伞塔老旧院落改造项目绩效自评报告

2019年度成都市武侯区区级财政支出项目

自评报告一、项目概况（一）项目基本情况项目单位职能职责街道办事处城管与综合行政监管科（以下简称：“城管科”）负责老旧院落改造工作的组织、宣传、实施、检查、验收等工作（配合供水、电、气企业实施专项改造）；负责补助资金使用安全、高效等工作；负责指导社区对院落自治组织后期的运行和管理。项目背景及立项依据（1） 项目背景2014年12月9日，成都市政府出台《成都市城市建设管理转型升级四改六治理十大行动专项工作方案》，宣告了成都市“四改六治理”十大行动全面启动。其中，“中心城区老旧院落改造”就是“四改六治理”十大行动中的重要一项。按照区委区政府对全区老旧院落改造工作的指示精神和区公园城市建设和城市更新局下达的目标任务要求开展工作。（2） 立项依据依据《住房和城乡建设部办公厅国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》（建办城函〔2019〕243号）、《关于印发《成都市社区发展治理“五大行动”老旧院落改造工作指南》的通知》（成老旧院改办〔2018〕2号）和《成都市武侯区社会治理委员会、成都市武侯区公园城市建设和城市更新局关于下达2019年老旧院落改造目标任务的通知》（成武公园城建发〔2019〕16号）的文件精神。项目实施计划及主要内容（1） 项目实施主体：跳伞塔街道办事处（2） 项目实施计划及主要内容：2019年度，跳伞塔街办按照《成都市武侯区社会治理委员会、成都市武侯区公园城市建设和城市更新局关于下达2019年老旧院落改造目标任务的通知》（成武公园城建发〔2019〕16号）的文件要求，开展老旧院落改造工作，具体内容如下：宣传动员及需求征集阶段为全面提高辖区居民对“四改六治理”的了解度、支持率和参与度，一是在一季度组织召开机关、社区干部、居民自治小组“三会”；二是制作宣传手册、海报等宣传资料发放到居民手中，广泛宣传市、区“四改六治理”相关文件精神，使辖区居民充分了解老旧院落改造目的、标准、要求，并积极主动参与老旧院落改造工作；三是街道党工委成员牵头带领科室人员包社区包院落，对168个老旧院落进行了全面的调查摸底。以开坝坝会、群众座谈的方式发放相关调查问卷，充分听取、收集群众的诉求和建议。自治组织成立和维修资金归集按照“先自治后改造”的要求，组织涉改院落成立居民自治小组。按照成都市住房和城乡建设局《关于印发＜成都市老旧住宅小区专项维修资金管理办法＞的通知》（成住建发〔2019〕4号）执行，按不低于5元/平方米的标准（面积按照业主所有房屋建筑面积计算），组织归集、缴存维修资金等工作。项目实施和监督项目由城管科提出2019年跳伞塔街道老旧院落改造方案及项目预算提交街道党工委研究决定，确定改造点位8个：一环路南二段18号、一环路南二段20号1、2、3栋、一环路南二段20号4栋、一环路南二段22号、一环路南二段24号1、2栋、一环路南二段24号3、4栋、成科路3号、林荫街9号9-10栋。通过方案设计、图审、清单编制、报财政计划、挂招标公告、政府采购招标的方式确定施工单位进行实施。街道委托第三方专业机构对工程建设进行全程监督。（二）项目预算情况项目资金预算2019年度跳伞塔街办老旧院落改造经费预算按照武侯区2019年老旧院落改造目标文件进行编制，预算金额700余万元。绩效目标设定根据2019年初确定的全年老旧院落改造项目计划，结合完成硬件改造、工程验收和资金拨付等工作的时间节点，确定跟踪绩效目标情况如下：按照合同约定组织施工，按进度拨付款项，第三方公司全程监督管理，施工完成后及时组织设计、监理、社区、院落自治小组等相关单位进行验收，做到院落有变化、居民有感受、社会有认同，群众满意度高。二、项目决策及资金使用管理情况（一） 项目决策情况按照2019年武侯区老旧院落改造目标文件的要求，经跳伞塔街道党工委会研究同意。（二） 预算执行情况2019年度老旧院落改造项目预算700余万元（此预算包含2017、2018年老旧院落改造按照程序应该在2019年进行支付的部分）费用，实际支出约700万元，执行率100%。（三）资金管理情况为进一步加强老旧院落改造资金管理，规范资金支付程序，提高资金使用效益，按照跳伞塔街道办财务管理规定及工作要求，老旧院落改造工作经费设立专户进行管理，相关费用一律经专户进行收支。三、 项目组织实施情况（一） 项目组织机构与职责落实情况成立了以街道办事处主任为组长，办事处相关副主任为副组长的跳伞塔街道办事处老旧院落改造工作领导小组，由街道城管科具体负责组织实施，城管科科长为项目负责人，落实项目设计、招标、施工、付款等各项工作。（二） 项目管理制度建设情况按照《跳伞塔街道政府投资工程建设管理办法》推进项目实施。（三） 项目组织管理落实情况2019年老旧院落改造项目8个院落于2019年5月28日完成招标，入场施工后由城管科工作人员进行管理，聘请专业监理人员进行监管，在区级目标要求时间内圆满完成改造任务。四、 项目绩效情况从经济性、效率性和效益型角度分析，该项目绩效如下：（一）项目的经济性该项目采用单一来源政府采购方式，一定程度上保障了财政专项资金的成本控制。同时，项目预算测算依据清晰，审批环节严格控制资金支出内容及范围，保障财政资金使用的经济性。2019年度，跳伞塔街道办老旧院落改造资金预算执行率为100%，预算控制较好，均未超预算执行。（二） 项目的效率性从资金拨付情况看，截至2019年12月31日，跳伞塔街道办2019年度拟实施的8个老旧院落改造资金项目，除未到计划期限的项目质保金以外，均已完成支付。（三） 项目的有效性从总体使用情况看，8个老旧院落均能按照相关文件要求使用老旧院落改造资金，改造后，群众民主管理意识日益增强，生活环境及老旧院落基础设施一定程度得到维护和维修，居民生活环境得到改善，文化生活和社团组织阵地得到了进一步加强。以上项目的实施真正做到了得民心、顺民意、惠民生。五、其他需要说明的问题（一） 账面资金情况2019年老旧院落改造专项资金严格按程序使用，由于存在项目质保金需跨年度执行，致使项目的账面资金有所结余。（二） 后续工作计划下一步将推进8个点位的工程结算工作，厘清还未支付的款项，根据审计报告结论依程序进行支付。（三） 存在问题、改进措施和建议存在问题（1）老旧院落改造项目实施过程中因实际情况，施工过程中会出现增减量，导致实际经费开支与年初预算安排产生差异。（2）预算资金的用款计划存在不确定性。根据上级政策，老旧院落改造市、区级财政有相应的经费补贴，但是拨款时间相对滞后，对预算资金的安排产生一定的不确定性，影响预