相似零部件产品生产管制办法

XXX（深圳）有限公司文件名称：相似零部件、产品生产管制办法生效日期：DATE\@"yyyy-MM-dd"2020-11-23文件编号：页数/5生效版本：C0文件制修订记录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次12013-03-01-新制订A02DATE\@"yyyy-MM-dd"2020-11-23TIME\@"yyyy/M/d"2020/11/23新版全面升级C0核准审核制订1.0目的为防止生产制程中用错物料导致批量返工作业,减少工厂成本的浪费。2.0适用范围适用于公司所有物料控制工序和检验工序。3.0参考文件《工程更改作业指引》《纠正和预防措施程序》《产品实现控制程序》4.0职责生产管理课:负责生产计划的合理安排,尽量杜绝相似机种产品在同一时间,同一产线生产。技术部:负责对相似产品或零部件在作业指导书中明确注明,有物料变更时及时发行《工程变更通知》,编订之物料料号应尽量易于员工识别。品质部:负责制订相似产品或零部件差异比对表,参照物料清单,标准样板检查及管控物料。生产部:负责对相似零部件规划放置。物料的标识区分,物料认识的倡导。5.0定义5.1相似零部件:指同种物料,尺寸形状相近或相同,仅参数容值不同之物料。5.2相似产品:指机型或底板相似或相同,仅组件位置或数量有差异之机种产品。6.0物料管控程序6.1相似产品或零部件管制流程参见附件16.2生产管理课收到订单后安排生产计划评审,尽量将相似产品分开日期/时间/及不同线别生产。6.3技术部需将客供数据转换成绿成内部数据,作业指示内将相似零部件明确标注。插机时相似零部件不可要求同工序人员作业.物料清单描述易于作业员识别。有物料变更时应立即发行《工程变更通知》。6.4品质部IQC检查来料部品是否与规格书及物料清单内容相符,如是代用料需要有技术部书面承认资料.所有物料,有样板时均需核对标准样板.对相似零部件,进料检查时需参照相似零部件差异对照表检查.对相似零部件尽量分不同时间段检查。6.5货仓物料员将进料合格的物料入仓标识,相似物料需分开放置,不能放在相同或相近位置。生产需求时依生产管理课担当制定的《发料清单》发料,并核对物料编号及规格。6.6生产部物料员确认所领物料型号规格.数量无误后,将不同型号规格的物料区分放置及标识清楚.对相似物料需分开放置,不能放在相同或相近位置,生产线转线或换料时依作业指导书要求及物料清单备料。6.7品质部IPQC负责检查所发物料是否与作业指导书要求及物料清单一致,如生产线转换机种时负责确认产品首件样板是否合格.对相似物料需作重点确认并记录。6.8生产部管理人员对相似机种产品需分开在不同拉别生产,对相似零部件作业应按作业指示要求分不同工位人员进行.作业员需自检所使用物料是否与作业指示要求描述相同,如发现有任何不符项目时立即反馈生产线管理。6.9生产部检查员核对生产制程中的产品与标准样板物料相同,如有任何不符立即反馈现场管理或IPQC.对相似物料需作重点检查并记录。6.10品质部OQC人员依作业指导书、物料清单、标准样板检验产品.该机种产品有品质档案履历的,需查核该机种产品品质档案履历表,作抽检时参考.对产品上有相似零部件的,需依BOM及相似零部件差异比对数据作参考及核对,如有异常时发出《8D纠正行动报告》。6.11包装时,包装员应严格依包装指示进行,对相似机种产品,包装员需特注意包装材料及标识之差异所在,避免发生用错包装材料及外观标识错误.OQC人员需依包装指示严格查核并记录.同时需查核该机种产品有无品质档案履历,若有,则参照品质档案履历对以前发生之问题点作重点确认。7.0相关文件7.1相似产品零部件&产品流程图7.2防止相似零部件&产品批量出错管理方案7.3《工程变更通知》7.4《发料清单》7.5《8D纠正行动报告》

附件1:相似产品零部件&产品流程图流程相关部门/人员生产管理课担当生产计划评审 生产管理课生产管理课担当生产计划评审IE资料发行 技术部IE资料发行IQC检验来料IQC检验来料 品质部/IQC品质部管控项目 品质部管控项目货仓员发料 货仓物料员货仓员发料物料员领料/备料 生产