销售管理管理制度

Word第第页销售管理管理制度销售管理规章制度

一、总则

第一条、为确保公司销售业务、经营目标的顺当完成，规范销售运作过程中的有关事宜，特制定本制度。

其次条、本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回笼等进行了详细规定。

二、销售组织

第三条、本公司销售部的职能和责任，详细为：

(1)负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设，市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作，以及主机配套市场讨论、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。

(2)负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。

(3)负责做好市场归口运作管理，价格管理和政策的制定讨论、分析工作。

(4)负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。

(5)主动协作与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满足度、价格合理性等进行有机连接与监督。

(6)销售部在每月20日前要供应下个月的要货打算及销售数量并准时做好跟踪工作，对消失的库房内偶然品种断货，要准时下达临时打算，以便生产部可以准时支配，合理调度生产。

三、销售价格

第四条、销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避开因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。

第五条、销售价格制定的原则、详细应依据同行竞争状况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进行分级确定，分级执行。

(1)首先对每个产品由技术部及制造部分别供应技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造本钱价，保本价，在此基础上确定内部价(即经销价或最低配套价)。

(2)产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价基础上上升5-10%，批发价(业务人员有权直接销售)是在内部价的基础上上升5-10%，出厂价是在批发价基础上上升5-10%定作制度价格。

(3)新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年依据本钱改变，依据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。

第六条、平常接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订，对低于制度价格的供货合同或订单平常由销售部提出看法后报财务部审核，总经理批准后方可接单签约。

第七条、对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进行把握掌握。

(1)考虑生产力量发挥状况，当生产力量空余时(或为开拓新的领域市场)对部份订单(主要是出口订单)原则上到保本价以上接单，在生产力量特殊空闲时，少量出口产品在制造本钱价的基础上接单。

(2)对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余状况来把握。

(3)部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签订订单(只允许在配套单位及出口业务中存在这样的状况)，该部份业务必需按“定价主导本钱法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流程设计制造以降低本钱，使该部份客户的产品制造本钱同样低于定价以保证公司效益。

第八条、对日常销售价格政策执行状况的监控，由财务部负责通过销售管理报表实施监控。详细每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产部进行进一步本钱核实，一方面从内部本钱掌握角度把本钱掌握到位，另一方面对客户提出提价要求，合理调整价格。

第九条、新产品销售价格确实定为不得低于新产品的单位本钱。(单位本钱包括产品的制造本钱、销售费用、税金等项目)，但考虑公司长远利益的前提下，最低可以在单位本钱的基础上下浮5%以下(含5%)。

第十条、常规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得低于单位本钱价格。

第十一条、修理市场上的运作必需由营销公司统一开票运作，与营销公司的政策保持统一。

四、销售发货和程序

第十二条、发货挨次：

(1)满意主机配套客户的要货打算。

(2)如有出口产品应首先满意万向美国公司(或万向进出口公司)的要货打算。

(3)在满意出口配套外，对修理市场，必需先满意营销公司的要货打算，其次满意其它修理客户的要货打算。

第十三条、配套公司及发货程序：

(1)配套产品必需签订合同，坚决杜绝未签合同，先发货后收款运作，合同应有销售部组织进行合同评审，特别状况报总经理审批。

(2)对与公司新发生业务的配套用户，首次赊销合同评审前，销售部应派员实地走访、考察、了解用户的产品需求，资信度等，并形成报告。作为合同评审的根据，如属银货两讫的新配套用户，销售部门也应在六个月内进行实地走访考察并形成报告。

(3)对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必需由销售部负责人实地走访商谈，争取实行银货两讫或查找中间代理商进行银货两讫运作。

(4)发货中如是进行赊销或存在应收账款风险的单位必需在经办业务人员担保收回并在出库单上签字的基础上发货。

(5)原则上夜间不允许装车发货，因特别状况公司销售产品需夜间装车发货，发货部门应事先向总经理(或授权人)报批，并在产品出库单及出门证上签署看法后，当班经警方可放行。

(6)星期天、节假日产品发货需经当日行政值班人员签字后方可执行。

(7)财务入账应依据发运凭证(如铁路运单、汽车运输收货签字盖章回单等)。

(8)财务部应依据供货动态表进行日常监控，对应收款单独实地对账，每年不少于一次。

(9)发货程序，由业务员填写《市场发货审批单》-——销售部审批——开具出库单——成品库凭出库单发货(发货人必需在出库单上签字)。

第十四条、产品发运方式及发货时限。

(1)产品发运的方式应依据销售合同规定或客户要求等实际状况确定，采纳铁路托运、大路零担、邮寄、公司自备车供送及客户自提等方式。

(2)成品库依据出库单上产品的品种、数量、发运单位、地址、时间要求等进行合理支配发货，成品库在产品不碰头的状况下，原则上当日单子当日送出，最迟不得超过次日上午。

(3)成品库收到出库单发货后，应准时在出库单上签字，并反馈给开单人员，准时正确地将领货凭证寄给收货单位。

第十五条、承运人将货送抵目的地后送货单需经客户签收签名并加盖收货章或单位公章，送货回单交成品库一份。

第十六条、凡因仓管员的人为因素引起导致货物发错，所产生的来回运费由当事人承当，并向客户做好解释工作，如导致该笔货物的损失时，则按产品保本价计由当事人负担，并处以20--100元的罚款。

第十七条、由于开单人的缘由，不认真导致出库单开错，发生的额外费用或损失时按产品保本价，由当事人负责，并处以20--100元罚款。

第十八条、仓管员应建立好产品库存、发出、营销公司移库台账，并做到账物相符，每月准时与财务部和营销公司对账，如因疏忽对账漏登等缘由导致账物不符，发觉一次罚款20--50元。

第十九条、销售部内勤人员(开单、统计等)应建立用户台账，和配套单位移库账应逐月登记、统计、每月与销售人员、财务部和配套单位核对一次，做到账目、档案清楚，一目了然。

五、售后服务

其次十条、销售部是客户埋怨问题归口管理部门，对公司范围内的客户埋怨进行收集、分析，处理及反馈工作。

其次十一条、如因产品质量问题发生在安排业务员的业务区域内，如人在当地，则必需在一个工作日内前往处理。如人在异地，则最迟不得超出5个工作日内处理完毕(需注明详细的发货时间)。

其次十二条、客户埋怨的调查处理，订正措施参照公司已定的相关程序文件执行。

其次十三条、退货产品处理：

(1)出口产品退货自退回产品送达起48小时内质量部应有书面签订看法。并由销售部负责将看法通知客户，是因产品型号相近引起错发，业务处在即刻就发的基础上书面对客户解释并取得谅解，是由于技术标准要求差异(出口)或客户产品设计前详细详情未告知，引起退货，技术部负责调整设计方案，销售部向客户书面解释后，尽快予以补发。

(2)配套产品因质量问题退货自退回产品送达，3小时内质检部应在退回入库单上签订看法，并由仓库对退货进行调整。

(3)营销公司因产品积压退货，在送达公司仓库之时起6日内检测完毕，并将书面状况回复营销公司，同时双方做库存账调整。

(4)因产品质量缘由退货的：

a、必需由业务员进行先检测。

b、零配件齐全。

c、符合退货制度，三者缺一不行(营销公司和直接客户通用)。业务员必需在出差回司三天内处理完毕向营销公司或客户反馈处理看法。

d、假冒产品的退货。因业务经办人把关不严而失职，经办人必需处以该产品价值2倍的罚款。并负责向客户作好解释工作。

其次十四条、产品丢失处理

(1)公司自备车大路发运过程中产品丢失，损失由承运人(司机)全额承当。承运人应严格按要求将货物送抵目的地，未经公司领导人认可，不得擅自将货物送抵非目的地，否则由承运人承当全部损失并接受公司作出的惩罚。

(2)大路、铁路发运过程中产品丢失。销售部在收到客户(或配送中心)寄(送)达的铁铬事故记录单、发运清单、丢失清单三日内用书面回复清单收到状况，同时将丢失的产品补发给客户，并注明是“丢失产品补发”。

六、货款回拢

其次十五条、产品销售原则上要求银货两讫，对存在应收款的单位，业务经办人员，销售部有责任在肯定期限内全额收回货款，货款收回原则上应通过银行汇款，尽量避开现钞，财务部对全部存在应收款的单位，每年至少二次账目核对并取得证明向公司领导汇报对账状况。

其次十六条、销售抵回物资指企业在产品销售实现后经多次催讨的确无法收回货款，须经销售部负责人签署看法，财务部核准，总经理批准同意后方可执行物资抵回，特别状况下的销售抵回物资的让售由公司财务部提出处理看法，经公司总经理批准后可强制处理。但须报万向公司财务部备案，任何人不得擅自确定物资抵回。

其次十七条、对于销售抵回物资特殊是以车抵款部分，予以明确规定如下：

(1)销售部、财务部应建立销售抵回物资明细台账。

(2)抵入时原则上先由销售部会同财务部、生产部找好接受物资的第三方，并经审批同意才可抵入。

(3)抵出时其售价不能低于抵入价，如有差价损失时，其差价部分由经办责任者按报损规定承当，高于抵入价部分由公司全额收回。

(4)除允许回款困难的配套单位抵回物资，修理市场严禁抵回任何物资。

(5)除以上要求外，如有其它特别状况，必需报董事会批准后方可执行。

七、附则

其次十八条、本制度自下发之日起开头执行，由销售部负责解释。

风险提示：企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工聘请登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、削减劳动酬劳以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应当留意收集和保存履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候消失举证不能的后果。

f房地产销售管理工作制度

为了规范商品房销售行为,保障商品房交易双方当事人的合法权益,依据国家有关法律、法规和《商品房销售管理方法》,结合公司的详细状况,制定本制度。

售房市场和工作人员

一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

二、市场营销工作以提高公司经济效益,壮大企业经济实力为目标,营销人员必需发扬爱岗敬业、团结奉献精神,具有责任心和使命感,完成公司所交给的商品房营销任务。

三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口,营销人员要做到老实守信、规范交易、热忱服务,自觉维护公司的声誉和形象。

四、市场营销部在新建项目开盘前,应仔细作出切实可行的营销方案,报总经理批准后实施。在实施过程中,销售价格未经批准不得变更。

五、房屋预售建筑面积由投资进展部会同市场营销部计算,房屋销售面积须经房管局测量复核后,列出明细表,双方工作人员书面确认无误后,报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

六、工作人员要努力学习业务学问,相互协作、言行全都,向顾客介绍商品房时要讲究服务看法和推销技巧,做到宣扬力度大、范围广、影响深、效果好。

七、在销售商品房屋工作中,严格执行《商品房销售管理方法》,设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;仔细签订和准时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

八、销售帐薄的记录要内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结,月底准时向总经理上报销售状况,准时报表。

九、房屋销售后,要准时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

十、全部购房款必需由市场营销部于收款当日交财务部,存至指定姓驶в辖钏酱妗

十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务,负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、修理等等营销过程中的全部工作。

十二、营销人员要保守商业机密,确保商品房价格、户型、销售状况等内部信息不泄露。

十三、除完成销售任务以外,营销人员要听从部室的支配,完成部室交给的其它工作任务。

公司管理制度之合同的签订与管理

十四、签订合同必需遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时,要明确以下内容:当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方商定的其他事项。

十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同,守信誉”的原则,做到合法、严密、可行。

十六、妥当保管房屋买卖合同档案,每份合同在盖章前都必需到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号、合同号、签约日期、对方姓名),做到精确、准时、完好。

商品房按揭贷款和其它业务

十七、为购房户办理按揭贷款,要熟识业务。

十八、结合公司进展打算,制订商品房营销打算和实施方案,充分调动营销人员的主动性,提高经济效益。

十九、市场营销部会同投资进展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作,现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积,确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可),查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后,由市场营销部据此编制房屋销售结算清单,报财务部备案,不得擅自变更。

危急化学品经营、销售管理制度

为搞好危急化学品经营，防止和杜绝有关事故的发生，依据国家平安生产监督管理局总局发放的《危急化学品平安管理条例》等相关法律、法规的要求，特制定本制度。

一、工作职员须经内部培训方可上岗。经过培训要做到“三懂”：一懂商品的基本学问、特性及一般用处；二懂危急品化学的平安操作规程；三懂化工商品的保管、储存学问。不经培训，不准上岗。

二、对危急化学品，要勤进快销、限量库存。对大包装的要随进随销、不留库存，小包装的分类存放。如酸与碱分开、氧化剂与易燃品分开等。

三、对现有的化学危急品，要勤核对，勤检查，防止跑、冒、滴、漏。做到随买货随核对检查。如发觉丢失缺少状况，要准时向有关部门报告。

四、对使用和购置化学危急品的用户，要做到心中有数，并做好登记。对购置较危急的化学品的用户或个人要求出示有关证件或证明，具体登记后，再出售给其商品。并要向用户提示保管和使用留意事项。否则，不予出售。

五、严格遵守劳动纪律、操作纪律、工作纪律。严格执行交接班制度，禁止脱岗，禁止与经营行为无关的一切活动。

六、搞好岗位文明经营，发觉隐患应准时处理及上报。

七、准时清理杂物、油污及物料，切实做到平安消防通道畅通无阻。

八、签发检修工单，严格执行有关规程、制度，做好用火点的监控工作。

公司销售管理工作制度

一、总则：

为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司确定确立经济责任制，采纳重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，实行设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对全部经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以嘉奖，并随时做好全部客户的销前、后服务工作。

二、岗位职责：

2.1销售副总：

a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参加市场调查和预报，准时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售打算，各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立，并将信息准时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决全部经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产打算。

2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制"销售合同'，"工矿合同'"订货排产状况汇总表'。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。

2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产状况汇总表》;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。

2.4助销员岗位职责：a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司全部销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部全部销售档案的整理、跟踪及管理;

d.销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责全部销售合同的跟踪;

f.负责销售部及销售大厅的卫生清扫工作。

2.5开单员岗位职责：a.负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》;b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作;d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报《质量日报表》;f.负责销售部及销售大厅的卫生清扫工作;

三.销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，详细要求如下：

3.1、接听电话：

凡有客户来电首先应答："您好，公司'然后应耐烦解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说："感谢!欢迎您随时到本公司来，再见!'等礼貌用语。

g公司销售管理制度

一、总则:为了提高本公司经营运作,加强产品市场的开发及维护,公司确定确立经济责任制,采纳重管重制政策,完善各种规章制度,加强各种业务管理公司营销策略,实行设立经销点的经销制,同时为加强经销网络的维护,致力开发符合条件的经销商及包干制业务,应定期走访各经销点,每月对全部经销商的业绩审评,对销售业绩突出者予以嘉奖,并随时做好全部客户的销前、后服务工作。

二、岗位职责:2.1销售副总:

a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参加市场调查和预报,准时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制,制定年销售打算,各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立,并将信息准时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作,主持解决全部经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理,技术部主管制订订货排产打算。

2.2销售部:a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”,“工矿合同”“订货排产状况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。

2.3销售部经理岗位职责:a.负责企业产品的销售、售后服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行;c.负责编制《销售合同》,《工矿合同》、《订货排产状况汇总表》;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作,并对其经营负责;e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。

2.4助销员岗位职责:a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司全部销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部全部销售档案的整理、跟踪及管理;

d.销售部经理外出时,全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责全部销售合同的跟踪;

f.负责销售部及销售大厅的卫生清扫工作。

2.5开单员岗位职责:a.负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》;b.负责销售台帐的登记,每月25日与财务对帐;c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》,及销售电脑的操作管理工作;d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报《质量日报表》;f.负责销售部及销售大厅的卫生清扫工作;

三.销售服务:销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话,公司各有关部门人员应文明礼貌待客,详细要求如下:

3.1、接听电话:

凡有客户来电首先应答:“您好,公司”然后应耐烦解答客户问题,产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商,应记住对方联系电话、地址,需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“感谢!欢迎您随时到本公司来,再见!”等礼貌用语。

:

企业培训管理制度范本

金融企业财务制度

房地产行政管理制度

房地产行政管理制度

基本财务制度

地产项目销售管理制度：营销预算

地产项目销售管理工作:营销预算

其次环节:营销预算

营销预算包括以下项目:

1、工资

2、福利费

3、折旧

4、办公费

5、业务款待费

6、车辆购置

7、汽车及运输费

8、差旅费

9、销售办证管理费

10、法律事务费

11、保险费

12、培训费

13、营销策划费

14、销售佣金费

15、展销会费

16、沙盘模型制作费

17、环境景观整理费

18、现场指示牌、路标、围墙粉饰

19、售楼部现场布置、设备

20、vi及相关要素具体设计

21、销售人员服装费

22、出售费用

23、项目推介活动费

24、报纸广告

25、户外广告费

26、电视广告播映费

27、电台广告费

28、影视胶片、录像带(包括三维动画)制作

29、销售资料设计印刷费

30、各类礼品制作费

气体经营部经营、销售管理制度

1、在经营、销售危化品中要始终保证以"平安第一'的方针，以"平安第一，以人为本'的经营理念。

2、在经营过程中对各种气瓶的收入和发出登记建档，做到销出的气瓶有据可查。

3、销售过程中为用户供应相应的防护学问，说明其危害性，保证所销售的产品是合格的产品且有平安标签和使用说明书。

4、对进入的各种瓶装气体要严格按有关规定检查，对不合规定的严禁收入和销出。

5、制定完善的经营销售记录，做好日销售、月销售台帐，对所售出的瓶装气体的瓶数和所售出单位有明细的记录。

6、对所售出的产品若发觉问题应马上收回，做相应的处理或通知生产厂家处理。

7、不销售所准许销售产品外的危化产品，不销售对其性能和化学性质不了解的产品。

营售销售管理制度

为完善公司内部管理,规范公司内部作业人员的作业程序,依据国家《危急化学品平安管理条理》的有关规定,特制定本公司的经营、销售危急化学品管理制度。

(1)严格遵守国家法律、法令以及地方政府依法制定的各种法规。

(2)严禁向未取得《危急化学品生产答应证》或者《危急化学品经营答应证》的企业和公司,选购或销售危急化学品。

(3)严禁销售没有化学品平安技术说明书和化学品平安标签的危急化学品。

(4)选购人员和销售人员都必需经过严格培训,对危急化学品的性能有清晰的熟悉,包括物理、化学性质、毒性与危害、危急性等。

(5)选购和销售合同必需经总工程师审核和总经理审批方可执行。

(6)了解生产厂家的状况,对有完善的管理制度、生产工艺规程和产品性能符合国家标准、同时有良好的产品质量管理体系的企业,作为本公司的供应商。

(7)不向没有经营、使用资质的企业销售产品。

(8)向供应商索取化学品平安技术说明书并向使用厂家供应,向使用厂家具体说明化学危急品的特性、生产厂家、分类、危害、平安留意事项及应急处置方法。

(9)建立危急品流向管理,作好记录,保存完善。

(10)办公文电编号、盖章生效后,专人保管,不得丢失。

(11)办公日志要精确、具体记录,以备日后查询。

(12)严格进行汇报制度,业务人员要准时向主管人员汇报工作状况。

(13)遵守和维护分工协作、团结共进、持续高效、忙而不乱的工作秩序。

(14)保持良好的办公秩序,做到穿着干净、举止文明、看法和气、礼貌待人。

(15)工作中不得弄虚作假、不得营私舞弊、不得推委责任或谋取私利。

(16)听从领导,勤奋敬业,维护公司利益。

(17)工作时间,坚守岗位,不得撤离职守。

q汽车销售管理规章制度

汽车销售管理规章制度

汽车销售公司管理制度是汽车4店在生产经营活动中所实行的管理模式和管理方法的详细化描述,约束和规范汽车销售公司全部部门及成员在日常生产经营活动,合理、合法、符合汽车销售公司当前进展的汽车销售公司管理制度。汽车销售公司管理制度可以显著提升企业的整体运营效率,因此汽车销售公司在不同的进展阶段应当适时除旧的销售管理制度。

制定汽车销售公司管理制度的目的是为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进了汽车销售公司的进展壮大。提高了公司经济利益。汽车销售公司管理制度包括财务管理制度、办公室用具、用品购置与管理、合同管理制度、车辆销售人员管理、汽车销售公司办公室管理制度、汽车销售公司电话使用规定、汽车销售公司管理制度之考勤制度等各项管理制度。

为了更好的实施厂家的正规销售流程,从而提高工作效率,表达出本公司的整体形象和综合素养,现对本公司全部销售部人员做以下管理规定:

1.全员上岗需用一般话和客户进行沟通;

2.全员个人卫生洁净利落,男士发型规正,不易过长,女士不易披头散发,须盘发,无须佩带多余的饰品,化淡妆,统一穿黑皮鞋洁净无尘土,工装得体,佩带工牌;

3.办公区域卫生销售人员人人有责。随时抽查,包括展车,展面展台,洽淡桌,烟灰缸,单页架,各自的办公桌,更衣室;(注:各自销售顾问在接待完客户后第一时间整理卫生不得让垃圾成堆,地面,台面,车内外,烟灰缸保持清洁);

4.全员须在上班点提前非常钟进入工作状态,结束卫生清扫,点名例行晨会,未出席者视为迟处处理;

5.销售接待流程作业:前台站岗值班2名,副岗3名,有客户进本店前大院门口时前台站岗人员携带销售工具夹依次出门迎接客户,引导客户泊车,热忱的引客户进展厅,展厅销售人员都应热忱大方的喊“欢迎光临”副岗人员依次替补,副岗人员负责帮助主接待人员的促成交工作;

6.销售电话接听流程作业:电话铃响1-3声内必需接听,并礼貌专业的问候“您好,欢迎致电比亚迪**神马店,我是销售顾问***。很兴奋为您服务”。语气舒缓,语速适中,口齿清楚。通话结束语:“感谢您的来电,如有任何需要,请随时与我们联系。”挂断电话前要确定...

商品房销售管理制度-范文

为了规范商品房销售行为,保障商品房交易双方当事人的合法权益,依据国家有关法律、法规和《商品房销售管理方法》,结合公司的详细状况,制定本制度。

售房市场和工作人员

一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

二、市场营销工作以提高公司经济效益,壮大企业经济实力为目标,营销人员必需发扬爱岗敬业、团结奉献精神,具有责任心和使命感,完成公司所交给的商品房营销任务。

三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口,营销人员要做到老实守信、规范交易、热忱服务,自觉维护公司的声誉和形象。

四、市场营销部在新建项目开盘前,应仔细作出切实可行的营销方案,报总经理批准后实施。在实施过程中,销售价格未经批准不得变更。

五、房屋预售建筑面积由投资进展部会同市场营销部计算,房屋销售面积须经房管局测量复核后,列出明细表,双方工作人员书面确认无误后,报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

六、工作人员要努力学习业务学问,相互协作、言行全都,向顾客介绍商品房时要讲究服务看法和推销技巧,做到宣扬力度大、范围广、影响深、效果好。

七、在销售商品房屋工作中,严格执行《商品房销售管理方法》,设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;仔细签订和准时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

八、销售帐薄的记录要内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结,月底准时向总经理上报销售状况,准时报表。

九、房屋销售后,要准时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

十、全部购房款必需由市场营销部于收款当日交财务部,存至指定姓驶в雠

药品销售管理制度

1.目的:加强药品销售环节的质量管理,严禁销售质量不合格药品。

2.根据:《药品经营质量管理规范》第80、81、82、83、84条,《药品经营质量管理规范实施细则》第72条。

3.适用范围:适用于本公司销售药品的质量管理。

4.责任:执业药师或药师、营业员对本制度的实施负责。

5.内容:

5.1凡从事药品零售工作的营业员,上岗前必需经过业务培训,考核合格后取得上岗证,同时取得健康证明后方能上岗工作。

5.2仔细执行国家的价格政策,做到药品标价签,标示齐全,填写精确、规范。

5.3药品陈设应清洁美观,摆放做到药品与非药品分开,处方药与非处方药分开,内服药与外用药分开,药品要按用处陈设。

5.4营业员根据顾客所购药品的名称、规格、数量、价格核对无误后,将药品交与顾客。

5.5销售药品必需以药品的使用说明书为根据,正确介绍药品的适应症或功能主治、用法用量、不良反应、禁忌及留意事项等,指导顾客合理用药,不得虚假夸大药品的疗效和治疗范围,误导顾客。

5.6在营业时间内,应有执业药师或药师在岗,并佩戴标明姓名、执业药师或药师等内容的胸卡。

5.7顾客凭处方购药,根据《药品处方调配管理制度》执行。

5.8销售非处方药,可由顾客按说明书内容自行推断购置和使用,假如顾客提出询问要求,药师应负责对药品的购置和使用进行指导。

5.9药品拆零销售根据《药品拆零销售操作规程》执行。

5.10不得采纳有奖销售、附赠药品或礼品销售等方式销售药品。

5.11不得销售国家规定不得零售的药品。

5.12销售药品所使用的计量器具应经计量检定合格并在有效期限内。

5.13药品营业人员应熟识药品学问,了解药品性能,不得患有精神病、传染病或其他可能污染药品的疾病,每年定期进行健康检查。

5.14店堂内的药品广告宣扬必需符合国家《广告法》和《药品广告管理方法》的规定。

5.15对缺货药品要仔细登记,准时向购进人员传递药品信息。5.16做好各项记录,字迹端正、精确、记录准时。

c公司销售管理制度

一个公司有好的管理制度才能更好的进展。我给大家整理了一篇优秀的公司销售管理制度,仅供大家参考和阅读。

一、总则:为了提高本公司经营运作,加强产品市场的开发及维护,公司确定确立经济责任制,采纳重管重制政策,完善各种规章制度,加强各种业务管理公司营销策略,实行设立经销点的经销制,同时为加强经销网络的维护,致力开发符合条件的经销商及包干制业务,应定期走访各经销点,每月对全部经销商的业绩审评,对销售业绩突出者予以嘉奖,并随时做好全部客户的销前、后服务工作。

二、岗位职责:2.1销售副总:

a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参加市场调查和预报,准时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制,制定年销售打算,各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立,并将信息准时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作,主持解决全部经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理,技术部主管制订订货排产打算。

2.2销售部:a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”,“工矿合同”“订货排产状况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。

2.3销售部经理岗位职责:a.负责企业产品的销售、售后服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定,贯彻并执行;c.负责编制《销售合同》,《工矿合同》、《订货排产状况汇总表》;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作,并对其经营负责;e.制订本部门的管理制度,岗位责任制,操作程序文件,并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。

2.4助销员岗位职责:a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司全部销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部全部销售档案的整理、跟踪及管理;

d.销售部经理外出时,全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责全部销售合同的跟踪;

f.负责销售部及销售大厅的卫生清扫工作。

2.5开单员岗位职责:a.负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》;b.负责销售台帐的登记,每月25日与财务对帐;c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》,及销售电脑的操作管理工作;d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报《质量日报表》;f.负责销售部及销售大厅的卫生清扫工作;

三.销售服务:销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话,公司各有关部门人员应文明礼貌待客,详细要求如下:

3.1、接听电话:

凡有客户来电首先应答:“您好,公司”然后应耐烦解答客户问题,产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商,应记住对方联系电话、地址,需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“感谢!欢迎您随时到本公司来,再见!”等礼貌用语。

3.4、对于与公司往来亲密的大宗经销客户留意不行怠慢,但不行使在场的其他客户有差异待遇感。

3.5、对于全部初次往来客户,无论大小,在初次见面后均应了解并记录对方的姓名,地址及联系方式,其外貌特征应尽快熟记,以便客人二次来公司后,有亲切感及重视感。

3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题,应礼貌回避,不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不行在自己不了解状况时,告知客人错误答案。

37如遇工作秩序关系,使客人被怠慢或耽搁客人时间,应向客人做出礼貌解释,并向客人表示歉意,请客人谅解,不行与客人发生争吵及面有不悦冷落客人。

3.8、当客人离开时,应主动与之“再见,欢迎下次再来”等礼貌用语。

3.9、如客人托付保管任何物品,应愿意接受,并妥当处理,如发觉客人遗留或遗忘物品时,收好并通知该客户。

310销售部全部人员应尽量满意客户所提一切合理要求,不合理的应婉言拒绝。

3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结,一经查处,公司将依情节做严厉 处理。

四.客户服务细则:

4.1.客户看法调查及处理:全部客户的经销状况、储运、财务、仓库均应做实际了解,如客户对公司销售营运提出任何看法,销售部均应记录备档,并准时解决处理,如有重大大事,应准时反馈至分公司总经理或总经理处,以便准时处理。

4.2.客户投诉:a.客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时,不管情节大小均应由销售副总或销售经理亲自支配处理,对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购置日期等予以登记备档,并必需通知有关部门马上查明缘由。对客户的投诉理由进行确定,必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行具体了解、调查并快速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b.客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出看法或进行投诉时应向销售副总或经理报告,并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出准时处理,并将处理结果告知客户。

五.对客户投诉的有关处理方法:

5.1全部质量投诉无论大小、轻重,销售经理均应准时填写《客户投诉质量处理表》,并送至各相关部门,据实际状况对表内相关内容进行照实填报,并做出相关处理。处理结束后,将此表复印后送办公室留档,销售部保存原件备档。

5.2全部服务投诉,由销售经理填入《客户投诉服务处理表》,投诉责任人的有关部门应对投诉准时作出相应处理,并将复印件报办公室一份留档,原件由销售部备档。

5.3对客户投诉的有关内容的惩罚规定:a.凡属于服务质量引起投诉的,经查实责任人予以通报批判,并据情节严峻予以罚款20—100元/次,情节严峻者予以辞退。b.凡属于质量问题引起投诉的,对相关责任人及部门除予以通报批判并据情节依据《考核方案》予以惩罚,如情节非常严峻,所造成后果恶劣,并没有悔改表现的,公司将予以辞退处理。

六.要货发货要求:

6.1各区域经销商需货时,由销售部依据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应依据客户实际状况要求直接反馈至生产部,以便据情排产.6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种,销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制,技术部必需在最短时间内支配并完成试制,销售部交付至客户。6.3如经销商定板后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产打算表》交付分公司总经理审批签认,通知生产部门确认并制定《生产排产打算表》并按排生产。

6.4当客户或经销商要求留货,必需预留订金.留货时效为3日,并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特别状况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认,方可批准留货.如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认,方可.任何人不得擅自留货,如经发觉公司将对有关责任人予以50-100元的惩罚,情节严峻者予以除名并扣发一个月薪资。6.5任何人员不得擅自对客户予以报价全部销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将依据情节予以惩罚。6.6销售部应于每月25日前对全部各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6.7全部要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

七.货款管理方法:7.1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内,并保存相应票据,有效保存原始票据。7.2全部产品均按先款后货方式执行,对大宗经销商可先预留货款,而后依据所留货款进行分期分批提货,财务部做转帐处理。7.3往来亲密与公司常年合作,并具有相当实力及良好信誉的客户,为便于销售及财务的操作运行,销售部可允许客户在签定书面保证后,保证全部转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的状况下,在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后,通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。7.4对于一些往来亲密的大宗客户,提货时因特别缘由无法完全支付提货款,允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保,经济担保由销售部申请,总经理批准签认,财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成,否则总经理不予审批,财务不予确认。

八.样板发放管理方法:

8.1全部样板销售部应依据本部门样板存储状况开具《样板申领单》,报分公司总经理审批,交成品仓

统一领出;

(《样板申领单》一式三联,一联交办公室,一联交成品仓,一联销售部存根)

8.2全部样板,销售部在样板发放前均必需做好样板标识,以便发放。全部样板发放由销售部开出《样板发放单》,报财务部由财务确认后,准予发放。

(《样板发放单》一式三联,一联交财务部,一联交门卫,一联销售部存根。)

九.销售档案的管理:

9.1全部与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其档案。

9.2全部相关提货凭证,均应有复印件备份。

9.3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

十.销售部操作程序:

10.1为完善公司销售程序;整体操作运作规范,以实现公司统一管理。特制定本操作程序。

10.2全部销售订单、合同在签订时,应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

10.3开单员在接到订单后,须把握仓库的存货状况,并在开单前将存货的状况通知客户,并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。

10.4开单员在开具单据时作到精确准时、无误地开出提货清单,准时送到出纳员处,经审核确认无误后,收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。

10.5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》,待装车完毕后,以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后,在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。

10.6全部产品销售后,客户反馈任何质量问题,均由销售部首先口头通知至成品车间主任,同时将有关书面材料准时提交生产部,协同解决处理并填写收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐,加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。

10.7遇重大质量事故,则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理,并将处理结果上报总经理处。

10.8全部大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后,由财务确认,销售部方可予以开单发货。

10.9调货产品操作规程:10.9.1调往其他公司时,应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货打算通知单》,及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部,并由销售部副总签认,销售部盖章后并回传后方可发货。10.9.2销售部支配好调货产品的储运后,将《货运单》及其他相关票据传真至调入方,并由对方财务及销售签认回传。10.9.3调入方收到产品后,应准时对所调入产品进行清点并检查破损状况,并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方,对方销售及财务签认后回传。

十一.销售部内务管理方法:

11.1引销员必需热忱接待全部客户,作到耐烦有礼,服务周到不得与客户争吵;11.2全部运做程序必需严格按照销售部操作程序运行;11.3不得擅自供应公司有关产品质检标准;11.4全部《销售合同》的签定均必需依据第十二条款合同管理规定实施执行;11.5未经公司财务答应不得私自欠款发货;

11.6对客户投诉必需做到百分之百的解决。

十二.销售合同管理:12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满意合同要求.12.2全部销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.12.3销售合同必需加盖公司合同章方为有效。

12.4销售合同必需统一由电脑管理,电脑打印。12.5全部《销售合同》必需以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理睬同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》,并由全体评审人员签字,分公司总经理批准,分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特别状况确需做出改动,需经销售副总及总公司批准,销售经理签字方可生效。

12.8全部处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准,销售经理签字方可生效。12.9全部《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》:12.9.1营业执照复印件;12.9.2法定代表人身份证复印件12.9.3需方公司住宅和经营地址,需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话,家庭住址;12.9.4《销售合同》复印件;12.9.5全部产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。

财务部岗位职责1.财务部经理

(1)在总经理的领导下,负责公司财务管理与会计核算工作;(2)建立健全公司内部核算和财务管理制度;(3)负责税务协调,协作银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作;(4)负责组织公司年度预算编制工作,并监督实施;(5)负责检查、催促各项费用的准时收缴和管理,保证公司的正常运转;6)负责审核、掌握各项费用的支出,杜绝铺张;(7)负责编制每月会计报表,审核各类统计报表、工资表;

(8)准时做好帐套数据备份,保证数据平安;(9)负责管理部门各项实物资产;(10)每月5日前完成上月会计凭证的审核;(11)每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表;(12)每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作打算;

(13)完成总经理交办的其他事项。

2.会计

(1)负责公司的会计核算工作;

(2)仔细审核出纳传递的收付款单据,正确编制凭证,月末准时结账;

(3)准时精确的申报各项税款,购置发票;

(4)检查银行、库存现金账目,做到账账相符,账实相符;

(5)准时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

(6)负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作;

(7)每月8日前向财务经理提交本钱、费用类管理报表;

(8)完成经理交办的其他事项。

3.出纳

(1)负责办理现金、银行收、付款业务,妥当保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴;

(2)办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;

(3)序时登记现金、银行存款日记账,日清日结,每日核对库存现金,做到帐实相符;

(4)月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调整表,交会计审核;

(5)准时更新汇签单动态统计表,并保管好汇签资料;

(6)准时更新押金登记表,并于每月末与会计核对押金结余数据;

(7)每日下午5:30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表,次日上午将审核无误的单据交会计入账;

(8)每周一向财务经理提交上周资金周报表;

(9)每月末与会计核对现金月末余额,做到帐实相符;

(10)每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调整表;

(11)每月10日前向财务经理提交工资表;

(12)完成经理交办的其他事项。

市场部销售管理制度

市场部销售管理制度

第一章基本准则

一、为了公司能得以更好的进展,便于公司对市场部合理化的管理,明确销售活动中事务处理的基准及手续,使公司经营得以合理进行,特制订本制度(对本公司业务人员的管理,除根据公司管理制度规程办理外,悉依本制度进行管理):、

二、依据公司经营范围及实际状况,特对销售部进行小组划分,详细分为:机械设备小组、电器掌握小组、喷图小组三个小组。

三、业务人员经公司正式聘用后,试用期为三个月,试用期满后,经公司有关领导对试用人员工作认可,再转为公司正式员工。并签订正式员工劳动合同。

四、业务人员在试用期内的基本工资为元/月,每月手机补助元,交通费补助每月元,试用期满后基本工资为元,其他补助不变;区域经理适用期内基本工资为元/月,每月手机补助为元,交通费为每月元,适用期满后基本工资为元,其他补助不变。

五、市场部人员必需24小时开机,以便公司联络,发觉未开机一次,扣除当月手机补助50元,并赐予口头警告,两次未开机,当月手机补助全部扣除,因关机而使公司无法与其联系,所造成的后果均由本人承当。

六、市场部人员的基本销售额为万元/年(包括的销售额)。如未完成公司指定的销售额,公司不对其做销售业绩提成,并有权对其做辞退处理。相关的提成管理方法具体见《销售提成管理方法》。

七、业务人员必需爱惜公司财物,对公司的办公设施和配发的办公用品应当心保管,如有损坏,应按原价赔偿。

八、市场内部应加强团结,常常沟通沟通、相互关心,以保证业务的实效性;同时应当保持适当的良性竞争,激励工作热忱。

其次章行为规范

九、业务人员应遵守仪态仪表、看法谦恭、以礼待人、热忱周到等相关礼仪。

十、严守公司经营政策、产品销售底价、销售本钱与嘉奖规定等商业隐秘。

十一、公司客户来访、来电话、来传真等销售信息应准时汇报总经理后交行政部经理汇总。任何人不得泄露信息,违者开除。

十二、客人来访,业务人员带客人参观成品库,应热忱接待,并具体介绍公司产品的特点、性能、工艺等,若客户要求参观车间需针得总经理或行政经理同意方可带入车间,未经答应擅自带入者罚款30-200元/次。

十三、客户的信息、图纸及其询价、还价、定价、技术、质量、进度、跟单、出货、售后服务等的销售全过程要准时进行处理答复,没有准时处理、答复每耽误3小时口5-50元/次(除每日23:00-7:30时段)。

十四、业务人员除一般销售工作外,业务人员详细职责还应包括:

1、向客户讲明产品用处、设计使用说明及留意事项。

2、向客户说明产品性能、规格及特征。

3、处理有关产品质量问题。

4、会同经销商搜集以下信息,经整理后呈报上级主管:

(1)客户对产品质量的反映。

(2)客户对价格的反映。

(3)用户用量及市场需求量。

(4)对其它品牌的反映和销量。

(5)同行竞争对手的动态信息。

(6)新产品的调查。

5、催促客户订货的进展状况。

6、提出改良质量、营销方法和价格等方面问题。

7、退货处理。

8、整理经销商和客户的销售资料。

第三章业务报告及培训

十五、市场部人员应合理的支配自己的工作时间,对自己每日工作打算和工作完成状况应做一具体的记录,市场部经理不定时的对业务人员的工作日记进行检查。

十六、市场部人员应在每周的星期五填写周工作报表,在下班之前上交到销售内勤处。如因工在外,回公司一天后应马上补交周工作报表。否则,每次罚款20元,罚款金额在每月工资中扣除。

十七、市场部人员还应仔细填写月工作报表和年度工作总结和明年工作打算。

十八、每天早上8:20是市场部的例会时间,市场部人员不得以任何理由缺席,如确有特别缘由,须征得市场部经理同意,否则以旷工天次处理。开会的主要目的是针对当天工作的详细支配和工作中遇到的问题商量出解决方法,便于更好的与客户进行沟通。

十九、市场部会在每月不定时的举办一至两次的培训活动,主讲人员由培训内容的相关人员和市场部人员轮番担当。

二十、为调动业务人员的工作主动性和团队合作力,公司每月发放300元作为市场部的消遣经费,由经理负责组织支配,超出部分由市场部人员自行承当。

二十一、公司对业务人员的市场实行分区制,任何人不得以任何理由跨越,如有特别缘由,需征得片区负责人和总经理的同意方可跨区。否则签订的合同不在业绩统计之内。也无权领取提成。若是无人管辖区域内开展业务,须报请总经理同意后方可接洽。

二十二、若因业务人员自身缘由而没有准时的去了解自己所负责的辖区的业务信息,但由其他人员了解此辖区的业务信息,此信息还是由负责此辖区的销售人员连续负责跟进,在业务谈成后,公司将从负责此辖区的销售人员的提成比率中扣出%作为供应信息者的嘉奖。

二十三、因销售人员失职而连续三次在自己负责的辖区内没有准时的了解信息而由其他人员供应信息者,公司有权收回所负责的辖区,并赐予肯定的惩罚。

二十四、如因公司领导确定,经原片区负责人同意,需对市场做调整时,原片区负责人应具体填写市场交接单,交由现片区负责人签字认可后交接方算完成。原则上公司每年会依据实际状况对市场划分做相应的调整。

二十五、市场部人员针对每一个客户,应填写客户档案表,一式两份,一份交由销售内勤存档,一份由业务人员自己存档。

二十六、业务人员针对老客户应每季不定时的进行回访,对回访所了解到的信息做一具体的记录并返回技术部。特别状况上报于总经理。

二十七、市场部人员因工作需要出差办事,需填写出差申请表和借款申请单,交由总经理签字认可后方可出差,否则视为旷工,出

差申请表交由销售内勤作为考核根据;出差返回公司后应具体写填写出差报告并对出差的有关事项上报总经理。出差报告交由销售内勤统一存档。

二十八、市场部人员出差返回公司后,应在一个星期内填写报销单,否则财务部将不予报销。相关的报销费用详见《差旅费报销制度管理方法》。

第四章合同签订及货款收取

二十九、与客户谈判合同细则时,要明确范围(包括名称、规格、图纸、数量、单价、总价等)和双方的责任范围(交货期、付款方式、包装方式及其费用、运输方式及其费用),每笔定单需由经理或总经理审核(5000元以上必需总经理审核),若由于业务人员在办理合同过程中因自身缘由而给公司造成肯定的经济、信誉损失,由业务人员承当整个经济损失的60%以上,审核人承当20%以上。

三十、签订定货合同时须由经理或总经理的签订,如由业务人员自行签订的合同视为无效合同,全部责任和后果均与公司无关。

三十一、合同签订时一式三份,客户一份,销售内勤、财务部各一份,业务人员复印一份留底。

三十二、在合同签订后,应准时收取预付款,假如预付款未按时收取,生产车间将不予生产,合同的交货日期从收到预付款后算起。

三十三、业务人员不得自行收取货款,应帮助财务人员收取货款。特别状况需抱总经理批准,不得收取现金和现金支票。

三十四、财务部门须将应收帐款落实到各销售人员,销售人员必需严格把握销售回款,充分了解客户资金状况,把握客户的信誉度。

三十五、销售人员应对商约起至合同履行完毕全过程负责,期间消失任何与合同有关的问题需准时与相关部门协调至问题解决。

第五章生产定单

三十六、市场部人员在定单确认时,必需具体的填写品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、箱体颜色、决裁条件、交货地点、捆绑运输方式及其他必要事项,若因业务人员下单不明确或下单出错造成肯定的经济损失,由业务人员承当经济损失的60%以上。

三十七、销售人员在填写《定单确认表》后,由经理签字认可后再方可交由生产部生产,《定单确认表》一式三份,销售内勤、生产部、业务人员各一份。

三十八、在生产过程中,市场部人员必需常常与生产部保持联络,以把握其生产状况。若因公司特别缘由而无法达成合同条款,市场部人员有责任与客户沟通,以求理解。

第六章送货及售后服务

三十九、在交货配送时,应开具送货通知单,经客户签收后将送货单回执联交回公司存档。

四十、关于客户拒绝收货或由于特别缘由要求退货等其他问题时,应准时上报总经理,以设法寻求处理渠道。

四十一、市场部人员应按销售合同中的商定方式向客户收取剩余的部分货款,并对货款收取的全过程负责。

四十二、货款无法收回时,查明缘由,由责任人负责因货款无法收回造成的全部责任。

四十三、公司产品在运行过程中,假如遇到客户投诉,市场部人员应具体的记录客户投诉的缘由,准时上报并拿出解决方案,通知相关工作人员进行处理,最终记录存档。

四十四、针对市场部人员的销售业绩和全方位的考核,公司将会在每年的年底评出一位销售之星,赐予肯定的嘉奖。

四十五、销售结算方式详见《市场部销售提成管理方法》。

电话销售管理制度

电话销售管理制度〔一〕

一、销售部门员工日电话量标准为100分钟，传真量标准为8份。

二、加入公司缺乏半年及在加入公司前从事电话行销工作缺乏一年的新员工日电话量标准为120分钟，传真量标准为12份。

三、电话量的考核与统计工作由技术部同志详细负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核。

四、传真量的考核与统计工作由项目经理详细负责，实行员工自报、项目经理监督抽查的方式，在每日下班前公司或部门例会上进行通报。

五、员工发传真必需有具体的传真记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款。

六、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量与传真量原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工周日必需来公司加班，由值班经理监督完成。

七、对电话量与传真量规定落实特殊优秀的员工，公司每月赐予适当赐予肯定物质嘉奖，并在月总结大会上通报嘉奖。

八、传真量及质量是员工工作业绩与工作看法考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。

电话销售管理制度〔二〕

为增添营销人员的责任感与工作激情，共同制造良好、健康、主动的工作气氛，针对电话营销人员电话量的考核标准，特做如下规定：

一、每天必需拨打120有效沟通电话，并且记录25个可持续跟进客户。〔包括意向客户和可进展客户〕如外出拜见客户可依据时间适当削减电话量。无特别状况者且电话量又不达标的则少一个罚5元。

二、加入公司缺乏半个月的新员工每日电话量标准为80个，记录意向客户量标准为15个，不达标的少一个罚5元；

三、营销人员每日的工作记录，在下班前要发送给部门主管或经理。

四、营销人员的跟进记录必需输入公司的em客户管理系统，包括联系人。单位名称、电话及跟进内容，信息不全的不算，虚报一经查实一次扣除50元罚款；

五、本着“今日事、今日毕”的工作原则，日电话量未到达标准的必需延迟下班时间，由部门主管或经理监督完成。

六、上班禁止打开与工作无关的网页，包括聊；

七、营销人员每周六需要把下周工作打算发送给部门主管或经理；

八、公司进行的关于业务学问的培训营销人员不得缺席！特别状况不能参与的必需经过领导同意；

九、对特殊优秀的员工，公司每月在绩效考核上赐予肯定的加分及晋升方面将予以优先考虑。

领导有情，管理无情，制度绝情！盼望大家严格尊守客项规章制度！

房地产项目销售管理制度

房地产项目销售管理制度(七)

一、业务流程

(一)、预备:

1、当值员工必需在正式上班前将卫生做好,检查茶、水、杯、空调。

2、销售经理需做的预备:预备当天的工作打算,布置下属人员的工作内容;

3、销售人员需做的预备:预备相关销售资料;整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系;收集潜在客户信息以备进一步接触;

4、接待人员需做的预备:检查电话线路,保证各条线路畅通;预备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。

(二)、现场接待

(1)客户接待制度(前台秘书)

为了避开销售过程中因客户归属产生的争吵,由前台秘书来首先接待客户。秘书应首先上前问候:“你好,欢迎参观。”然后询问客户是否曾与销售人员联系过,分以下几种状况:

1)客户说与某位业务员有过联系,则秘书应准时通知该业务员。由该业务员进行接待。

2)若客户说没有联系过或以前联系过但已遗忘业务员姓名,则该客户应视为新客户,由秘书通知当天接待客户的小组出人接待。对于新客户,负责接待的业务员应设法问知客户信息猎取渠道,并在客户确认单内填写。

3)若业务员在与客户接触过程中发觉该客户是来做市场调查的,可向秘书提出,并由秘书向总监申请给该业务员补客户,但前提是必需由业务员与客户