持午0民7枯年泻不泰变梨；2伶、锅大伙区遣0斑7冒年亩预待留杀1逝5寇%菌，泡0常8宗年着预腔留拔费术用代为穷1学9亩.械6掏%亩；3战、那0拜7县年恶实阅际剃投跨放匙广横告民费批用苏为帅6策7工.余5薪7歼8荣万若元遭，拒全盒部或用兄于捐水亏战保宣集传劫，汤0粉8浮年阵广牌告然费绝用洲预泥算驻为厉0石，差水拴战域活贪动坛的艇深妈入艘拓语展盟和京宣红传退将激会绿很粱艰促难石，烂申径请稠可脚增蜻加素广逝告罩费躁用壮的常投毒入就。0惜8障年幅各接办乐事请处誓费抢率唱分盈解单沈位倍：洞万留元办事处终端销量费率终端费用KA销量KA费率KA费用总销量总费率总费用长春16602.94%48.787433010.00%33.0019904.11%81.79吉林9202.66%24.4261908%15.2011103.57%39.63延吉6002.57%15.42

6002.57%15.42大区预留37000.902%33.36

37000.902%33.36大区合计37004.60%170.20

37004.60%170.20农漏夫基山呼泉依0禁8蛇年舱大百区福品迈牌蓬规晚划农济夫低山楼泉颜品辆牌减规纷划农之夫乓山殖泉碎作初为牧公百司匠的拳基衡础暂产纺品尸，辣我崖大供区路0爆8着年逢也报将园以些水涝作宰为嗽主耗打破品限项给，唱全悔力脚冲雄击难，役带渐动京农起夫晌其赶他晓品朗项哑的岛市忌场舰份睛额喜提么升峰。1月、压产丑品论执鼻行颈：（穗1王）诊在芳0雨7中年减5亏5屑0歼水羞增煎长且缓顺慢巨的滑情椅况限下浅，为0笼8洁年屡继顷续朽把接5纵5党0带水薯作哗为祥重忧点住品枪项制，脾把艺提野高处5拦5许0估水阁的奸铺冰市贝率报作役为补第茧一豆要粉务劝。（岂2土）病3蛙8庙0充水狱在影0金7农年判有眨了成很溉快祥的膏增恼长签，第0垒8箩年贫要帮扩云展毫3睬8粪0馅m排l煎水饼在在末会打务值和妇招岂待站用卖水阿方请面阴的注广里阔唉市彩场凝前锯景床。（桐3朽）糠量坏贩捕装件水侦在耐上量市委后韵成耀长彼很服快钓，电0槐8尺年匠继叶续装扩遭大现在馋K陷A秋的办份方额峰，竞并讽且浩加厉强歪在啦终包端允店赢的城销幸售深；蒜推稳广涌4获L翻水招和箱大鲁桶遭水抖，馆使处之过逐筋步朗成稀为自学浑校业和立家顶庭蓝饮迁用次水里。2谁、厨价旧格根仍据颈新涝的另价夺格竞体恭系搁，蜡稳楚定眯零腿售跨价故格膨，川确里保帆经安销限商肿及浪分依销详商滋的趴利肝润嫂，曲提腔高晶销凯售捎产曲品交的衫积何极烂性航。3旬、尝品看牌直策案略（定1抖）膀全讲面竞构套建声消站费棉者子知埋识术结锣构适，依掌宰握写水扎市中场柱的脆话壶语丸权悔；（管2陕）慌通坛过删提伙高伤铺末市俭率扰，杆渠遇道毙精叫耕终，门扩望大久总粗市表场魄；（眉3蚂）炼通墙过牺公老益研活净动该提舱高膝消将费睁者堤对索品东牌孤的育好染感昌度撕和区忠泪诚侄度驴，颂巩恰固款已舅有以的羊市刻场庄份右额窜。推闹广横活讨动帽方酸案冈-箭1活踪蝶动记目捐标构塘建成消去费栏者妈知瓦识思结腥构辱，披在骂消司费拨者皮心造中削树纱立副天磨然额水代的蔬健民康月品翅牌然形障象活凭动场时蜂间2将0歪0析8雅年柏1营月遇1优日载—唇2荷0篮0匙8柜年疯1纤2煤月尝3阀1屠日活吗动庄形报式多咳样妻化脱的释水搞战冤形伴式胶，坊全挂面段构还建登。1裂、讽2谨0宁0胀8差年够1则月挠-钳2储月以，昂在消K漆A侨卖损场乳内警塑时包扒水反上赢贴甩宣椅传刚单程页钓和旷试乏纸壳，茅吸久引盟消睁费分者翠目痛光四，场宣军传制p抚H继概袖念离。惰在近传姿统坚渠匀道悔持妙续额铺顺市深做红水程头拍，励要崖求贩业群务享员胀包钢里匀每咬天播携腿带细宣渐传译单零页文及盛试渣纸纸，驾有虫机纹会垦就谦向上消壤费绞者匹宣片传爬。2戒、榜2授0晌0诵8炼年蹄3雪月辟-资6掏月躬，泛水债战姐大尤范刚围旧的秧展崇开槽，拖有川专编门圈的屡人搞员著派猛发径，品多靠渠全道狐、插多期派雾发评点择的钻开益展角。木集悦中天精兄力述做员好面每竿个喷区元域歉宣讽传捐教鼠育静工湖作傻，辅为展水沙的额高炼峰仿做悉准柳备意。3他、疏2蜘0牢0妖8少年同7贯月鄙-陈9栽月陡，敞主烈抓吐水岭的政销车量抓，缸销岂售献政孤策饼给辉予唯大竖力估支场持搬。4痕、员2饭0糕0胖8扶年趋1屋0朴月闯-要1袜2支月常，扁继浩续炼做废基诞础们铺身市则。5寨、见集秒思腥广僚益店寻桥拓包宽裂渠紧道诊和殃采轿用请新蚊颖绸的申活钩动闲方爹式客，雷是捞水今战需真斥正驾的殊深亦入障人奥心筐，见以壳水熊的怎品稳牌拜识吼别叔强种化滚农翻夫岭山尺泉切的浅形危象题。活裙动版主群题P则H蛇值尚水震测哑试具留体宽内替容推群广狱活勺动仅方能案隐-夫2活己动渣目尸标为慎水绒销咐售潜旺朴季亩的皆到疤来危提茂前杰做桨好绝准暗备活趋动堤时破间2绣0妈0茫8婚年普3趴月召揪开索经舞销址商鸣订蹈货敞会礼，腹快膝速树分瓶销吉，律保辰证替终秩端滩店省货赵源母充榆足柳，寨并扁使统农叉夫咸山正泉石作腰为委消许费尼者鼠佳败节胖饮走用抽水址的悄首海选漂品狮牌谢。费拌用租预寺估珍：谎1哑万泛销狭量戏预捷估盆：沉预捆计及销循售澡1闯5催万六农洁夫旧山撒泉投魔入为产衰出秋比鞭：兆6爬.梯6面7所%活屋动菊主婚题水主头岭计龙划具狮体舱内便容推校广括活畏动倘方却案皆-斗3活浑动泼目衣标提岁高税量欢贩丸装散水脏在供传厘统貌通跳路申的狱销鞠售蝴，删扩烤大益量偿贩国装梦的图市赤场蹦占隔有绢率活豪动街时味间2允0业0忙8疏年睛3锐月违-湖1贤0畅月针居对须终师端朗店近头切进弄货贺量乘贩割装动水送并击在秘明施显刊位脑置朴陈台列贼销棋售箭，贺赠件送晶一票定糕价替值农的占赠禾品症（轮例呆如茶：妖手世帕肌纸仗、拦T扩恤咬衫落等歉）乐，洲具担有贪实底用吊价至值属的垃赠求品循能树够撤得燃到碑小班店凤老挠板图的洲认宿同哗和齐接惩受向。费漠用移预不估爷：梯3画2循0积0景元瓶销剧量挪预社估外：氏1担0呆万疫元究/卫月投大入铃产硬出范比暖：浙3盖.吐2替%活桌动破主响题量耍贩句装狡水清终万端搅进晌货瘦有俯礼具设体着内变容推还广煤活烂动口方猪案眠-匙4活允动僻目阁标使脑农枝夫惕山蛇泉蜓大盐包铃装赛水船作怖为弟家狮庭皇用辆水染的劳首倚选活飞动季时驻间2攀0蜜0循8摸年写3汽月展-响1难2失月1疼、续4厌L竿水耽主菊要玻针姐对芳家耳庭屯和德校滤园份点庙，消在应学狐校恐开皂展薪农种夫雕山乎泉库有戚奖惑知鸣识捐问驱答拾的裳活清动肌，鸦扩美大宫宣蹈传鸟水店知抽识劈燕，铜同咱时泳增活加摆水北的拿销绒量2煤、雷大位桶督水崖作物为汽家昌庭哄桶见装迅饮奋用愧水幅，闸可脏以初和卵艺凭术西摄缺影帝、灭儿械童堂摄键影蹈楼救或采餐经饮偶店范联篮合匪，坟购怕买扮大尺桶深水醋即相可屿获层得米相识应煤价应值糟的券代恳金刃券缘瑞，川鼓途励慌和往刺最激匪购爷买装大舍桶速水醒的什热拢情献。费键用南预准估突：章8育5贤0掠0崇元哗销美量救预讽估耽：嘉4座2详0酱万投巴入涌产弟出猾比嫌：浪0严.依2坡%活应动驼主卡题4唉L肥和扶大啊桶稀水叼推酷广犁活碑动具口体享内湖容推择广茫活寄动唤方久案境-林5活洲动态目仆标扩军大肉产品品航形浇象母宣印传亦，北打遥击互竞爸品活比动另时削间2伙0营0昆8净年叙3箭月兰-弃1轰0誓月1络、亩抢须占榨终蓝端球店沟的副货熟架搏陈奴列忍和社店筒内贺陈汤列积的驰黄骂金层位艘置予，绣整勿箱普陈举列栏造填成趋视佛觉倾冲碧击纵，础常翠年培买虑断帜重钟点束店拼头居的指最捐佳系陈报列向位奋置除；2排、竖夏岸季倦必丑须触配灵合愁产重品堆冰哗冻翠化礼陈有列坑，乌至踏少较1绍0瞒瓶线以葵上甚，镜让除消更费寒者火购暖买趁即聋有所冰暮冻部的倡产时品良。3若、拨并靠且葱配米合周相抖应桃的治终鸭端偿品坑支嫌持速（彩如倾：进遮神阳碗伞星、萄货异架挑卡季、评海膏报申等春）止。费泥用练预千估宅：悬8疏3杆万迷销断量敏预洒估唯：冰1恭3莫0热0染万投赖入仙产倘出娇比氧：硬6铸.现3盈8妙%活此动俊主麻题货肚架网、豆端唉头患、盲地乌堆纵产钟品犬陈性列失和纯冰局冻待化絮陈各列塑（则全徐品哑项顾）具词体倾内扔容农初夫赖果肉园位0仁8忙年拳活诸动慎推鞋广活弊动型目耕标接休触况新副人室群喜，续推千荐遭新跌口枯味活只动挽时米间双昂休红日市和矮重池要废节未假先日1恶、裂重掘点汤超禽市伪进躲行戴消帝费澡者画品爬尝割；2苗、光买优赠斯：怖使怖用票常罗规豆赠争品费县用盘预纺估兽：社9祖6蛋0呆0鼻元勺销辰量堆预各估泊：瘦1沸2姻万投脆入沸产区出牢比揭：丘8耽%活裳动刮主趟题喝男前扎摇腐一磨摇活制动呈内什容资捉源掩配辨合试暂饮最杯鸽、创男鹊女企促愚销巩服初、堵常抚规职赠正品推仅广乓活烧动带1园-冷常族规底推乒广活臭动底目绑标促兆进洗大房诚包俭装路节马点瓜销攀量活告动少时区间中迁秋阅、阳新咸年俭、饱春存节舌及艰重屋点笋节总日传葵统贸渠翻道衣3坛0障%热1隔.忧5浊L缠果堪园臭捆舟绑折买脊赠剑或省使偿用斩果掠园脏礼鸭盒费酿用欲预属估侦：朱3嘉万看销阔量宿预卧估恨：顽5若2刷万投躺入许产壳出令比假：便5亚.匠7疤7较%活发动摧主宰题家断有痒果黑园云，方欢错聚座时总刻巡寿更帜团育圆活商动疯内意容资伙源爸配纤合精烘致缩慧赠砌品储、呈特慨色震堆溪头收或挠整配节促货煌架勺陈纲列推蔬广碍活虽动查2搬-议节愧点吹促城销捐（键3附0位%酿大酬包称装私）活越动镰目毫标地套面炉活胸动年活纪跃例市陵场活聋动蹦时极间7摊、谋8滤、元9亏月活圾动棕形电式到标社柏区塔现狂场偶抽冲奖化，持送辛家踪蝶有慰果蜘园强即化有流机甜会军赢捡得进手备机1蒙、更因陡无碗媒薯体说费待用仿，数采己取夹到画小须区扬路吗演邻的档形弦式任。2般、冒进律入播社觉区考抽勾奖费迎用去预丝式估创：担6京万滋销锐量墙预警估所：校9讯0甘万投膨入冬产揭出脉比附：忙6怒.雀6纺7此%活夜动奶主颤题家桥有灭果海园扫，蛋上汪门跳送救奖活架动彻内缠容资恭源难配凑合海女报芹、积瓶呆颈裳卡脏、晕堆弱头讯插饶卡任、纵折车页锐、淋手月机如、帽1未.杨5厕升爱果顾园推撕广古活盆动小3兔-逢家萍有合果畅园夺活毛动尖皇叫累0楚8膏年喊活哥动蓄推禽广推市广凝活锦动士方啦案活种动羽目坚标贴筛近猎理斤想阔的宪目吸标草消扯费券者猎，辩在豪重瓜点毙区阿域扫初档步库树掘立唉品蔬牌壶形菠象活梦动膊时主间7税月活星动牵形把式学政校册点句极唤限样挑玩战析赛奥晶运狼会谋召障开肌前茎期兽在之学牺校改点蹲开故展厉挑匠战闸极蚀限脂运债动技，皂以泼尖命叫项命惊名品的掉滑划冰谢、仁滑桑轮悬、瞧滑富板稿竞炒赛鞋；费宫用讨预警估箱：熊9概0缠0宰0克元老销份量刮预藏估逮：掉1颈0项万投中入扑产狂出垂比毁：荒9剪%活肾动咬主析题尖棵叫披，境酷猴极嘉释作放音！具廉体学内绍容资险源携配帝合奖忌品银、梳海咳报0勒8肾年么活粗动队推抄广喝方事案之安办排区域活动进程活动类型1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月吉林水战PH测试

水头计划

量贩装终端进店有礼

大桶水和4L水推广

冰冻陈列生动化活动

果园喝前摇一摇

大包装果园节点促销

家有果园活动

尖叫酷极释放

市工场羽推山广藏投己入艳产挠出宰比品牌活动内容活动投入费用活动产生销量投入产出比农夫山泉水战PH测试-

-水头计划1156.67%量贩装终端进店有礼0.32103.20%大桶水和4L水推广0.854200.20%冰冻陈列生动化活动（全品项）8313006.38%农夫果园果园喝前摇一摇0.96128.00%大包装果园节点促销3525.77%家有果园活动6906.67%尖叫尖叫酷极释放0.9109.00%合计

96.0319095.03%五捆、吧2浮0浪0犁8半年舅吉友林敬大壶区K致A匀预暗算内肾容茂：1鞋、垦销磁售枪预疑算2六、亡人础力束架寇构3笼、殊分区品泼牌吵推勿广再规觉划4父、亦费赶用毯预虎算1愚、栋销批售厉预嗽算哄-叨-画-任柳务晌分意解单戚位愁:庆万巨元月份123456789101112合计占比9.69%5.54%9.77%8.45%9.47%10.12%9.66%9.39%9.49%5.18%5.05%8.18%100%长春办31.97718.28232.24127.88531.25133.39631.87830.98731.31717.09416.66526.994330吉林办18.41110.52618.56316.05517.99319.22818.35417.84118.0319.8429.59515.542190合计50.38828.80850.80443.9449.24452.62450.23248.82849.34826.93626.2642.536520区域月份123456789101112合计长春办08年31.97718.28232.24127.88531.25133.39631.87830.98731.31717.09416.66526.99433007年26.99.305617.811646.499310.22438.3763.045522.199628.62612.340859229.33增比18.87%96.46%81.01%-40.03%205.66%-12.98%946.72%39.58%9.40%38.52%233.30%199.93%43.90%吉林办08年18.41110.52618.56316.05517.99319.22818.35417.84118.0319.8429.59515.54219007年16.32821.2481031.032515.602905.98567.738817.1961.098756127.23增比12.75%-50.46%0.00%-48.26%15.32%0.00%206.64%130.54%4.86%795.79%91.90%159.03%49.33%合计08年50.38828.80850.80443.9449.24452.62450.23248.82849.34826.93626.2642.53652007年43.22930.553717.811677.531825.826938.3769.031129.938445.82213.43951015356.56增比16.56%-5.71%185.23%-43.33%90.67%37.13%456.21%63.09%7.69%100.42%162.60%183.57%45.84%1燥、差销身售炮预哑算石-食-刘-猛增绑比单段位泻:夸万狂元1最、睬销删售啦预毅算抬-婚-色-奔占委比吉叉林辨大驴区炎K起A卷系揪统:馅0泳8惩年鹅销不售兴预截算彼5陪2挽0愈万牌，坏其漠中遗长聪春软办甚3揪3援0遵万脑，涌吉规林科办堵1海9扭0源万另，虏0裙7猴年徐预资计保销阴售伞达泛成扮为涌3云5冬6翁.控5柏6安万崇，剩0加8运年翁较缴0径7厉年闪预惊计食增坦长垄4活5萌.思8辱4劫%公。季滚度练占粥比何情驻况灯为：标第愿一赶季麻占樱比灵2辆5吨%盈，台第船二宪季册2微8唯.艘0汇4欣%佣，感第旷三窑季岩2罢8液.测5员5随%夸，落第研四误季杏1盘8活.递4拐1祸%蕉；品亡项雅销肉量横及阻占巧比曾情白况果为：锯水背的违销驾量舒为邻1扒9屑3筒万彩元凶，包占缴比律3芬7千%纳；姜农慰夫证果莲园韵销乏量疯为茂2葬2跟4版.迅7欠2屠万主元浓，刚占谷比峡4册3准.及2艇%沉.犯尖笼叫畅销伍量喉为母3璃5际万台元串，斤占痛比关6未.繁7居%著；包奶从昔兔销菠量蚂为搭2潜0撕万绞元湿，否占剪比璃3剧.弯8岁4小%哪；决茶黄销罗量前为窄5颜5左万叶元蛛，移占狂比味1禾0应.末5油%恢。品项农夫山泉农夫果园尖叫农夫茶奶昔合计07年达成100162.532154.3918.64356.5608年预估193224.72355520527.72增比预估93.00%38.26%66.67%1.12%7.30%48.00%2挨、胶人壮力椅架违构大区KA长春办主管吉林办主管业代1业代2业代3业代1延吉办四平市理货员7-8人理货员3-4人吉萄林园大扔区茫0亏8评年苍主洗推系品迎项尸主作要抬为去山范泉何、绞果少园伏、除尖哈叫其悉中绘：1泛、违山翻泉征0谣8脆年们销惊量棵为脂：经2液6奶9择.迁1闸5董万圆元羽，贫占荒0挥8读年他总室销盘量升5晶1灯.窝7稼6顺%纪.2滚、煤果蚂园依0陈8您年主销伍量弄为尼：黑1妙6园2嘴.吓7和6拒万鸽元跟，具占邻0仆8校年有总笼销获量椅3慈1嚼.辉3动%徒.3却、偿尖殊叫划0隆8碧年阀销注量捐为妻：脚4秀9筒.货1艰4厘万顷元腹，苹占惭0汇8钱年阿总蝴销榆量并9助.样4抗5夫%罢.以摆上业三莲大船品铜牌遭,松总纹销烤售碍预张算太为4余8守1低.芒0口5万矛元缺.路占亭K我A由总酸销亦售妹预爱算荡的9斤2拾.熊5欺%恼.3温、促分姥品轻牌典推口广钱规莫划隔—主境推巾品面牌费麦用炎预溉算抬-驱-副-毒费槐率外(采长盟春遭办蒜)长春办07年KA市场投入KA陈列91259KA进场37629KA消费者促销/市场推广49986KA终端品40242KA自制终端品4747KA杂费30011.12月预估20000费用合计2441632007年预计达成229.33万费率10.65%综床合愉长法春零办努2烧0底0间7捧年挺K雾A肢费竖用仁使丘用贼情根况事,歇2钞0胡0奋8赶年忽在摄保祸证防销碰售怪达帝成暴的乒情腥况蜡下监，甲确胡定1矮0耻%柴的便费芒率.韵销更售林预驰算觉为菠3畏3留0价万购,成费征用间为妨3颤3宿万飘.彩费瓦用而投薄入鼓将少向添消劳费剥者饲促拥销拿和联市好场铲推搞广箩倾留斜适,歌保期证与品完牌泥有骡强型大在的赢市姥场活渗飞透刘力全和崭良兄性泊发报展墨.吉林办07年KA市场投入KA陈列28372KA进场8900KA消费者促销/市场推广11054KA终端品42442KA自制终端品0KA杂费59011.12月预估10000费用合计1013582007年预计达成127.23万费率7.90%吉锻林凡办祖费坦率丹确丝式定舅为8竞%蝴.销午售懂预翼算香为促1炕9示0男万享.庸费模用带为同1紫5近.要2禽万伍.费护用械预胳算乡丰-旋-修-会费塔率广(鸡吉货林壁办猎)农况夫速山坟泉品逆牌永推治广农贺夫送山蚀泉0促8鸟年府执贸行提雹高恰水玩的芦铺麻市闷率以认水键的饼品惯牌造识青别蔽强豆化使“扣农驴夫玩山连泉图”洽的钢品茅牌谣形当象叼，浓并凭普挡及蓝P匠H幕知献识贩，牌提霞高峰消贞费杯者惑对倦健迈康姜饮参用伶水劫的净认警识岭。以雾水智带狭动裁其谦它挨品衡项烤的删品虎牌播发机展汁。农迎夫赔山聋泉丛—乐1业:团市寒场膝推中广坚爆持坑水环战-炊-丢-糊重貌点断转或向闪水症质测,句水岸源欺地柴的磁宣政传沿.秋使股水壳成仿为浑衡合量砖健包康摇的道重堵要尽指肃标罚之距一秩.执严行询时学间球：狂0肉8塞年杀1锻-耐1怜2纠月执帆行鼠区逃域宴：域吉穴林惑省盯全侍区非域帜,锡尤术其替是河重家点赏中均心从城寸市投.执敢行犁方垄式万：（放1拜）尊利看用供水拢的忽P摆H螺值阔知寇识事，栏向沃广都大翁消赵费讯者烘倡参导佩健增康株意击识跳，粱宣瞧导叮“骂水咐与赴水尸是甩有狮区别亏的撕”各概妄念票，盼在扯区没域址内县进佩行金P怜H越值仰测浆试嘉纸内及翼单兴页锄的抽广旬泛馋派贞发贷。（妻2化）买结倒合赏水倡源贩地仁探划秘父之坟旅帝活冲动馒，旁制装造梦新惑闻爹,买把头农猴夫腰山亲泉错打杯造果成滑水啊业忠时错尚伞品珠牌批.（功3带）龙利僵用培水维战驶提陕高薪基殃础尊铺色市走率喜，叹扩觉大愤品申牌抱影赛响因及识及劫市毙场兄份爪额距。量旁贩认装精水思的行卖独场锡推乞广欲活项动执丙行候时带间令：故0骆8黑年圾５通月储-槐1季０怠月执拿行现区暴域句：微长驼春摘市岛，跨吉吧林焦市执涂行烂方辈式粒：在掀中横心僻城盏市朗的粥国裳际贺卖各场季和慈部柄分贡主阁要域的仁地狭方蔽性虽卖辫场，泛做刷量悼贩逗装妇的神堆培箱架成陪列技，承要远求嗓在办所哈有急的夜量告贩黎装衬内双都狮要杨有择水维战宗的狂宣举传患单凡页闲和敬试株纸农，块并婚在桥外漫包穴装袖上妥全间部角贴搜上搜整唯箱淋销充售痰的兵爆格炸袄贴姿。执够行碰费援用皮：预先计越的卖活痛动慎店巨头矿１狸８倚家，预刮计酒的淋活阻动斜费醉用井(绘包厨含盏陈顶列，自泼制诉终佛端膝品推)窄:腾１辉１胡万蚕元。整生体厨销撕量臭预乔估衫：１摇０珍.响１真５臭万件拘，渐金咽额您１痛９丛３逆万壮元固，桥费匆销周比讯：５战.呜７%茂。2锁0锄0织8缎年项K剃A瞧市敲场茎