大数据中心安全解决方案

大数据中心安全解决方案目录大数据中心安全解决方案 11.1 安全通用要求 21.1.1 安全物理环境 21.1.2 安全通信网络 31.1.3 安全区域边界 41.1.4 安全计算环境 51.1.5 安全管理中心 71.1.6 安全管理制度 81.1.7 安全管理机构 81.1.8 安全管理人员 101.1.9 安全建设管理 111.1.10 安全运维管理 131.2 云计算安全扩展要求 171.2.1 安全物理环境 171.2.2 安全通信网络 171.2.3 安全区域边界 171.2.4 安全计算环境 181.2.5 安全建设管理 191.2.6 安全运维管理 201.3 移动互联网安全扩展要求 201.3.1 安全物理环境 201.3.2 安全区域边界 201.3.3 安全计算环境 211.3.4 安全建设管理 211.4 物联网安全扩展要求 221.4.1 安全物理环境 221.4.2 安全区域边界 221.4.3 安全运维管理 221.5 工业控制系统安全扩展要求 231.5.1 安全物理环境 231.5.2 安全通信网络 231.5.3 安全区域边界 241.5.4 安全计算环境 251.5.5 安全建设管理 25安全通用规定安全物理环境《基本规定》控制项控制方法建设需求物理位置选择1机房场地应选择在含有防震、防风和防雨等能力的建筑内；2机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮方法。物理访问控制1机房出入口应配备电子门禁系统，控制、鉴别和统计进入的人员；电子门禁系统防盗窃和防破坏1应将设备或重要部件进行固定，并设立明显的不易除去的标记；2应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； 防雷击1应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地；防火1机房应设立火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火；火灾自动消防系统2机房及有关的工作房间和辅助房应采用品有耐火等级的建筑材料；防水和防潮1应采用方法避免雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗入；2应采用方法避免机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗入；防静电1应安装防静电地板或地面并采用必要的接地防静电方法；防静电地板温湿度控制1应设立温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范畴之内。机房空调/精密空调电力供应1应在机房供电线路上配备稳压器和过电压防护设备；稳压器、UPS2应提供短期的备用电力供应，最少满足重要设备在断电状况下的正常运行规定；电磁防护1电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰；安全通信网络《基本规定》控制项控制方法建设需求网络架构1应划分不同的网络区域，并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分派地址根据服务器功效区的作用，划分了VLAN核心交换机/核心路由器/防火墙等2应避免将重要网络区域布署在网络边界处，重要网络区域与其它网络区域之间应采用可靠的技术隔离手段通过划分不同区域并防火隔离方法通信传输1应采用校验技术确保通信过程中数据的完整性使用校验技术保障数据的完整性及保密性VPN设备可信验证1可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配备参数和通信应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证成果形成审计统计送至安全管理中心安全区域边界《基本规定》控制项控制方法建设需求边界防护1应确保跨越边界的访问和数据流通过边界设备提供的受控接口进行通信；端口级访问控制防火墙、网闸、路由器和交换机访问控制1应在网络边界或区域之间根据访问控制方略设立访问控制规则，默认状况下除允许通信外受控接口回绝全部通信；边界访问控制方略防火墙、网闸、路由器和交换机2应删除多出或无效的访问控制规则，优化访问控制列表，并确保访问控制规则数量最小化；应用配备项3应对源地址、目的地址、源端口、目的端口和合同等进行检查，以允许/回绝数据包进出；应用配备项4应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/回绝访问的能力；对进出网络的数据流实现基于应用合同和应用内容的访问控制入侵防备1应在核心网络节点处监视网络攻击行为；核心网络节点双向（外部发起攻击和内部发起攻击行为）网络攻击行为检测、避免或限制防火墙、IPS、IDS恶意代码和垃圾邮件防备1应在核心网络节点处对恶意代码进行检测和去除，并维护恶意代码防护机制的升级和更新；防御网络恶意代码防火墙（启动防病毒模块）\防毒墙网关安全审计1应在网络边界、重要网络节点进行安全审计，审计覆盖到每个顾客，对重要的顾客行为和重要安全事件进行审计；（路由器、交换机和防火墙等设备）启用日志功效日志审计系统、堡垒机、上网行为管理、防火墙、VPN2审计统计应涉及事件的日期和时间、顾客、事件类型、事件与否成功及其它与审计有关的信息；应用配备项3应对审计统计进行保护，定时备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等；应用配备项可信验证1可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配备参数和通信应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证成果形成审计统计送至安全管理中心安全计算环境《基本规定》控制项控制方法建设需求身份鉴别1应对登录的顾客进行身份标记和鉴别，身份标记含有唯一性，身份鉴别信息含有复杂度规定并定时更换；设备设立登录认证功效VPN、运维堡垒主机2应含有登录失败解决功效，应配备并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等有关方法；主机启用设备本身方略：密码方略、顾客管理、登录失败解决功效，启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等有关方法3当进行远程管理时，应采用必要方法，避免鉴别信息在网络传输过程中被窃听；远程管理时，使用SSH、HTTPS加密访问控制1应对登录的顾客分派账号和权限；主机配备项：登录的顾客账户和权限合理分派防火墙，运维堡垒主机2应重命名或删除默认帐户修改默认帐户的默认口令；重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令3应及时删除或停用多出的、过期的帐户，避免共享帐户的存在；及时删除或停用多出的、过期的账户，避免共享账户的存在4应授予管理顾客所需的最小权限，实现管理顾客的权限分离；管理顾客的权限分离安全审计1应启用安全审计功效，审计覆盖到每个顾客，对重要的顾客行为和重要安全事件进行审计；启用网络设备、安全设备、服务器等日志功效，并设立独立审计员账号进行安全审计防火墙、日志审计系统、网络安全审计、数据库审计2审计统计应涉及事件的日期和时间、顾客、事件类型、事件与否成功及其它与审计有关的信息；应用配备项3应对审计统计进行保护，定时备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等；对审计统计进行保护入侵防备1应遵照最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序；仅安装需要的组件和应用程序漏洞扫描系统、入侵检测系统、EDR、网络防病毒系统2应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口；关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口3应通过设定终端接入方式或网络地址范畴对通过网络进行管理的管理终端进行限制；应用配备项4应提供数据有效性检查功效，确保通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定规定；系统配备项（如登录对输入框输入的内容进行长度、位数及复杂度验证等）5应能发现可能存在的已知漏洞，并在通过充足测试评定后，及时修补漏洞；恶意代码防备1应安装防恶意代码软件或配备含有对应功效的软件，并定时进行升级和更新防恶意代码库。安装杀毒软件并及时更新库EDR、网络防病毒系统可信验证1可基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配备参数和应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证成果形成审计统计送至安全管理中心数据完整性1应采用校验技术确保重要数据在传输过程中的完整性；采用校验技术或者加密通道通信VPN数据备份恢复1应提供重要数据的本地备份与恢复功效；数据备份软件、容灾备份系统2应提供异地实时备份功效，运用通信网络将重要数据定时批量备份至备份场地；应用配备项剩余信息保护1应确保鉴别信息所在的存储空间，被释放或重新分派前得到完全去除；应用配备项个人信息保护1应仅采集和保存业务必需的顾客个人信息；上网行为管理2应严禁未授权访问和非法使用顾客个人信息应用配备项安全管理中心《基本规定》控制项控制方法建设需求系统管理1应对系统管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行系统管理操作，并对这些操作进行审计；运维堡垒机、网管系统、网络安全管理平台等2应通过系统管理员对系统的资源和运行进行配备、控制和管理，涉及顾客身份、系统资源配备、系统加载和启动、系统运行的异常解决、数据和设备的备份与恢复等。应用配备项审计管理1应对审计管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全审计操作，并对这些操作进行审计；数据库审计、日志审计、运维堡垒机2应通过审计管理员对审计统计进行分析，并根据分析成果进行解决，涉及根据安全审计方略对审计统计进行存储、管理和查询等。应用配备项安全管理制度序号《基本规定》控制项与否满足已有方法需求安全方略a应制订网络安全工作的总体方针和安全方略，阐明机构安全工作的总体目的、范畴、原则和安全框架等。满足已建立，不停完善管理制度a应对安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度；满足已建立，不停完善b应对规定管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程；满足已建立，不停完善制订和公布a应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制订；满足已建立，不停完善b安全管理制度应通过正式、有效的方式公布，并进行版本控制；满足已建立，不停完善评审和修订a应定时对安全管理制度的合理性和合用性进行论证和审定，对存在局限性或需要改善的安全管理制度进行修订。满足已建立，不停完善安全管理机构序号《基本规定》控制项与否满足已有方法需求岗位设立a应设立网络安全管理工作的职能部门，设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并定义各负责人的职责；满足已建立b应设立系统管理员、审计管理员和安全管理员等岗位，并定义部门及各个工作岗位的职责。满足已建立人员配备a应配备一定数量的系统管理员、审计管理员、安全管理员等；满足基本配备有关职责管理员授权和审批a应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和同意人等；基本满足有审批，有流程，但缺少明确规定需要明确规定b应针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序，按照审批程序执行审批过程，对重要活动建立逐级审批制度；基本满足有审批，有流程，但缺少明确规定需要明确规定沟通和合作a应加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以及网络安全职能部门内部的合作与沟通，定时召开协调会议，共同协作解决网络安全问题；满足日常会议、专项会议进行沟通b应加强与网络安全职能部门、各类供应商、业界专家及安全组织的合作与沟通；满足经常沟通、合作c应建立外联单位联系列表，涉及外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息。满足已建立审核和检查a应定时进行常规安全检查，检查内容涉及系统日常运行、系统漏洞和数据备份等状况；基本满足定时进行安全检查需要完善，《人员安全管理规定》编制涉及此部分建设内容。安全管理人员序号《基本规定》控制项与否满足已有方法需求人员录用a应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用；满足专门机构负责b应对被录用人的身份、安全背景、专业资格和资质等进行审查；满足专门机构负责人员离岗a应及时终止离岗员工的全部访问权限，取回多个身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备；满足专门机构负责安全意识教育和培训a应对各类人员进行安全意识教育和岗位技能培训，并告知有关的安全责任和惩戒方法；基本满足定时组织安全培训外部人员访问管理a应确保在外部人员物理访问受控区域前先提出书面申请，同意后由专人全程陪伴，并登记备案；基本满足需要明确对应规章制度和备案制度完善外部访问管理b应在外部人员接入受控网络访问系统前提出书面申请，同意后由专人开设账户、分派权限，并登记备案；基本满足需要明确对应规章制度和备案制度完善外部访问管理c外部人员离场后应及时去除其全部访问权限；基本满足安全建设管理序号《基本规定》控制项与否满足已有方法需求定级和备案a应以书面的形式阐明拟定保护对象的安全保护等级及拟定等级的办法和理由；基本满足结合建设指南自主定级应组织有关部门和有关按群技术专家对定级成果的合理性和对的性进行论证和审；满足组织专家评审b应确保定级成果通过有关部门的同意；满足按照《基本规定》操作c应将备案材料报主管部门对应公安机关备案。满足按照《基本规定》操作安全方案设计a应根据安全保护等级选择基本安全方法，并根据风险分析的成果补充和调节安全方法；部分满足制订中针对本次系统建设内容，补充完善完安全系统方法。b应根据保护对象的安全保护等级进行安全方案设计；部分满足制订中针对本次系统建设内容，补充完善安全系统方法。c应组织有关部门和有关安全技术专家对安全方案的合理性和对的性进行论证和审定，并且通过同意后，才干正式实施。不满足制订中针对本次系统建设内容，补充完善安全系统方法。产品采购和使用a应确保安全产品采购和使用符合国家的有关规定；满足政府采购b应确保密码产品采购和使用符合国家密码主管部门的规定；满足政府采购自行软件开发a应将开发环境与实际运行环境物理分开，测试数据和测试成果受到控制；满足仍需完善b应确保在软件开发过程中对安全性进行测试，在软件安装前对可能存在的恶意代码进行检测；满足仍需完善外包软件开发a应在软件交付前检测软件包中可能存在的恶意代码；基本满足仍需加强b应确保开发单位提供软件设计的有关文档和使用指南；基本满足仍需加强工程实施a应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理；满足有专门机构负责b应制订安全工程实施方案控制实施过程；不满足制订中在信息系统项目实施前制订。测实验收a应制订测实验收方案，并根据测实验收方案实施测实验收，形成测实验收报告；满足b应进行上线前的安全性测试，并出具安全测试报告。满足系统交付a应制订交付清单，并根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点；满足b应对负责系统运行维护的技术人员进行对应的技能培训；满足c应提供建设过程中文档和运行维护文档。满足等级测评a应定时进行登记测评，发现不符合对应等级保护原则规定的及时整治；基本满足需要完善定时测评制度b应在发生重大变更或级别发生变化时进行等级测评；基本满足需要加强定时测评意识c应确保测评机构的选择符合国家有关规定。满足安全服务商选择a应确保服务商的选择符合国家的有关规定；满足b应与选定的安全服务商订立与有关合同，明确整个服务供应链各方需推行的网络安全有关义务；满足安全运维管理序号《基本规定》控制项与否满足已有方法需求环境管理a应指定专门的部门或人员负责机房安全，对机房出入进行管理，定时对机房供配电、空调、温湿度控制、消防等设施进行维护管理；满足《机房管理方法》b应建立机房安全管理制度，对有关机房物理访问，物品带进、带出机房和机房环境安全等方面的管理作出规定；满足《机房管理方法》c应在不重要区域接待来访人员，不随意放置含有敏感信息的纸档文献和移动介质等。满足《机房管理方法》资产管理a应编制并保存与保护对象有关的资产清单，涉及资产责任部门、重要程度和所处位置等内容；满足有资产管理清单介质管理a应确保介质寄存在安全的环境中，对各类介质进行控制和保护，并实施存储环境专人管理,并根据存档介质的目录清单定时盘点；满足有专门寄存地点b应对介质在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等状况进行控制，并对介质的归档和查询等进行登记统计。基本满足需要加强介质传输过程中的管理意识设备维护管理a应对多个设备（涉及备份和冗余设备）、线路等指定专门的部门或人员定时进行维护管理；满足有专人负责b应建立配套设施、软硬件维护方面的管理制度，对其维护进行有效的管理，涉及明确维护人员的责任、维修和服务的审批、维修过程的监督控制等；满足《机房管理方法》漏洞和风险管理a应采用必要的方法识别安全漏洞和隐患，对发现的安全漏洞和隐患及时进行修补或评定可能的影响后进行修补；满足网络和系统安全管理a应划分不同的管理员角色进行网络和系统的运维管理，明确各个角色的责任和权限；满足已有对应权限管控b应指定专门的部门或人员进行账户管理，对申请账户、建立账户、删除账户等进行控制；满足已指定专人负责c应建立网络和系统安全管理制度，对安全方略、账户管理、配备管理、日志管理、升级与打补丁、口令更新周期等方面作出规定；满足有专人负责d应制订重要设备的配备和操作手册，根据手册对设备进行安全配备和优化配备等；满足有安全操作手册e应具体统计运维操作日志，涉及日常巡检工作、运行维护统计、参数的设立和修改等内容；满足有具体运维统计恶意代码防备管理a应提高全部顾客的防恶意代码意识，对外来计算机或存储设备接入系统之迈进行恶意代码检查等；不满足《网络病毒检测及安全漏洞检测管理方法》需增加此部分内容。b应对恶意代码防备规定做出规定，涉及防恶意代码软件的授权使用、恶意代码升级、恶意代码的定时查杀等；不满足《网络病毒检测及安全漏洞检测管理方法》需增加此部分内容。c应定时验证防备恶意代码攻击的技术方法的有效性。不满足《网络病毒检测及安全漏洞检测管理方法》需增加此部分内容。配备管理a应统计和保存基本配备信息，涉及网络拓扑构造、各个设备安装的软件组件、软件组件的版本和补丁信息、各个设备或软件组件的配备参数等；满足密码管理a应遵照密码有关国标和行业原则；遵照b应使用符合国家密码管理规定的密码技术和产品。不需要变更管理a应明确变更需求，变更前根据变更需求制订变更方案，变更方案通过评审、审批后方可实施；满足备份与恢复管理a应识别需要定时备份的重要业务信息、系统数据及软件系统等；满足已有备份方略及备份设备b应规定备份信息的备份方式、备份频度、存储介质、保存期等；满足已有备份方略及备份设备c应根据数据的重要性和数据对系统运行的影响，制订数据的备份方略和恢复方略、备份程序和恢复程序等。基本满足现有应急响应制度中，控制手段基本符合规定，还需进一步按等保规定逐条补足和修改安全事件处置a应及时向安全管理部门报告所发现的安全弱点和可疑事件；满足现有制度中已规范该项规定b应制订安全事件报告和处置管理制度，明确不同安全事件的报告、处置和响应流程，规定安全事件的现场解决、事件报告和后期恢复的管理职责等；满足现有制度中已规范该项规定c应在安全事件报告和响应解决过程中，分析和鉴定事件产生的因素，收集证据，统计解决过程，总结经验教训；满足现有制度中已规范该项规定应急预案管理a应制订重要事件的应急预案，涉及应急解决流程、系统恢复流程等内容；基本满足已有应急预案b应定时对系统有关的人员进行应急预案培训，并进行应急预案的演习；基本满足在现有制度中的监督管理部分有对应规定，但还需完善补足外包运维管理a应确保外包运维服务商的选择符合国家的有关规定；满足b应与选定的外包运维服务商订立有关的合同，明确商定外包运维的范畴、工作内容；满足云计算安全扩展规定安全物理环境1、基础设施位置应确保云计算基础设施位于中国境内。安全通信网络1、网络架构a) 应确保云计算平台不承载高于其安全保护等级的业务应用系统；b) 应实现不同云服务客户虚拟网络之间的隔离；c) 应含有根据云服务客户业务需求提供通信传输、边界防护、入侵防备等安全机制的能力；安全区域边界1、访问控制a) 应在虚拟化网络边界布署访问控制机制，并设立访问控制规则；b) 应在不同等级的网络区域边界布署访问控制机制，设立访问控制规则。2、入侵防备a) 应能检测到云服务客户发起的网络攻击行为，并能统计攻击类型、攻击时间、攻击流量等；b) 应能检测到对虚拟网络节点的网络攻击行为，并能统计攻击类型、攻击时间、攻击流量等；c) 应能检测到虚拟机与宿主机、虚拟机与虚拟机之间的异常流量；3、安全审计a) 应对云服务商和云服务客户在远程管理时执行的特权命令进行审计，最少涉及虚拟机删除、虚拟机重启；b) 应确保云服务商对云服务客户系统和数据的操作可被云服务客户审计。安全计算环境访问控制a)应确保当虚拟机迁移时，访问控制方略随其迁移；b) 应允许云服务客户设立不同虚拟机之间的访问控制方略。镜像和快照保护a)应针对重要业务系统提供加固的操作系统镜像或操作系统安全加固服务；b) 应提供虚拟机镜像、快照完整性校验功效，避免虚拟机镜像被恶意篡改；数据完整性和保密性a) 应确保云服务客户数据、顾客个人信息等存储于中国境内，如需出境应遵照国家有关规定；b) 应确保只有在云服务客户授权下，云服务商或第二方才含有云服务客户数据的管理权限；c) 应使用校验码或密码技术确保虚拟机迁移过程中重要数据的完整性，并在检测到完整性受到破坏时采用必要的恢复方法；数据备份与恢复a) 云服务客户应在本地保存其业务数据的备份；b) 应提供查询云服务客户数据及备份存储位置的能力；剩余信息保护a) 应确保虚拟机所使用的内存和存储空间回收时得到完全去除；b) 云服务客户删除业务应用数据时，云计算平台应将云存储中全部副本删除。安全建设管理云服务商选择a) 应选择安全合规的云服务商，其所提供的云计算平台应为其所承载的业务应用系统提供对应等级的安全保护能力；b) 应在服务水平合同中规定云服务的各项服务内容和具体技术指标；c) 应在服务水平合同中规定云服务商的权限与责任，涉及管理范畴、职责划分、访问授权、隐私保护、行为准则、违约责任等；d) 应在服务水平合同中规定服务合约到期时，完整提供云服务客户数据，并承诺有关数据在云计算平台上去除；供应链管理a) 应确保供应商的选择符合国家有关规定；b) 将供应链安全事件信息或安全威胁信息及时传达成云服务客户；安全运维管理云计算环境管理云计算平台的运维地点应位于中国境内，境外对境内云计算平台实施运维操作应遵照国家有关规定。移动互联网安全扩展规定安全物理环境无线接入点的物理位置应为无线接入设备的安装选择合理位置，避免过分覆盖和电磁干扰。安全区域边界边界防护应确保有线网络与无线网络边界之间的访问和数据流通过无线接入网关设备。访问控制无线接入设备应启动接入认证功效，并支持采用认证服务器认证或国家密码管理机构同意的密码模块进行认证。入侵防备a) 应能够检测到非授权无线接人设备和非授权移动终端的接人行为；b) 应能够检测到针对无线接入设备的网络扫描、DDoS攻击、密钥破解、中间人攻击和欺骗攻击等行为；c) 应能够检测到无线接入设备的SSID广播、WPS等高风险功效的启动状态；d) 应禁用无线接入设备和无线接入网关存在风险的功效，如：SSID广播、WEP认证等；e) 应严禁多个AP使用同一种认证密钥；安全计算环境移动应用管控a) 应含有选择应用软件安装、运行的功效；b) 应只允许指定证书签名的应用软件安装和运行；安全建设管理移动应用软件采购a) 应确保移动终端安装、运行的应用软件来自可靠分发渠道或使用可靠证书签名；b) 应确保移动终端安装、运行的应用软件由指定的开发者开发。移动应用软件开发a) 应对移动业务应用软件开发者进行资格审查；b) 应确保开发移动业务应用软件的签名证书正当性。物联网安全扩展规定安全物理环境感知节点设备物理防护a) 感知节点设备所处的物理环境应不对感知节点设备造成物理破坏，如挤压、强振动；b) 感知节点设备在工作状态所处物理环境应能对的反映环境状态（如温湿度传感器不能安装在阳光直射区域）；安全区域边界接入控制应确保只有授权的感知节点能够接入。入侵防备a) 应能够限制与感知节点通信的目的地址，以避免对陌生地