疾控中心内审检查表新

条款/特殊条款检查检测机构资质认定评审内容具体检查内容与办法涉及部门或人员审核统计符合基本符合不符合不合用检查状况简要描述4.评审规定4.1依法成立并能够承当对应法律责任的法人或者其它组织。4.1.11.检查检测机构的法人登记、注册文献和营业执照等与否由有关行政主管部门核发，与否在使用期内？检查检测机构所用名称、地址与否与法人登记、注册文献等一致？登记、注册文献中的经营范畴与否包含检查、检测、检查检测或者有关表述？与否有影响其检查检测活动公正性的诸如生产和销售等经营项目？2.检查检测机构与否在其体系文献中明确应承当对应的法律责任？4.1.21．本条须结合检查检测机构管理体系整体运行，综合判断检查检测机构质量管理、技术管理和行政管理的关系的协调性。评价检查检测机构与否将技术管理作为工作的根本、质量管理与否作为技术管理的保障、行政管理与否作为技术管理资源的支撑？质量管理、技术管理和行政管理与否涵盖《评审准则》的全部规定？2.独立法人的组织构造图与否精确表明内部组织构造？非独立法人的检查检测机构的组织构造图，与否明确其与所属法人以及所属法人的其它构成部门的互有关系？4.1.31本条须结合检查检测机构管理体系整体运行，综合判断检查检测机构的检查检测活动。检查检测机构与否向社会会示其“恪守国家相类法津法规的规定．遵照客观独立、公平公正、诚实信用原则．格守职业道德．承当社会责任”的承诺？2．管理体系中与否明确上述承诺，并对员工进行教育？3．检查检测机构与否根据本身状况组织学习和实施《检查检测机构诚信基本规定》(GB/T31880)原则？4.1.41.检查检测机构与否建立和保持维护其公正和诚信的程序？2.检查检测机构及其从业人负与否不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其它方面的压力和影响？3.与否有证据表明检查检测机构能确保检查检测数据、成果的真实、客观、精确和可追溯性？4.若检查检测机构所在的单位还从事检查检测以外的活动，与否能识别并来取方法避免潜在的利益冲突？5.检查检测机构与否规定和有方法避免人员同时在两个及以上检查检测机构从业？4.1.51.检查检测机构与否建立了保护客户信息秘密和全部权的程序？该程序与否涉及保护电子存储和传输成果信忽的规定，或者单独建立保护电子存储和传物成果信息的程序？2．检查检测机构及其从业人员与否对其在检查检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制订和实施对应的保密方法?4.2含有与其从事检查检测活动相适应的检查检测技术人员和管理人员。4.2.1检查检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检查检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职规定和工作关系，使其满足岗位规定并含有所需的权力和资源，推行建立、实施、保持和持续改善管理体系的职责。1．检查检测机构与否制订人员管理程序，该管理程序与否对人员的资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理？2.检查检测机构与否与其从业人员建立劳动或录用关系？3．检查检测机构技术人员和管理人员与否有岗位职责、任职规定和工作关系？4.检查检测机构技术人员和管理入员的构造和数量、受教育程度、理论基础、技术背景和经历、实际操作能力、职业素养等与否满足工作类型、工作范畴和工作量的需要？4.2.2检查检测机构的最高管理者应推行其对管理体系中的领导作用和承诺：负责管理体系的建立和有效运行；确保制订质量方针和质量目的；确保管理体系规定融入检查检测的全过程；确保管理体系所需的资源；确保管理体系实现其预期成果；满足有关法律法规规定和客户规定；提高客户满意度；运用过程办法建立管理体系和分析风险、机遇；组织质量管理体系的管理评审。I．最高管理者与否明确建立管理体系的根据，以及如何运行和改善管理体系？2．最离管理者与否明确制订质量方针和质量目的的根据，质量方针目的的意义及其如何评审和改善？3．最高管理者与否确保管理体系规定融入检查检测的全过程？4．最高管理者与否对检查检测所常的人力资源、设备设施资源、环境及场合资源提供有效确保？5．最高管理者与否确保质量方针、质量目的实施，采用必要方法．持续改善管理体系？6.最高管理者与否指定了提高全体员工法律意识和服务质量意识的方法或制度？7．最高管理者与否组织不停提高客户满意度活动？8．最高管理者与否运用过程办法建立管理体系和分析、控制风险，发现和运用机遇？9.最高管理者与否组织管理评审并有效实施？4.2.3检查检测机构的技术负责人应含有中级及以上有关专业技术职称或同等能力，全方面负责技术运作；质量负责人应确保质量管理体系得到实施和保持;应指定核心管理人员的代理人。1．检查检测机构的技术负责人与否含有中级及以上有关专业技术职称或同等能力，全方面负责技术运作？2.检查检测机构质量负责人与否确保质量管理体系得到实施和保持？3.检查检测机构与否指定关健管理人员的代理人？4.2.4检查检测机构的授权签字人应含有中级及以上有关专业技术职称或同等能力，并经资质认定部门同意。非授权签字人不得签发检查检测报告或证书。1．授权签字人与否经资质认定部门考核合格、检查检测机构授权？2.授权签字人与否含有中级及以上有关专业技术职称或者同等能力？3．授权签字人与否满足考核条件？4．与否发生非授权签字人对外签发检查检测报告或证书，以及授权签字人超范畴签发检查检测报告或证书的状况？5.检查检测机构授权签字人与否含有中级及以上有关专业技术职称或者同等能力，胜任所承当的工作？4.2.5检查检测机构应对抽样、操作设备、检查检测、签发检查检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，根据对应的教育、培训、技能和经验进行能力确认并持证上岗。应由熟悉检查检测目的、程序、办法和成果评价的人员，对检查检测人员涉及实习员工进行监督。1．检查检测机构与否对所设立岗位职责的人员进行能力确认，下发了任职文献及核发上岗资格证书？2.检查检测机构设立的监督员与否覆盖其全部检查检测能力？监督员与否由熟悉检查检测目的、程序、办法和能够评价检查检测成果的人员担任？与否制订了监督计划、明确了监督办法？监督员与否按计划对检查检测人员（含实习员工、在培员工）进行有效监督？监督成果与否作为培训需求？监督统计与否存档？监督报告与否输入管理评审？4.2.61.检查检测机构与否建立人员培训程序，以明确培训需求、实施人员培训、评价培训活动的有效性？2．检查检测机构的培训计划与否满足培训需求，与否按培训计划有效地实施培训？3．检查检测机构与否通过考试、实际操作、内外部质量控制成果、内外部审核、不符合工作的识别、利益有关方的投诉、人员监督评审和管理评市等多个方式对培训活动的有效性进行评价，并持续改善培训以实现培训目的？4.检查检测机构如果通过外部培训机构开展培训活动，与否对外部培训机构进行了评价，并将其纳入合格供应方管理？4.2.71.检查检测机构与否对从事抽样、操作设备、检查检测,签发检查检测报告或证书以及提出意见和解释等工作的人员建立人员技术档案？2人员技术档案与否信息完整并进行有效管理，技术档案内容与否涉及有关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的统计，并包含授权和能力确认的日期？4.3含有固定的工作场合，工作环境满足检查检测规定。4.3.11．检查检测机构的场合（涉及固定的、临时的、可移动的或多个地点的场合）与否满足有关法律法规、原则或者技术规范规定，与《检查检测机构资质认定申请书》填写的工作场合与否一致？2检查检测机构与否对工作场合含有完全的使用权和支配权？4.3.21．检查检测机构与否熟悉检查检测办法原则和规范？与否有能力识别检查检测所需的工作环境条件，设立必要的环境条件保阵设备设施。当环垅条件对成果的质量有影响时，检查检测机构与否编写必要的环境控制规定文献，以确保检测成果的精确性？2.在检查检测机构固定设施以外的场合进行抽样、检查检测时。与否予以提出对应的控制规定并统计，以确保环境条件符合检查检测原则或者技术规范的规定？4.3.31检查检测原则或者仪器设备技术规范对环境条件有规定的，以及检查检测机构发现环境条件影响检查检测成果质量时，检查检测机构与否监视、测量和控制环境条件。并统计监测、控制的状况？2．对检查检测所需的诸如生物消毒、灰尘、电滋干扰、辐射、湿度、供电、温度、声级和振级与否适应于有关的技术活动？3．检查检测机构在环境条件存在影响检查检测的风险和隐患时，与否停止检查检测，并经有效处置后，恢复检查检测活动？4.3.41.检查检测机构与否有内务管理程序，与否识别检查检测活动所涉及的危及安全的因素以及检查检测所产生的环境污染因素，设立必要的防护设施、应急设施，制订对应的应急预案？2．当相邻区域的活动或工作，出现不相容或互相影响时，检查检测机构与否对有关区城进行有效隔离，采用方法消除影响，避免干扰或者交叉污染？3.检查检测机构与否对进入或使用对检查检测质量有影响的区城进行控制；确保不对检查检测质量产生不利影响的同时，与否采用方法保护客户和检查检测机构的机密及全部权，同时保护进入或使用有关区域的人员的安全？4.检查检测机构对检查检测质量有影响的区域与否进行区域标记管拉？4.4含有从事检查检测活动所必需的检查检测设备设施。4.4.11.检查检测机构配备的检查检测仪器设备的技术指标和功效与否满足检查检测规定？2.检查检测机构配备的设施（涉及固定的、临时的、移动的设施），与否满足有关原则或者技术规范的规定？3.检查检测机构使用租货仪器设备的，与否确保其满足本准则规定？4.4.21．检查检测机构与否建立设备设施管理程序文献？2．设备设施管理程序与否对检查检测设备和设施的配直、使用、维护、安全处置、运榆和存储等规定，避免设备设施的污染和性能退化，满足检查检测工作？4.4.31．对检查检测成果有明显影响的设备与否制订仪器设备的检定、校准计划，并按计划实施检定、校准？2．仅器设备投入使用前，与否通过检定、校准的方式确认其与否满足检查检测规定，并予以标记？3校准成果产生的修正信息与否及时加以运用，并备份和更新？4．仪器设备检定、校准后，其调节装置与否得到保护？5．检查检测机构需要内部校准时，人员、参考原则、校准办法、环境和统计等与否确保满足本准则的规定？6．无法溯源到国家或国际测量原则时。测量成果与否溯源至RM、公认的或商定的测量办法、原则，或通过比对等途径．证明其测量成果与同类检查检测机构的一致性？7.检查检测机构在设备定时检定或校准后与否进行确认，确认其满足检查检测规定后方可使用？8、仪器设备需要期间核查，与否制订和实施对应的程序，与否根据设备的稳定性和使用状况列出需要进行期间核查设备目录；对于设备性能不够稳定漂移率大的、使用频次非常高的、经常携带运输到现场检测以及使用环境恶劣的仪器设备，且含有对应的核查原则和实施核查的条件进行期间核查？4.4.41．对检查检测含有重要影响的设备及其软件（涉及工作量具），检查检测机构与否建立的档案？2．用于检查检测并对成果有影响的设备及其软件，与否加以设备状态标记、固定资产标记、仪器设备编号标记？3．检查检测机构与否指定人员操作重要的、关健的仪器设备以及技术复杂的大型仪器设备？4．设备使用和维护的最新版阐明书（涉及设备制造商提供的有关手册）与否便于检查检测人员取用？5．设备脱离了检查检测机构，在其返回后再次使用前，检查检测机构与否对其进行功效和检定、校准状态核查，得到满意成果后方可使用？4.4.51．曾通过载或处置不当、给出可疑成果，或已显示有缺点、超出规定程度的设备，与否停止使用？2．停用设备与否予隔离或加贴标签、标记，直至修复？3.修复后的设备与否经检定、校准或核查表明其能正常工作后方可投入使用？4．检查检测机构与否时这些因缺点或超出规定极限而对过去进行的检查检测活动造成的影响进行追溯，有追溯的统计？4.4.61．检查检测机构与否建立和保持原则物质的管理程序，该程序对原则物质的溯源、安全处里、运输、存储和使用与否做出对应规定？2．检查检测机构的原则物质与否溯源到SI单位或有证原则物？3.检查检测机构与否根据需要对原则物质进行期间核查，核查的办法与否适宜并保存有关的统计？4．与否按照程序规定，安全处里、运输、存储和使用原则物质，并设有人员负责管理？4.5含有并有效运行确保其检查检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系。4.5.11．该条款是综合性的条款，应结合其它条款的评审，综合判断检查检测机构建立的管理体系与否与检查检测机构实际相适应？2．检查检测机构与否将政策、制度、计划、程序和指导书等制订成文献，这些文献能够以质量手册、程序文献和作业指导书及统计格式等形式体现？3.检查检测机构与否让员工能方便获取、理解和执行管理体系文献？4.5.21.质量方针与否由最高管理者制订、贯彻和保持，质量方针、质量目的与否与检查检测机构实际相适应？2．检查检测机构员工与否能获取、理解、执行机构的质量方针、质量目的？3．检查检测机构与否将质量方针和质量目的作为管理评审输入，并有统计可查？4.5.31检查检测机构与否制订了文献控制程序，与否涉及检查检测机构制订的文献和外来文献，与否涵盖合用其全部文献及载体的管理、控制，与否确保文献从制订、修订、审批、公布，到作废、收藏、寄存等环节受控？2．文献控制的办法，与否避免误用无效作废文献宁3．外来文献收集渠道与否保持畅通，规定方法与否有效？4．文献与否允许手改及对应规定？与否尽快变成正式修改？5．电子文献控制与否确保设立密码、设立权限、定时备份？4.5.41．检查检测机构与否根据制订的评审客户规定、标书和合同的有关程序，对合同评审、对合同偏离、对合同修改加以有效控制，与否有合同评审、合同偏离、合同修改统计？2.检查检测机构与否与客户充足沟通，理解客户需求，并对本身的技术能力、资质状况，能否满足客户规定（涉及办法规定）进行评审？若有关规定发生修改或变更时，与否进行重新评审。对客户规定、标书或合同有不同意见，与否在签约之前协调解决？3．对于出现的偏离，检查检测机构与否与客户沟通并获得客户同意，将变更事项与否告知有关的检查检测人员？4.5.51．如果检查检测机构实施分包，检查检测机构与否在实施分包前，制订分包的管理程序，与否涉及控制文献、事先告知客户并经客户书面同意、对分包方定时评价（或采信资质认定部门的认定成果），建立合格分包方名录并对的选用。该程序与否在检查检测业务洽谈、合同评审和合同订立过程中予以实施？2.“有能力的分包”与否分包给获得检查检测机构资质认定并有对应技术能力的另一检查检测机构，其报告或证书中与否标明分包项目．并注明承当分包的另一检查检测机构的名称和资质认定许可编号？3.“没有能力的分包”与否分包给获得检查检测机构资质认定并有对应技术能力的另一检查检测机构。与否分包部分的检查检测数据、成果，由承当分包的另一检查检测机构单独出具检查检测报告或证书，不将另一检查检测机构的分包成果纳入本身检查检测报告或证书中。如果经客户许可，检查检测机构将分包给另一检查检测机构的检查检测数据、成果纳入本身的检查检测报告或证书中，在其报告或证书中与否明确标注分包项目，且注明本身无对应资质认定许可技术能力，与否注明承当分包的另一检查检测机构的名称和资质认定许可编号？4.5.61．检查检测机构与否建立和保持选择和购置对检查检测质量有影响的服务和供应品的程序。采购程序与否对检查检测质量有影响易耗品或易变质物品、设备、检定和校准服务以及培训服务的种类及其对应检查检测项目、检查检测办法和鉴定规定等？2．对成果有影响的供应品质量检脸与否按有关程序进行并能提供对应证据，质量特性适应证据（采购文献中技术规定、同意统计、进货检查验证统计等）？3．检查检测机构与否有服务和供应品供应商评价统计及供应商名单？(1)对供应商进行评价，与否由供应品受益者或使用者进行，在一种认定周期内最少进行一次?(2)供应商评价的内容与否涉及：质量信誉（如认证、承认证书）、供货质量、性价比、售后服务、供货能力，服务支持能力等。检查检测机构与否对每个供应商逐个评价，时不合格的供应商予以撤除，编列新的供应商名录？4.5.71.检查检测机构与否建立和保持服务客户的程序。检查检测机构在允许客户进入检查检测现场时与否特别关注保护其它客户机密的方法？2．查阅与客户沟通统计，与否将检查检测过程中的延误或重要偏离告知客户？3．客户满意度调查表设计与否充足考虑客户需求，与否有容户意见和建议的解决状况及统计？4.检查检测机构与否关注客户意见和建议并进行改善？4.5.81.检查检测机构与否有解决投诉的程序？检查检测机构走否明确投诉解决（涉及如登记、接受、立项、调查、处置、统计）各环节的规定和责任岗位／部门？2.对检查检测机构的投诉属实，检查检测机构与否分析查找根本因素，采用刘正或纠正方法，并书面告知客户？3．与检查检测投诉有关人员与否采用回避方法。对投诉人的回复决定，与否由与投诉所涉及的检查检测活动无关的人员做出、涉及对该决定的审查和同意？4.检查检测机构与否保存投诉统计（涉及书面投诉、口头、电话投诉均要统计在案）并将成果正式告知投诉人？4.5.91．检查检测机构与否建立和保持出现不符合的解决程序？确认不符合工作控制程序内容与否完整与合用，不符合项工作控制程序与否确保：(1)与否根据不将合的严重程度及影响范畴，明确不符合工作管理者及其责职和权限，规定在不符合工作发生时能够来取的行动，无论不将合来源于何处，均应予以控制，涉及停止检查检测工作并在必要时收回成果报告等，以进免问题扩大化造成严重的后果或损失？(2)与否明确对不符合工作的严重性做出评定？(3)与否明确立刻采用叫正的职责，同时对不符合工作的可接受性做出决定？(4)与否规定必要时告知客户并取消工作的责任部门（人员）或权限？(5)与否规定同意恢复工作的负责人及责任？2．抽查有关不将合工作解决案例，以拟定：(1)不符合工作的识别、报告方式与否合理与及时，不致产生后续不良影响？(2）不符合工作严重的界定、纠正解决与否及时和合理，扣发成果报告、停止工作与否符合程序规定？(3)严重不符合工作执行纠正方法程序与否合理与适时？(4）不符合工作的解决统计与否完整？4.5.101．检查检测机构与否建立和保持纠正正方法和防止方法程序，最高管理者和管理层与否关注管理体系的持续改善？2．检查检测机构与否有改善活动统计并评价改善工作有效性？3．检查检测机构对纠正、纠正方法、防止方法三者的区别界定与否清晰，纠正方法和防止方法程序与否完整，与否适宜并执行？4．对内外部发现的不符合与否分析因素，与否找到根本因素并针对根本因素采用方法？5．检查检测机构与否跟跟踪纠正方法的有效性，检查检测机构应将到正方法调查所规定的任何变更与否制订成文献并加以实施？6．检查检测机构与否识别改善机会，与否制订、执行和监控这些方法计划，以减少类似不符合状况发生的可能性，有效控制其风险，并借机发现和运用机遇实施改善？7.检查检测机构发现严重问题或业务风险时，与否进行附加审核？8．检查检测机构与否将纠正方法和防止方法作为管理评审输入？4.5.111.检查检测机构与否编制了统计控制程序，该程序与否涉及了统计的标记、贮存、保护、检索、保存和处里等六方面的管理规定，即评价其内容的完整性与适应性？2.检查检测机构编制的各类质量统计和技术统计表单与否涵盖了管理体系文献中对其控制规定的内容？3．检查检测机构设计的各类质量统计和技术统计的栏目内容与否满足信息齐全并可追就的原则，且方便使用？4．检查检测机构的有关人员与否能够对的使用多个统计表单。5.检查检测机构与否规定了统计（涉及档案）的保存期限，并满足有关需求。6.检查检测机构与否能够按照规定对统计的分类、保存、借阅、调取进行有效管理和安全保密管理；7．检查检测机构的统计保存的环境设施及环境条件与否符合规定。8．检查检测机构的统计填写与否精确、完整、清晰、明了、及时（无追记、补记、誊抄等），技术统计信息的完整性、特别是检查检测活动的原始检查检测统计的信息？9检查检测机构统计更改前、后内容与否清晰可见？10．检查检测机构对电子统计的使用和管理与否满足规定规定，与否能避免未经授权的俊入和修改，并满足加密、加权、加备？4.5.12a)b)c)d)e)f)1．检查检测机构与否编制了内部审核管理程序？2．检查检测机构运作与否符合管理体系和本准则的规定，管理体系与否得到有效的实施和保持？3.检查检测机构的内部审核与否每年最少进行一次，质量负责人与否策划内审并制订审核方案，与否按照预定的计划和程序实施内审？4．检查检测机构的内审员与否通过培训，含有对应资格，内审员与否独立于被审核的活动？5.检查检测机构的内部审核发现问题与否采用纠正、纠正方法并跟踪验证其有效性，对发现的潜在不符合与否制订和实施防止方法？6．检查检测机构的内部审核过程及其采用的纠正、纠正方法、防止方法与否予以统计。内部审核统计与否清晰、完整、客观、精确？4.5.13a)b)c)d)e)f)g)h)i)j)k)l)应m)n)a)b)c)1.检查检测机构与否编制了管理评审程序？2.管理评审与否12个月一次或多次，与否由最高管理者主持。最高管理者与否确保管理评审后，得出的对应变更或改善方法予以实施，与否确保管理体系的适宜性、充足性和有效性。与否保存管理评审的统计？3．管理评审输入入与否涉及下列信息：(a)以往管理评审所采用方法的状况；(b)与管理体系有关的内外部因素的变化；(c)客户满意度、投诉和有关方的反馈；(d)质黄目的实现程度；(e)政策和程序的合用性；(f管理和监督人员的报告；(g)外部审核的成果；(h)正方法和防止方法；(i)检查检测机构间比对或能力验证的成果；(j)工作量和工作类型的变化；(k)资源的充足性；(1)应对风险和机遇所采用方法的有效性；(m）改善建议；(n）其它有关因素，如质量控制活动、员工培训。4.管理评审愉出应涉及下列内容：(a)改善方法；(b)管理体系所需的变更；(c)资源需求4.5.141.检查检测机构与否有完整的检查检测办法控制程序，以及与其开展的检查检测项目相适应的检查检测办法。这些程序与办法与否确保检查检测中的各项活动，涉及：送样（抽样）、解决、运输、存储和准备、检查检测、成果分析或对比、成果和符合性利断等方面，都采用了适宜的办法和程序。需要时，办法中还与否涉及测量不拟定度评佑程序和数据分析办法和程序？2检查检测机构与否制订必要的作业指导书，知：设备操作规程；样品的制备程序；补充的检查检测细则等，作业指导书与否适应检查检测活动？3．检查检测机构与否跟踪检查检测办法的最新进展，定时查新，以确保其现行有效性？d．检查检测办法和程序以及作业指导书、原则、手册、参考资料等与否便于获得？5对新引入或者变更的原则办法与否进行办法证明，以确保检查检测机构能够够对的应用这些办法，并能提供证明的有关有效统计？6.检查检测办法的选择与否将合优先选择国家、行业、地方及国际、区域原则的办法选择原则？7．对检查检测办法的偏离与否通过技术料断、获得同意和客户同意，并作出文献化的规定。应对偏离的实施效果进行评价？8．当客户指定的办法是公司的办法时，与否通过检查检测机构转换为其本身的办法并经确认后，方可申诸检查检测机构资质认定？4.5.149．检查检测机构对自己制订的办法、非标办法使用迈进行确认时，选用确实认方式与否科学、合理、充足、有效；保存确实认统计（确认程序，成果统计，适合预期用途声明）与否完整、有效？10.用非原则办法确认所侧得的值的范畴和精确度与否满足客户需求；这些测得的值诸如测量成果的不拟定度、检出限、选择性、线性、重复性限、复现性限、稳健性、交互敏捷度与否恰当？11.需要时，检查检测机构与否有并应用了评佑测量不拟定度的程序；与否努力找出不拟定度的全部分量，并作出合理的评枯；测量不拟定度评定办法及其严密程度与否满足法规、检查检测办法和客户的规定？12.检查检测机构与否对计算和数据换算、数据转换、数据传输进行了系统、适宜、足够的核查？13.检查检测机构与否建立并实施了数据保护程序，该程序与否对数据采集、存储、传榆、解决中的完整性和保密性做出规定？14．当检查检测机构采用计算机或自动化设备作为对数据进行采集、解决、统计、报告、存储或检索时，灵否对其有效性和合用性进行评价；与否对计算机或自动化设备进行必要的维护，并确保计算机系洗的环境条件和运行条件符合规定？15.检查检测机构自己开发的计算机软件与否制订详栩的文献，并对其进行适宜确认？4.5.15当有关检查检测办法对测量不拟定度有规定时，检查检测机构与否有并应用了评定测量不拟定度的程序；与否努力找出不拟定度的全部分量，并作出合理的评佑；侧量不拟定度评定办法及其严密程度与否满足法规、检查检测办法和客户的规定？4.5.161．检查检测机构与否对全部媒介上的数据予以保护、制订数据保护程序，确保数据的完整性和安全性？2．检查检测机构与否确保自行研发的软件合用于预定的目的，使用前确认其合用性，与否时使用者开发的计算机软件形成具体文献，并确认软件的合用性；—有关硬件或软件与否认期再确认？—有关硬件或软件变化后与否再确认？—需要时，对软件升级后与否再次确认，与否保存有关统计？3．检查检测机构应维护计算机和自动设备以确保其功效正常，足否提供保护检查检测数据完整性所必需的环境和运行条件？4.5.171．检查检测机构与否建立和保持抽样控制程序？2．抽样计划与否根据适宜的统计办法制订，抽样与否确保检查检测成果的有效性？3．当客户对抽样程序有偏离的规定时，与否予以具体统计，同时告知有关人员？4.5.181．检查检测机构与否建立和保持样品管理程序，样品的管理程序与否含有完整性、适宜性？2．样品管理程序与否涉及保护样品的完整性并为客户保密？3．检查检测机构与否有样品的标记系统，并在检查检测整个期间保存该标记？4．在接受样品时．与否统计样品的异常状况或统计片检查检测办法的偏离？5．样品在运输、接受、流转、制备、处里、存储过程中与否予以控制和统计？6.当样品需要寄存或养护时，与否保持、监控和统计环境条件？4.5.191．检查检测机构与否建立和保持质量控制程序，质量控制程序与否含有完整性和适应性，涉及对内、外部质量控制活动的各项规定？2．检查检测机构与否认期参加能力验证或机构之间比对？3．检查检测机构与否通过分析质量控制的数据。当发现偏离预先判据时，与否采用有计划的方法来纠正出现的问题，避免出现错误的成果。质量控制与否有适宜的办法和计划并加以评价？4.5.20a)b)c)d)e)f)g)h)i)j)k)l)1.检查检测机构与否制订检查检测报告或证书控制程序，与否确保出具的报告或证书满足准则基本规定？2．检查检测报告或证书与否有唯一性标记？3.检查检测报告或证书与否有同意人的姓名、签字或等效的标记，与否是授权签字人？4．检查检测报告或证书与否按照规定加盖资质认定标志和检查检测专用章？5．检查检测机构用章与否有文献规定并按照执行？4.5.21a)b)c)d)e)1.检查检测机构与否对检查检测办法有偏离、增加或删减，以及特定检查检测条件的信息，如环境条件？2.检查检测原则、规范与否有符合（或不符合）规定、规范的声明，与否作出鉴别？3．当办法原则中有规定，与否有评定测量不拟定度的声明？4．客户有规定时，与否做出意见和解释；当特定检查检测办法或客户有规定时，与否提供附加信息？4.5.221．当需要抽样时，与否有清晰标记（适宜时。涉及制造者的名称、标