襄垣县中小企业服务中心

PAGE1襄垣县中小企业服务中心2020年度部门决算公开

目录第一部分部门概况主要职能部门机构设置及决算单位构成情况2020年度主要工作完成情况2020年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、财政拨款支出决算情况说明六、财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十二、机关运行经费支出决算情况说明十三、政府采购支出决算情况说明十四、国有资产占用情况说明十五、预算绩效评价工作开展情况说明第三部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能二、部门机构设置及决算单位构成情况2.从决算单位构成看，纳入襄垣县中小企业服务中心2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。具体包括：襄垣县中小企业服务中心本级三、2020年度主要工作完成情况今年以来，我中心在县委、县政府的坚强领导下，在上级部门的帮助支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕县委“六大专项任务”安排部署，不断求突破、争进位，全县中小企业实现了持续平稳发展。（一）主动适应发展新要求，经济发展实现稳增长。截止10月底，中小企业、民营经济增加值完成63亿元，同比增长3%；营业收入完成178亿元，同比增长0.5%；税金完成12亿元，同比负增长10.3%。截止10月底新增工信部直报企业18家，累计60家。加强了中小企业经济运行监测，及时掌握了全县中小企业运行动态。会同统计局、工信局多次对2020年培育的8户“小升规”企业进行摸底调研，组织企业参加“小升规”企业培训班。目前已有5户企业提交申报资料，其余3户企业正在准备相关资料。同时对我县规下工业进行了摸底，建立了规下小微工业企业基础信息库。（二）释放转型跨越新动力，深化改革实现新进展。通过多种方式宣传《长治市中小企业局关于开展2020年省级中小微企业发展专项资金“专精特新”中小企业项目申报工作的通知》《山西省小企业发展促进局关于评选专精特新“小巨人”企业的通知》精神，组织符合专精特新和专精特新“小巨人”条件的企业积极申报。目前山西省山力铂纳橡胶机带有限公司被认定为2020年山西省专精特新“小巨人”企业。推荐丰煜照明、云恒光伏、天宇建业3家企业董事长参加长治市企业家高级研修班（复旦班），大平美固德总经理参加2020年北京大学山西省“专精特新”中小企业专题研修班，天宇建业董事长参加2020年清华大学山西省中小企业、民营企业董事长研修班，山西大德香食品有限公司总经理参加2020年北京大学山西省中小企业、民营企业总经理研修班。积极宣传《山西省小企业发展促进局关于申报2020年“山西省上市挂牌后备企业资源库”入库企业的通知》精神，组织企业积极申报入库，为股改上市做好准备。推进了全县企业技术创新活动，对仁达机电等8家企业持续深入调研，推动了企业创新活动的开展。（三）聚焦“六大发展专项任务”，专项工作取得新突破。一是“高质转型桥头堡”专项任务。具体任务是推进“天下襄”手工挂面品种优化升级，开发特色新产品，推动手工挂面主食化、营养化、时尚化、便利化。目前，天下襄公司手工挂面新品“四喜临门”已研发上市。已实现了品种优化升级，推动了手工挂面主食化、营养化、时尚化、便利化。二是“创新生态示范区”专项任务。具体任务是发挥“双创”基地作用，加快孵化科技创新型小微企业，培育一批专精特新企业。目前，重点培育了君发瓦斯发电、丰诺包装、中节能3家企业。山西省山力铂纳橡胶机带有限公司被认定为2020年山西省专精特新“小巨人”企业。（四）致力企业发展防疫情，经济运行呈现新态势。成立了疫情防控和企业复工复产验收组，深入企业加强指导服务。大力宣传中央、省、市、县应对疫情支持中小企业共渡难关的若干措施，了解企业当前困难，对企业对症下药，助力企业复工复产。指导企业建立疫情监测多点触发预警机制，配备健康管理员，对本企业人员进行健康检测。向上级部门反应受疫情影响中小企业融资需求和中小企业防护物资需求。为襄垣县仁达机电设备有限公司争取土地弹性出让金分三年缴纳，缓解了企业资金压力。（五）落实综治安全新要求，发展环境展现新面貌。制定了“三零创建”工作方案，建立了工作台账。开展了2020年“4·15”全民国家安全教育日法治宣传活动和“6·26”国际禁毒日以“拒绝毒驾远离毒品珍爱生命”为主题的宣传活动。配合县禁毒办开展了禁毒百日攻坚行动，对包联村甘村、店上村进行摸底排查、宣传教育。对《法治政府建设与责任落实督察工作规定》和《中华人民共和国民法典》进行了深入学习解读，观看了《民法典》公开课，并进行了网络答题。扎实开展了扫黑除恶专项斗争工作，召开了专题研究会议,制定下发了工作方案,组织开展了重点领域的线索排查，广泛开展宣传活动，营造了良好的发展氛围。第二部分2020年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明襄垣县中小企业服务中心2020年度收入、支出总计453.49万元，与上年相比收、支总计各减少78.81万元，减少14.81%。主要原因是严格按照省市县接待标准，中央八项规定勤俭节约。其中：（一）收入总计456.39万元。包括：1．财政拨款收入453.49万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少78.81万元，减少14.81%。主要原因是严格按照省市县接待标准，中央八项规定勤俭节约。2．年初结转和结余2.89万元，主要为我单位上年结转本年使用的往来资金。（二）支出总计456.39万元。包括：1、资源勘探信息等支出（类）支出453.49万元，主要用于工资福利支出、对企业补助等。与上年相比减少78.81万元，减少14.81%。主要原因是严格按照省市县接待标准，中央八项规定勤俭节约。2．年末结转和结余2.89万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我单位以前年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。二、收入决算情况说明襄垣县中小企业服务中心本年收入合计453.49万元，其中：财政拨款收入453.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明襄垣县中小企业服务中心本年支出合计453.49万元，其中：基本支出194.06万元，占43%；项目支出259.43万元，占57%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明襄垣县中小企业服务中心2020年度财政拨款收、支总决算453.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少78.81万元，减少14.81%。主要原因是严格按照省市县接待标准，中央八项规定勤俭节约。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。襄垣县中小企业服务中心2020年财政拨款支出453.49万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少78.81万元，减少14.81%。主要原因是严格按照省市县接待标准，中央八项规定勤俭节约。襄垣县中小企业服务中心2020年度财政拨款支出年初预算为240.76万元，支出决算为453.49万元，完成年初预算的188%。决算数大于年初预算的主要原因是增加省、市奖励县级企业的奖励资金。其中：资源勘探信息等支出（类）1．资源勘探信息（款）行政运行（项）。年初预算为147.78万元，支出决算为171.67万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因人员正常增资及各项保险基数上调。2．资源勘探信息（款）中小企业发展专项（项）年初预算为0万元，支出决算为179.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因增加省、市奖励县级企业的奖励资金。3．资源勘探信息（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为110.17万元，支出决算为102.68万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于预算数的主要原因人员减少。六、财政拨款基本支出决算情况说明襄垣县中小企业服务中心2020年度财政拨款基本支出194.06万元，其中：人员经费172.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金支出。公用经费21.11万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。襄垣县中小企业服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出453.49万元，与上年相比减少78.81万元，减少14.81%。主要原因是严格按照省市县接待标准，中央八项规定勤俭节约。襄垣县中小企业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.76万元，支出决算为453.49万元，完成年初预算的188%。决算数大于年初预算的主要原因是增加省、市奖励县级企业的奖励资金。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明襄垣县中小企业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出194.06万元，其中：人员经费172.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金支出。（二）公用经费21.11万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明襄垣县中小企业服务中心2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元；本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。3．公务接待费0万元。其中：（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，2020年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元；2020年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。襄垣县中小企业服务中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。襄垣县中小企业服务中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%。2020年度全年组织培训0个，组织培训0人次。十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明襄垣县中小企业服务中心2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明襄垣县中小企业服务中心2020年度无此项支出。十二、机关运行经费支出决算情况说明2020年本部门机关运行经费支出21.11万元，比2019年减少11.80万元，降低35.85%。主要原因是：疫情影响人员错峰上班及人员减少。十三、政府采购支出决算情况说明2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予