综合质量管控措施制度质量保证措施

综合质量管控举措质量目的1、工程质量全方面达成国家行业主管部门以及江西铁通的有关维护规程、工程规范质量验收原则，实现主体工程质量零缺点，全方面满足运行需要。2、按照验收原则规定，各检查批、分项、分部工程施工质量检查合格率达成100%。3、单位工程一次验收合格率达成100%。4、在合理使用和正常维护条件下，施工质量满足设计使用寿命期内正常运行规定。5、创立国家优质工程。质量确保体系为了确保本工程质量，对影响施工质量的人员素质、管理水平、机械设备、仪器仪表及施工过程等因素予以有效的控制，公司已建立ISO9000质量管理体系并获得了认证证书，同时形成质量体系文献并在施工中得到贯彻实施，以确保质量管理体系的有效运行。质量管理组织机构工程管理部安质环保部物资设备部商务管理部综合管理工程管理部安质环保部物资设备部商务管理部综合管理部计划财务部项目经理项目副经理项目总工安全总监作业队技术管理部为了加强领导，实现创优目的，本工程成立以项目经理为组长的质量管理领导小组，组员由副经理、总工程师、专职质量工程师和专业工程师构成，日常活动由项目副经理主持。（1）质量管理组织机构为实现质量目的，项目部成立质量管理组织机构，质量管理组织机构如上图。（2）重要职责推行全方面质量管理的办法，建立岗位责任制。项目经理部领导班子组员、各有关职能部门或人员各尽其职，各负其责，以工作质量来确保工程质量。1）项目经理工程质量的第一负责人，认真推行工程质量管理的职责，对工程质量全方面负责。合理调配资源，搞好内外协调，全方面负责工程创优目的的实现。组织制订本工程项目的质量管理具体实施细则，充足发挥各组织机构的作用，贯彻质量责任制。2）项目副经理对职工进行质量意识教育，牢固树立“质量第一”的思想，在组织施工生产过程中在确保安全的前提下，负责创优目的的贯彻。3）项目总工程师在项目经理的领导下，认真贯彻创优目的，严格管理和控制施工过程中的技术原则，严把“图纸、测量、实验”关，主持编制单位工程实施性施工组织设计，明确技术确保和质量确保规定。制订工程施工的技术原则，组织推广和应用新技术，编制工程总结。4）质量检查工程师制订项目的质量计划，贯彻质量责任制。认真收集多个有关质量管理的合理化建议，及时反馈多个信息，协助项目经理分析多个质量状况。负责对工程质量的监督、检查和管理。严格按设计图纸、技术文献、工艺规定和有关原则，组织对检查和实验状态的控制，对检查工作质量负责。负责对不合格品的评审和处置。负责实施对工程质量的回访、保修工作。5）项目工程师认真执行国家、铁路总公司和公司颁布的技术原则、规范、规程，贯彻工程技术原则，具体负责施工过程中的技术管理工作。对核心工序和重点工序的操作人员进行培训。负责贯彻产品标记并做好标记保护，做好多个资料、质量统计的收集、填报、归档工作，确保竣工技术文献质量，对文献和资料的有效、完整和真实性负责。应用统计技术，掌握工程质量状况，参加质量管理检查，贯彻纠正和防止方法。确保施工过程管理的可追溯性。对器材的搬运、储存、防护制订安全技术方法，实施核心工序监控。6）物资设备工程师牢固树立“质量第一”的意识，对供货商进行评价，建立合格供货商档案，开展采购物资的验证活动。严把自购设备、材料订货关，对采购物资的质量负责。遵照物资管理程序，做到采购、订货、运输、验收、储存、搬运、发放手续完备，统计齐全，并含有可追溯性。负责现场材料设备的标记，收集整顿多个材料设备的质量确保资料。7）班组严格按照技术原则和操作规程的规定进行操作，确保各工序的施工质量。出现质量问题应及时向上级领导反映，并参加质量分析，对不及时自检和不及时反映问题造成的不合格工程的由项目部负责。主动参加QC小组的活动。质量确保体系图在施工过程中，认真贯彻ISO9001：质量管理体系，建立、健全工程质量确保体系，完善质量管理制度，并定时对质量管理体系进行检查。项目部的质量行为接受业主、监理工程师和质监站的监督。质量确保体系图质量确保体系质量确保体系组织确保体系项目经理项目副经理项目总工施工过程确保体系施工准备阶段确保施工阶段确保竣工阶段确保质量监督确保开工条件确保技术文献会审确保施工组织设计确保施工预算确保仪器仪表确保施工作业人员确保施工技术力量确保施工设备确保施工工艺确保施工工序确保物资供应质量确保辅助材料质量确保创优定点确保基础材料确保按标验收确保竣工决算确保质量管理确保竣工文献确保技术协作确保工程总结确保资料移交确保奖惩确保安全质量确保公司质量检查项目部质量检查班组质量检查质量检查管理质量评定制度随机质量检查制度隐蔽工程质量检查工程管理部安质环保部物资管理部商务管理部综合管理部工作确保体系工作程序确保公司文化ISO教育创优规划管理流程工作原则确保工作规划经济责任创优规划质量责任工作效率确保质量竞赛质量考核劳动竞赛评先制度质量组织体系化创优模式化质量工作规范化为顾客提供满意的工程产品质量确保体系阐明（1）文献和资料控制确保与工程质量有关的各项文献资料的管理处在受控状态。全部文献在公布前必须按规定程序进行审批，确保文献的合用性。文献发放时，资料员进行造册登记，并及时收回失效文献。非经业主提供的设计文献，不能作为施工根据。严格施工图纸管理，规定发放份数和范畴，并做好发放统计。对技术文献、施工合同、各类原则（规范）、作业指导书、图纸、变更设计告知书及工程往来文献的管理执行公司《文献控制程序》。（2）物资管理执行《物资管理程序》。确保全部设备、材料符合中国铁路总公司上网、入路规定。专用设备的开箱检查需各方代表（涉及建设、监理、接管单位）参加。全部物资在入库前，物资设备部做好外观、数量和规格型号验证。电缆单盘测试必须在规定的气候条件下进行，测试统计精确完整。电缆在搬运时，必须带有包装，无包装的采用对应防护方法，大件物资的搬运、吊装，项目部组织制订和贯彻安全搬运方法。物资的贮存环境应清洁、干燥，摆放整洁，利于存取，满足设备寄存条件。贮存时间较长的，必须定时进行质量检查。物资出库采用领料制，按规定的数量进行物资的发放，坚持“三检查、三核对”制度。（3）过程控制执行《项目施工管理及工程保修期服务程序》。参加业主组织的设计交底，理解和掌握设计意图和技术规定。并将技术交底和会议纪要传达成有关人员。根据规定对项目进行策划，编制实施性施工组织设计、质量计划、施工安全技术方法。明确应执行的施工规范和验收原则、安全操作规程，对重要、核心工序进行拟定和确认。在项目开始实施迈进行图纸审核和首段（站）定标。全部设计规定、施工规范、施工原则均在各分项工程施工前向施工人员进行技术、安全交底。根据工程的特点选择适合的施工机具、施工设备、计量器具；选择符合文明原则工地规定的项目部现场驻地和满足物资贮存条件的物资料库。项目部提供符合安全施工、环保、文明施工规定的工作环境。在施工生产过程中严格按照施工组织设计谋划的施工程序、重要项目施工办法、施工组织、管理方法和项目施工进度计划进行施工生产。并根据过程实际状况，合理拟定各施工过程的施工组织安排，确保工序之间衔接得当，施工组织有条不紊，实现均衡生产。随着项目进展，项目经理部及时组织有关人员按《工程质量检查和评定管理程序》规定进行检查批、分项、分部、单位工程的检查。做好施工过程检查状态的标记和工程质量的可追溯性管理工作。工程正式验收前，项目工程师组织技术人员进行项目工程的技术指标测试工作，并按规范的规定做好归档资料。竣工验收及交付严格按验收原则、工程交接方法、有关法律法规和合同的规定进行。在工程保修期，按施工合同和投标承诺中对工程保修的规定规定及时提供保修服务。（4）计量器具的控制执行公司《计量器具管理程序》。用于检查、实验的多个仪表在使用前，机具管理员和实验人员必须确认仪表与否在规定的检定周期内、状态与否良好，超期和状态不好的仪表不准使用。（5）不合格品的控制执行公司《不合格产品控制程序》。设备、材料出现质量问题时，物资设备工程师要进行统计并负责联系生产厂家解决。质量问题未得到彻底解决，严禁使用。项目上出现不影响使用功效和工程观感质量的不合格项，施工班组按规定整治。对于影响使用功效、技术参数不符合规定或造成大面积观感质量不合格项，项目部必须进行返工，同时制订对应的整治方法，并对整治后的成果进行验证。（6）质量统计执行公司《质量统计控制程序》。质量统计是竣工资料的重要构成部分，对其控制应做到填制及时，内容精确完整。重点控制的质量统计涉及：重要材料、物资的订货合同、产品合格证（质量确保书）、出厂测试统计、设备阐明书、电缆单盘测试统计、工程检查证、质量检查评定表、会议纪要与合同、开（竣工）报告（电报）、验收报告、工程日志等。（7）顾客满意度信息的监视和测量管理工程开工前及施工过程中，项目经理部主动与业主、监理单位亲密联系，时刻理解和掌握建设需求，尽最大努力提供满意的服务。工程开通后，每个季度组织有关部门进行实地回访；并设有售后服务电话，对质量问题，当天提出解决方案并协助顾客实施，方便时时地对工程质量进行售后服务。（8）质量信息和数据分析管理项目经理部将认真分析影响施工质量和施工进度的因素，充足运用统计技术及时调节施工组织，确保工程施工质量和施工进度。（9）施工准备阶段的质量确保研究图纸，领略设计意图，拟定工程质量原则，建立质量控制流程和采用先进的施工工艺。设备、材料的质量检查。对设备名称、规格、型号、外观、配件数量及随机文献（涉及产品清单、产品出厂合格证及整机的产品检测报告等。）进行检查和清点，如发现不符，遗缺或损伤应当场提出。做好施工的技术交底。按照设计图纸及施工规范规定对施工人员进行技术交底，明确安装、检查所遵照的安装原则、规范、检查原则。（10）施工过程中的质量确保施工过程中的质量管理，分两方面进行，一是加强有关管理人员岗位责任制，二是完善直接操作过程的管理方法。推行施工作业的规范化、程序化。项目部建立“三检”制度，对每个分项或某个独立子系统的施工小组都指定质量负责人，负责贯彻该项工作。有安装过程的质量统计，统计中应有安装规定、检查项目。自觉接受监理工程师的检查。（11）实施隐蔽工程检查签证制度隐蔽工程的质量在整个工程质量中占有非常重要的位置，它的好坏直接影响整个工程的质量，只有在施工过程中加以控制，采用有效的质量确保方法，才干确保工程的质量。隐蔽工程要有完善的质量统计，隐蔽工程竣工后必须获得随工监理的签证。对隐蔽工程的检查执行三阶段的检查和实验（进货检查和实验，过程检查和实验，最后检查和实验）。（12）实施质量责任跟踪制度质量卡片上应填作业项目、时间、施工者、检查人、质量评定的内容，施工完后由质量检查部门妥善保管。（13）建立质量评比制度项目部与各作业队订立质量包保责任状，来确保质量目的兑现。每月进行质量评比，每季度进行质量总结，奖优罚劣。（14）建立质量检查制度班组质检员每天对工程质量进行检查；专职质量检查人员经常进一步现场，加强日常工程质量的检查，发现问题及时解决；项目经理定时组织对工程质量进行综合检查。每个工序竣工后，经检查合格后，方能转入下一工序施工。质量管理制度质量检查制度严格执行工程质量检查制度，做好“六检”工作，即自检、互检、交接检和施工前、施工中、施工后的检查程序。坚持上道工序服务于下道工序，上道工序未达标不进行下道工序的原则，严把工序质量关，执行《过程控制程序》、《进货检查和实验程序》、《过程检查和最后检查程序》、《不合格品控制程序》、《纠正防止方法程序》和《过程实验和最后实验程序》。坚持定时召开质量分析会制度，对工程中发现的质量通病，执行《不合格品控制程序》和《纠正防止方法程序》，采用防止方法，避免发生，对施工中发生的质量隐患，采用纠正方法，限期整治，确保工程质量。推行全方面质量管理，开展“QC”小组活动，制订课题和攻关计划，选择应用统计技术，解决施工中的难点和质量通病。质量跟踪卡制度实施质量跟踪卡制度，执行《物资标记和可追溯性程序》和《过程产品标记和可追溯性程序》，建立施工质量档案，增强施工人员和检查人员的责任感。虚心接受业主的各项质量检查，在施工过程中和监理主动配合，开工前严格按照业主和监理单位的规定提报多个开工准备资料。未经业主和监理单位的同意，一律不得私自开工。材料设备进货检查和实验制度坚持材料设备进货检查和实验制度，物资采购严格按照《物资采购控制程序》，加强材料设备的进货验收检查工作，杜绝不合格产品进入施工现场。严格执行核心部位和隐蔽工程的预检和复检制度，执行《过程控制程序》、《进货检查和实验程序》、《过程检查和最络检查程序》和《过程实验和最后实验程序》。图纸会审及技术交底制度坚持图纸会审和技术交底制度，加强技术管理工作，领略设计意图，明确技术规定，以作业指导书和技术交底的方式，在项目部内部进行层层交底，确保技术责任制的贯彻。重视施工图核对工作，制订对应管理方法，贯彻责任制，根据国家和中国铁路总公司有关规程、规范、原则和有关规定，对施工图进行现场核对和确认，发现施工图与现场实际、地质等状况不符，必须及时向建设、监理和设计单位书面报告，并提出建设意见。对因施工图明显差错、施工图与现场实际不符，未向建设、监理和设计单位报告，或未按业主规定进行纠正、完善造成的工程质量事故，要承当对应的责任。由于该工程工期安排非常紧张，工序衔接和设计文献提供衔接工作规定高，因此，项目部将亲密配合业主和设计单位的工作，及时精确提供现场实测资料，配合提高设计质量和设计与现场的吻合度。工班日志填写制度和作业卡制度坚持工班日志填写制度和作业卡制度，工班日志具体记载当天的施工进度和质量状况及有关施工人员，作业卡重要内容涉及工序施工流程、工艺原则、技术原则和质量通病控制方式等。质量确保方法各专业工程质量确保方法确保通信工程质量的重要技术方法光电缆敷设质量确保方法光电缆在敷设前要严格进行单盘检查，并做好具体的检测统计，不合格的光电缆严禁在工程中使用，要退回厂家予以更换合格的光电缆。对参加施工的有关人员进行培训，解说施工的要领和规定以及敷设光缆时指挥信息的含义。光电缆的埋深和防护为隐蔽工程的重要控制项目，光电缆沟等隐蔽工程项目经自检合格，报请监理工程师进行检查，监理工程师检查时，全部防护必须到位，经监理工程师检查合格后，方可掩埋，并办理签认手续。加强施工组织管理，光电缆在抬放时安排足够的劳动力和指挥人员，严禁光电缆在地上拖拉，以免造成光电缆外护套的损伤，影响光电缆使用寿命。敷设时要听从指挥人员的指挥，做到步调一致，令行严禁，控制好敷设速度，匀速迈进，避免“涌浪”和“背扣”（即小圈）现象。光电缆敷设好后要在沟内排放整洁，不得互相扭绞和交叉重叠，并要有适宜的自然弯曲使其应力完全释放，光电缆余留必须满足设计文献和施工规范的规定。光缆回填72小时后要对光缆金属护套对地绝缘指标进行测试，不合格的要查找因素，进行克服解决。在光缆接续前还要对该项指标进行复测。光缆接续质量确保方法光缆接续要严格按照施工工艺的规定进行施工，接续时，要用OTDR对接续质量进行检测，确保各项指标高于施工规范规定。光缆接续要采用防尘方法，严禁在雨天、大雾天、雪天和温度较低的天气进行接续，确保接续质量。接头盒装配要严格按照产品阐明书进行操作，盒内应放入接续统计卡一份，并交一份给项目部存档。接头盒装配好后，应检查接头盒的密封性能，确保接头盒的密封性能良好，以防进水、进潮影响光缆使用寿命。通信设备安装调试质量确保方法设备安装前组织业主、监理、供应商进行开箱检查，并填写开箱检查统计。安排优秀的施工人员参加工程施工，并进行内部和厂商培训，培训合格后方能上岗。并配备性能良好、技术先进的仪器仪表。根据各系统的特点及规定，编制设备安装、加电调试、系统联调的作业指导书和操作程序，制订高于施工规范的内控原则，对施工人员进行具体的技术交底。做好样板示范站，统一施工工艺和原则，施工中严格按照样板站的规定组织施工。设备在通电前要对全部的配线进行检测和核对，检查设备的机盘位置与否对的，经检测核对无误后，方能加电调试。调试时，要根据施工规范和技术原则的规定对设备的各项性能指标进行调测和实验，重要的仪器由专人负责使用和保管，确保各项测试数据的精确和仪器仪表的完好。电缆工程质量确保方法电缆敷设时，必须经业主和监理单位派驻的本地代表检查签证后，方可进行下一道工序。严格执行电缆敷设“三测试”制度，检测不合格电缆，严禁敷设。电缆分三阶段测试，并做好测试统计。第一阶段：埋设前测试，测试电缆的对地绝缘、线间绝缘、芯线电阻；并做出A、B端标记。第二阶段：电缆埋设后的测试，除按第一阶段测试内容外，还检查电缆类型、引入箱盒与否与设计相符；第三阶段：配线后的全程测试。电缆过道口、过涵洞、过桥采用钢管、槽钢防护。电缆穿管时，用1mm厚的铁皮制作喇叭口套，在钢管入口处进行防护；电缆敷设完毕后，钢管两端口采用浸油麻绳缠绕电缆进行防护。电缆敷设在沟底，沟底应平坦无硬质杂物；电缆应自然地敷设在沟底，弯曲量符合规定规定；电缆敷设入沟并按规定防护，经监理工程师检查签证后方可回填。埋入地表下列的防护钢管采用铸铁管，部分过桥涵、暴露在地表之上的防护钢管，采用热镀锌钢管，以提高其抗锈蚀性能。冬季施工质量确保方法冬季施工使用的多个机械应全方面检查，对有问题的机械设备及时修理，不得带故障运转。机械在使用前应首先检查传动系统，无冻结状况后方可启动，停用后应将供水系统的水放净，非专职机电人员严禁动用机械设备。多个机械按规定定时维修保养，更换多个润滑系统用油及燃料，对有问题的机械设备及时修理，不得带故障运转。机械在使用前应首先检查传动系统，无冻结状况后方可启动，非专职机电人员严禁动用机械设备。低温施工运行的机械、设备必须使用冬季标号的油料并加防冻剂，夜晚水箱余水必须排空。工程车辆在大雪及结冰路面区段坡道运行，必须采用车辆轮胎防滑方法，减少行车速度，杜绝交通事故；轨行车辆作业机械如吊车、轨道车、架线及作业车等，当位于坡道作业或连接时，采用防溜放方法，并减速慢行，确保人身安全及施工机械完好；雪天严禁吊装作业。雨季施工质量确保方法雨季施工安排雨季对本工程干扰很大。在具体组织施工时，对要施工的项目进行调查研究，贯彻编制实施性的雨季施工组织计划。主动与气象部门获得联系，及时掌握施工年度与各施工期的气象状况。根据各阶段的气象预报，及时进行汛前防洪检查，提前做好施工安排及防洪方法，做到有备无患。雨季要做好施工防备及多个临时设施的防排水工作，要保持排水沟渠的畅通。具体调查并掌握供水材料，检查易于发生水害地段的施工安全，做好施工中的临时防护方法。对影响施工的运输道路、进行必要的改善、整修和加固，对惯用的重要材料工具要在雨季之前备足，并增建必要的防雨、防洪方法；对施工人员配备必要的劳动保护用品；在洪水位下列的材料，生活房屋及机械设备，雨季前应搬到安全地带。机械设备、配电箱等设立防雨设施。电力线可靠接地，避免雷击造成危险。雨季施工准备具体调查并掌握洪水资料，检查易于发生水害地段的路基和开挖后基坑的施工安全，做好施工中的临时防护方法。对职工进行雨季施工和防洪抢险的教育，对施工人员应配备必要的劳动保护用品。增建必要的避雨棚，设立有关的卫生设施等。对重要材料工具要预计在雨季期间的储藏量，并增建必要的防雨防洪设施。机电设备及其电闸箱要采用防雨、防潮等方法，并安装接地保护装置。对钢材、木材、等原材料及半成品要采用防雨方法，须放入棚内或屋内，垫高码放并要通风良好。特别是水泥库要做好防雨、防潮保护。雨季来临前，加固、疏通施工现场附近的沟渠及河道等排洪设施，确保其畅通，避免洪水对施工产生影响。组织管理确保方法成立雨季施工领导小组，组长由项目经理兼任，各职能部门负责人为小构组员。制订和贯彻雨季施工工作制度。明确领导小构组员和各施工作业队的责任分工，做到责任到人，各负其责。实施雨季值班制度，与本地气象部门加强联系，遇有雨情及时做好防止工作。各值班人员要根据气象部门提供的天气状况，及时告知有关人员在“雨中”、“雨后”进行检查，并填写“两检”报告，对“雨中”的工作状况做出具体描述。雨季施工期间派专人进行范畴内施工项目的巡检，出现异常状况立刻通报，方便采用方法。线路上的重点部位要重点检查，并贯彻到人，做好检查统计，并及时将检查统计向施工负责人报告，若出现工作失职，造成线路塌方事故者，要追究其责任。做好工程项目的统筹安排，充足考虑雨季的影响。尽量在雨季前安排电缆沟开挖、信号机坑开挖等雨季施工危及铁路路基稳定的施工项目。雨季运输设备时要避开雨天，同时要随时做好防雨淋方法，用防雨布遮盖，绑扎牢固，必要时租用箱式货车运输，并派专人押送。施工人员在离开设备机房，要检查门窗与否关好插牢，避免雨水漂淋已安装设备。大雨、暴雨、雷雨天气室外不安排施工，室内施工要防雷电、防潮湿方法，以防人员和设备遭受雷害。防洪方法工程开工前，根据现场具体状况，编制实施性的防洪抢险计划，提交审查同意后实施。与本地气象水文部门获得联系，及时获得气象预报，掌握汛情，方便合理地安排和指导施工。组建以项目经理为组长的防汛抢险领导小组，制订防洪防汛制度，设专人值班，全方面组织灾情防止和抗洪抢险工作。在抗洪抢险领导小组统一领导下，各施工队选择技术状态良好的机械设备、车辆肩负抗洪抢险任务。肩负抗洪抢险任务的机械设备和车辆要由思想进步、技术全方面、过硬、身体健康的人员驾驶。要有计划的维护和保养机械设备车辆，确保设备车辆处在良好的技术状态，随时