06危险源辨识与风险评价和风险控制程序

1目的：本程序的制定是为了有效地识别、评价本公司可控制的、可望对其施加影响的危害，并确定、更新重要的风险，并对其进行管理控制。2适用范围：本程序适用于本公司范围内的危险源的识别、评价、更新与管理控制。3定义：4参考文件：4.1《文件控制程序》(FA/QE0P-01)2《法律法规识别与登记程序》(FA/QE0P-03)《目标、指标及管理方案控制程序》(FA/QE0P-04)《环境/职业健康安全运行控制程序》(FA/QE0P-18)5《应急准备和响应程序》(FA/QE0P-19)5权责：1各部门负责本部门危害的初步识别。5.2ISO认证办负责组织对危险源的风险评价，确定主要危害因素。3管理者代表负责主要危害因素的审核，报总经理批准。4管理者代表组织确定重要职业健康安全风险。6作业程序危险源辨识与风险评价和风险控制的时机①本公司在建立安全健康管理体系进行初始评审时；②以各部门为对象，在每年的安全健康管理体系管理评审之前(体系运行第一循环除外)；③相关法律法规变更,公司的服务或活动有变动，(如技改或引进新设备、新工艺)可能带来新的危害和风险时。2危险源辨识与风险评价和风险控制2.1本公司危险源辨识与风险评价和风险控制时，将充分考虑能够控制和可望施加影响的危害因素。(1)能够控制的危害因素是指本公司管辖范围内的危害因素，主要包括：①常规、非常规的活动；②作业场所所有的人员活动(都可能制造危险或成为危险的受害者，包括相关方、外部参观人员等)；③工作场所所有的设备状况作为安全与健康危害评价的基础资料。（2）施加影响的危害因素是指本公司的相关方，包括供应商和承包方的危害因素。2.2危害因素识别调查时应包括六种类型（六个方面）①物理危害因素；②化学危害因素；③生物危害因素；④心理生理性危害因素；⑤行为性危害因素；⑥其他危害因素，如火灾、爆炸等。6.2.3危害因素的识别与风险评价步骤①确定本公司的全部生产活动过程；②确定全过程伴随的危害因素；③确定风险；④评价风险的严重程度，从而确定重大危害因素。6.2.4ISO认证办组织各部门调查和确认本部门全部活动中的危害因素（危害），并登记在《危险危害因素调查表》上。（1）在确定危害因素识别时，可以采用工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）进行分析，可以采用以下方式：①识别每一步骤中危害因素和风险及可能发生的事故；②在现场观察整个工作操作过程；③与操作者交谈并讨论研究；④运用自己对这方面工作的专业知识、个人经历；⑤与有关安全专家探讨；⑥与有关的安全规程对照；⑦回忆过去发生的事故。工作危害分析法（JHA法）：①正常工作分解成若干个主要步骤进行分析；②应对每个步骤要问可能发生什么事故，操作者会被什么东西打着、碰着吗？他会撞着、碰着什么东西吗？作业者会跌倒吗？有无暴露在如尘、毒、辐射、噪声、焊光、酸雾等作业环境中？会得职业病吗；③识别每一步骤的重要危害因素及其可能后果④识别现有安全控制措施的效果⑤进行风险评估⑥建议作业安全的措施安全检查表分析法（SCL法）:是基于经验方的分析方法，分析者采取提问的方式，运用自己的经验和可靠的参考资料,来识别设备和操作中有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患。（1）分析步骤•获取和编制安全检查表，本公司本行业及有关资料已有的，对无法获取的相关安全检查表，分析人员可根据如现有的内部标准，规程、规范、规定、作业指导，相关的法律法规，有关的安全健康参考资料自行编制安全检查表。•分析者也是要依据现场观察，查看相关资料与操作者交谈，以及个人的理解（经历与专业知识等）通过回答所列问题，以发现问题，从而识别出危害因素和事故隐患，提出改正措施建议。6.2.5ISO认证办组织各部门将本部门的危害因素分别登记在《危险危害因素评价表》上，并按照《安全健康危害危险性评价标准》分别进行初步评价。评价采用“LEC”法，针对每一个识别出的危害进行分析，确定适当的个“、“E”、“C”值,并用公式“D=LxExC”计算出个”值。经部门负责人审阅后，将评价结果提ISO认证办。2.6ISO认证办在充分考虑健康安全方面和经营供求的基础上，对已汇总的《危险危害因素评价表》进行综合评价和整体分析，确定主要危害因素并登记在《主要危害因素一览表》上。危害因素按“D”值的大小分级如下：>320 极其危险160-320 高度危险70〜160 显著危险20〜70 一般危险<20 稍有危险其中“D”值共有5个等级，大于70分即属于“极其危险”、“高度危险”及“显著危险”等级的危害定义为主要危害因素，分数在160分以上的定为4级，列入重要危险源，在以往存在违规的危险源可直接判定为重要危险源。《主要危害因素一览表》经管理者代表审核，经总经理批准后，作为文件单独发行，分发至各相关部门，ISO认证办保留原稿。6.2.8管理者代表依据《主要危害因素一览表》组织相关部门确定重要的职业健康安全风险，形成《重要职业健康安全风险一览表》，报总经理审批。《重要职业健康安全风险一览表》作为安全目标的依据。3危害因素的更新1对本公司引入的新设备、新工艺的安全健康风险评价，由ISO认证办组织引入部门进行，评价结果上报公司领导，必要时作为每年一次的管理评审内容。3.2对购入新品种物资，由物供部门向ISO认证办汇报，由ISO认证办组织进行安全健康风险评价，评价结果上报公司领导，必要时作为每年一次的管理评审内容。3.3如果发生活动、生产、法律法规、标准等重大变化和改建、扩建等项目时，由管理者代表做出决定，ISO认证办重新识别（辨识）、评价、登记公司的危害因素。4主要危害因素的应用确定公司的安全健康目标与指标时，应充分考虑公司的主要危害因素；运行控制程序和作业指导书、