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常务副总经理月绩效考核方案表格版项目KPI权重目标值实际值绩效得分提供数据部门财务指标K1=销售完成率30%100%实际值/目标值*权重财务部管理指标K2=订单交付率20%100%见说明仓库K3=成本管控20%100%见说明财务部K4=管理制度与流程建设10%100%见说明总经办K5=团队建设及成本分析报告20%100%总经理K6=安全、断供一票否决安环部、生产部100%最终得分K1根据公司年度销售6亿计划分解目标考核，每月销售<4000万元，此项绩效为零；每月销售≥4000万元，，绩效得分为：实际值/5000*100%。K2订单交付率指符合生产计划规定的时间、质量、数量条件完成生产入库

订单交付率=入库数量/计划数量（空压机、控制器、风机、变频器等合计）K31、2023年风机标准机型（10款型号）制造成本相比2022年12月份的同类型风机成本降幅≥5%；空压机标准机型（3款）制造成本相比2022年12月份的成本降低幅度≥10%；2、每出现一个产品的成本管控不符合要求，扣减目标值10%，直至此项清零。K4管理制度及流程健全，符合公司实际情况。K51、按公司人才梯队建设建设规划，稳步推进公司团队建设。每月10号前向总经理汇报上月公司团队建设书面总结，没有此项为零。2、每月的10日前，书面汇报上月主要原材料价格的波动及发展趋势；分析公司燃料电池系统产品、空压机、加湿器、控制器等产品制造成本的变化及管控。K61、安全见制造部长说明；2、因采购员责任，经办的合同不能按期履约，断料、断供影响生产，一票否决，绩效考核得分为零。工资核算1、常务副总经理月工资标准为40000元，工资结构为：固定基本工资35000元+月绩效考核工资5000元+奖励或扣款；2、固定工资根据员工实际出勤核算；绩效考核工资=绩效考核得分*5000元;3、公司月销额≥5000万元，奖励1000元；

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