供应商管理及采购管理程序管理学资料

分)、价格系数评分。5。分)、价格系数评分。5。2。3评估方式及计分如下：5。2.4计算公式:总分=（品质分+服务分+交期分。4。4若采购物品规格与申购单不一致，应事先征得申购者同意，采购部不得自行变更，同时要求申购者更改物5—79。9%得分到货及时率70—74。9％102060-69。9％1559。9％以下得分505。2委外加工管理规定》要求执行。罚则6.1如部门或车间未按规定保持安全库存进而导致物料短缺影响生产，部门采购管理制度确保采购品质，提高采购效率和控制采购成本，以满足生产客户需求。适用于提供本厂所需材料、物料及加工的外协厂商。直接生产物料:A类:直接用在产品上且构成产品的一部分，包括包装材料。4。3.1负责供应商以及外协厂的开发管理及单价的认证工作。4。3.2负责物料采购、交货期及品质异常事务的跟催处理工作.4。4品质部：负责所有生产物料之检验.4。5仓库：负责直接生产物料及委外加工物料数量的外发与验收（设备由技术部负责)。4.6生产部：负责委外加工物料的申请及原材料、辅材的申购。5。1供应商（外协厂）的选择和评估：5.1。1供应商（外协厂）由采购部组织开发，常用物料必须保证每种物料有两家以上的5。2考核：5．2．1考核供应商名录由采购部提出,考核频率为每一年考核一次。批次合格率批次合格率40分配合度20分到货及时率40分价格系数数X40一般1很贵0。8得分=批量合格率X5。2。3评估方式及计分如下：——69分E：59分以下A.经评定为A——69分E：59分以下A.经评定为A、B级的为合格,B.月评为C级以下者，由采购部、品质部向供应商分)、价格系数评分。5。2。3评估方式及计分如下：5。2.4计算公式:总分=（品质分+服务分+交期分新供应商（外协厂)资料，填写（供应商基本资料表)，经比较符合需求，由采购部召集品质、生产、技术部人员后，由采购员与供应厂商联络变更事宜。5.4。2各部门及车间对常用采购物料应保持安全库存并规定采购周期采购部对于同一类供应商，以评估得分优劣确定订单数量的增加或减少。到货及时率＝准时到货批数/应进货总批数×100到货及时率100％4095-99。9％90—94.9%得分到货及时率3075—79。9%得分到货及时率2060-69。9％得分505。2。7采购部、品质部将依上述考核方法，分别于每月对各供应商作品质考核报告,算出得分及名次,对于品质考核特别劣之供应商，须提出供应商改善对策要求,以督促下:A：90-——100分B：80-——89分C:70—--79分B.月评为C级以下者，由采购部、品质部向供应商提出改善,半年内考核若无法达到无法达到C级(含）以上，则为不合格。5。3采购流程及委外加工要求5。3。1直接生产物料部长审核，分管副总或总经理核准,采购部根椐请购单填写采购单，由采购主管核准后传给合格的供应商2.非安全库存表上的物料，由采购部根椐生产通知单按实际用料进行采购。由采购部选择合格的供应商，交由仓库发货.特别劣之供应商，须提出供应商改善对策要求,以督促做好供应商的品质改善及管理.并根据供应商考核得分确定将停止交易并由采购部提报总经理。5。特别劣之供应商，须提出供应商改善对策要求,以督促做好供应商的品质改善及管理.并根据供应商考核得分确定将停止交易并由采购部提报总经理。5。2。8《供应商考核表》、《供应商调查评估表》及《合格供应商名录》包括机械设备)注·物料申购单应填清楚其名称、规格、数量、要求等，否则采购部有权驳回;·如果使用者验收供应商，交由仓库发货.4。供应商根椐产品要求,按相关要求进行交货时，由品质部进行检查，并填写送检单，5。3。2除直接生产物料外所有物料（不包括机械设备)申申购请购单者检验OKOK无需2。采购通知送样；入库送货IQC报检1库下单核准．选择合格的供应商、议价定价；3。产生采购订单仓库不合格理部门主管采购主管采购部供应商注·物料申购单应填清楚其名称、规格、数量、要求等，否则采购部有权驳回;5．4采购要求5。4。1若需撤消申购物料或变更申购内容，申购者应及时通知采购部，采购部需确认厂商联络变更事宜。5.4。2各部门及车间对常用采购物料应保持安全库存并规定采购周期，知会相关部门。5。4