IATF16949-2023程序文件-控制计划管理程序

目录1．目的2．合用范围3．定义4.职责和权限5．内容5．有关文献7．有关记录REV.NO修订日期修订页修订要素修改原因A/0初次发行IATF16949:制作审核批准签名日期1．目的本程序确定了对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制措施来最大程度地减少过程和产品变差；并伴随测量系统和控制措施的评价和改善对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，保证按顾客的规定制造出优质的产品。2．合用范围本程序合用于企业所有产品的质量筹划3．定义4.职责和权限APQP小组负责制定与管理控制计划。5．内容工作流程图工作内容阐明和过程输入过程输出顾客需求和企业规定提出顾客需求和企业规定提出5.1当顾客和企业有需求和规定期，APQP小组在不一样阶段制定出对应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部按工艺文献将其发放至有关部门，由其执行。5.1.1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检查过程，包括保证所有的过程输出将处在控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的规定。5.1.2控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制措施及所使用的控制措施，并伴随测量系统和控制措施的评价和改善进行修订。5.1.3针对新产品，技术部将建立和制定其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相似的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。控制计划表确定控制计划分类搜集有关信息和资料确定控制计划分类搜集有关信息和资料5.2为了到达过程控制和改善的有效性，APQP小组应运用所有可用的信息来制定控制计划，制定控制计划的信息必要时可包括：5.2.1过程流程图；5.2.2制造/过程失效模式及后果分析；5.2.3特殊特性；5.2.4从相似零件得到的经验；5.2.5APQP小组对过程的理解；5.2.5制造评审；5.2.7优化措施（如QFD、DOE等）。AA5.3新产品制造过程中根据进度计划规定，由APQP小组决定期否制定样件、试生产和生产的控制计划。5.3.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要波及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有规定期，企业必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检查和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为持续性和100%。样件试制数量一般为2—5件。5.3.2试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所波及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检查和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检查和功能/性能试验（破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。A编制新产品/常规产品控制计划A编制新产品/常规产品控制计划5.3.3生产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所波及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检查和试验的测量系统作出书面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检查和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控制计划中的全尺寸检查和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件）。B填写零件编号、最新更改等级/水平及零件名称/描述填写控制计划编号B填写零件编号、最新更改等级/水平及零件名称/描述填写控制计划编号5.4控制计划的制定采用参照手册《产品质量先期筹划和控制计划》中规定的格式---“控制计划”表进行（如顾客有特殊规定期则依顾客规定的表单进行）。5.5如顾客有规定期，样件、试生产、生产控制计划必须经顾客同意后，方可实行。5.5制定控制计划的栏目阐明：5.5.1样件、试生产、生产控制计划：表达各阶段合适的分类。5.5.1.1样件控制计划----在样件试作过程中，对所波及的尺寸测量、材料和性能试验的描述；5.5.1.2试生产控制计划----在样件试作之后，正式批量生产之前，对所波及的尺寸测量、材料和性能试验的描述；5.5.1.3生产控制计划----在正式批量生产过程中，对产品/过程的特性、过程控制、试验和测量系统的全面文献化的描述。5.5.1.4在对应的阶段前“□”中以“√”表达控制计划的不一样阶段。5.5.2控制计划编号：填入控制计划文献编号以利于后来追溯，对于多页的控制计划则填入页码（第页共页）。控制计划编号按《工艺技术文献编号规定》执行，其中文献类别代号为“”。例如：为控制计划。5.5.3零件编号、最新更改等级/水平：填入被控制的系统、子系统或部件编号。合用时，填入源于图样规范的近来工程更改等级和/或公布日期。5.5.4零件名称/描述：填入被控制产品的名称/过程的名称和描述。5.5.5企业/工厂：填入制定控制计划的企业名称和合适的分企业/工厂/部门的名称。5.6.5企业代码：填入按采购机构规定的识别号或顾客指定企业的识别号。5.5.7重要联络人/电话/传真：填入负责控制计划的重要联络人姓名、电话或传真。C填写零件/过程编号、过程名称/操作描述、生产设备/工装/工具、特性、编号填写企业/工厂同意日期、编制日期、修订日期、顾客工程同意/日期及其他同意/日期填写企业/工厂名称、企业代码、重要联络人/电话/传真及关键小组BC填写零件/过程编号、过程名称/操作描述、生产设备/工装/工具、特性、编号填写企业/工厂同意日期、编制日期、修订日期、顾客工程同意/日期及其他同意/日期填写企业/工厂名称、企业代码、重要联络人/电话/传真及关键小组B5.5.8关键小组：填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话或传真。提议将所有小组组员的姓名都填入。5.5.9企业/工厂同意日期：由APQP小组组长同意，并填入同意的日期。5.5.10日期（编制）：填入初次编制控制计划的日期。5.5.11日期（修订）：填入近来修订控制计划的日期。5.5.12顾客工程同意/日期：必要时，获取顾客负责工程的部门的同意。5.5.13顾客质量同意/日期：必要时，获取顾客在企业负责质量的代表的同意。5.5.14其他同意/日期：必要时，获取其他同意的同意。5.5.15零件/过程编号：填入零件/过程的编号，该项编号一般参照于过程流程图。5.5.15过程名称/操作描述：填入零件的过程名称，系统、子系统或部件制造的所有环节都应于过程流程图中的描述一致；过程流程图是描述所述活动的过程/操作名称的最佳措施。5.5.17生产设备：合适时，填入每一操作过程中所用到的生产设备的名称，例如：生产过程中所用到的机器设备、装置、夹具或其他工具。5.5.18特性：对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的明显的特点、尺寸或性能，合适时可使用目测法辅助。5.5.19编号：必要时，填入所有合适的文献，诸如（但不限于）：过程流程图、已编号的计划、FMEA和草图（计算机绘图或其他方式绘图）相5.5.20产品：填入产品特性的有关内容，产品特性是指在图样或其他重要工程信息中所描述的部件、零件或总成的的特点或性能。APQP小组应从所有来源中识别构成重要产品特性的产品特殊特性，所有的特殊性都应列在控制计划中，此外也可将在正常操作中进行过程常规控制的其他产品特性都列入。必要时，填入所有合适的文献，诸如（但不限于）：过程流程图、已编号的计划、FMEA和草图（计算机绘图或其他方式绘图）互相参照用的编号。填写评价/测量技术/反应计划/控制措施填写产品特性的有关内容填写过程特性的有关内容填写特殊特性分类符号填写产品/过程规范/公差填写措施C填写评价/测量技术/反应计划/控制措施填写产品特性的有关内容填写过程特性的有关内容填写特殊特性分类符号填写产品/过程规范/公差填写措施C5.5.21过程：填入过程特性的有关内容，过程特性是指在其发生时才能测量出的、与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。多方认证小组应识别和控制其过程特性的变差以最大程度减少产品变差。对于每一种产品特性，也许有一种或更多的过程特性；在某些过程中，一种过程特性也许影响多种产品特性。5.5.22特殊特性分类：填入顾客指定的或企业内部确定的（包括与顾客等效的特殊特性符号）产品和/或过程的特殊特性符号。这些特殊特性符号重要是用来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性，政府法规和安全有关的特殊特性，与政府法规和安全无关的特殊特性应规定特定的符号阐明。5.5.23措施：使用程序和其他工具控制过程的系统的计划。5.5.24产品/过程规范/公差规定：填入产品/过程规范/公差的规定，产品和/或过程的规范/公差可以从多种工程文献，诸如（但不限于）图样、技术原则、制造评审、材料原则、计算机辅助制造数据、制造和/或装配及有关技术文献中获得。5.5.25样本容量/频率：当需要取样时，列出对应的样本容量和频率。5.5.27控制措施：5.5.27.1填入对操作进行控制的简要描述，必要时包括程序编号。所用的控制应是基于对过程的有效分析，可采用（但不限于）记录过程控制、检查、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，计划中可填入引用程序文献的特定的识别名称或编号。5.5.27.2控制措施取决于所存在的过程类型，控制计划的描述应反应在制造过程中实行的筹划和战略。5.5.27.3为了到达过程控制的有效性，应不停评价控制措施以到达其有效性，例如：当出现过程或过程能力的重大变化时，应对控制措施进行评价。5.5.28反应计划：填入对操作进行反应的简要描述，反应计划规定了为防止生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。这些措施一般由最靠近过程的人员（操作者、作业准备人员）执行，生产现场的班/组长监督，并应在反应计划中清晰地将其指定出。文献同意、公布、更新文献同意、公布、更新5.29控制计划的修改和/或更新：当产品或过