安全生产标准化资料清单

煤矿安全生产原则化资料清单（527）一、安全风险分级管控1.安全风险分级管控制度2.年度辨识评定报告、年度安全风险清单、年度风险管控方法3.年度辨识成果应用状况总结4.专项辨识评定报告、补充完善安全风险清单、补充的风险管控方法5.专项辨识成果应用状况总结6.重大风险管控工作方案7.安委会会议统计8.专业每旬分析评定报告9.领导带班统计10.岗位人员培训统计，培训教案，培训签到状况。11.评定工作人员培训统计。二、事故隐患排查治理（国家局专家规定提供的）1．矿有关明确负责事故隐患排查治理管理工作的部门的文件．2．矿有关明确事故隐患排查治理工作责任体系的文献3．矿隐患排查治理管理文献4．矿隐患排查计划及计划执行状况统计资料5．矿分级隐患排查统计资料6．隐患排查登记台账及上报统计档案资料7．事故隐患治理分级治理治理档案资料。8、事故隐患治理专项安全技术方法。9．事故隐患治理监督督办资料10.事故隐患治理验收销号资料11.事故隐患排查、治理进展通报资料12.事故隐患排查治理信息化管理资料13.矿隐患治理睬议统计或纪要14.安全费用提取使用管理制度及提取使用状况资料15.隐患排查治理培训管理文献及培训统计资料16.隐患排查治理考核管理资料（考核管理文献及考核兑现统计资料，考核管理文献能够在隐患排查治理管理文献中提现）。三、通风1.巷道贯穿方法2.通风系统图3.串联通风方法、请示、批复、通风月报4.防爆门检查统计5.反风设施检查统计6.反风演习方法7.反风演习报告8.主扇性能鉴定报告、通风阻力测定报告9.通风能力核定报告10.测风统计11.需风量计算12.外部漏风检查统计13.巷道失修统计14.有计划停风安全技术方法15.瓦斯等级鉴定16.年度瓦斯治理技术方案及安全技术方法17.瓦斯工交接班统计18.瓦斯超限防治方法19.无计划停电停风解决方法20.瓦斯排放方法21.煤层自燃倾向性鉴定22.矿井综合防灭火方法23.工作面防治自燃发怒方法24.井下点火作业安全技术方法25.井上下消防材料库检查统计26.地面消防水池检查统计27.煤层自燃发怒标志气体及临界值考察报告28.防火观察站检查统计29.密闭检查统计30.采空区封闭统计31.年度综合防尘方法32.煤样鉴定报告33.消防管路检查统计34.隔爆设施检查统计35.巷道冲刷统计36.年度计划37.通风例会统计38.年、季、月通防工作总结39.分层通风系统图40.通风网络图41.通风系统立体示意图42.安全监控系统图43.防尘系统图44.防灭火系统图45.测风统计46.通风值班统计47.通风（反风）设施检查及维修统计48.粉尘冲洗统计49.防灭火检查统计50.密闭管理台账51.煤层注水台账52.仪器仪表月报四、地质灾害防治与测量（一）煤矿地质灾害防治与测量技术管理1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度；2.地测资料、技术报告审批制度；3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度；4.资料收集、整顿、定时分析、保管、提供制度；5.隐蔽致灾地质因素普查制度；6.岗位安全生产责任制度；7.地测科建制红头文献；8.地测科人员花名册；10.物探仪器统计表；11.钻探设备统计表；12.测量仪器统计表；（二）煤矿地质1.地质统计本；2.《矿井隐蔽致灾因素普查报告》；3.《矿井地质类型划分报告》；4.《东欢坨勘探区一号矿井精查地质报告》；5.《开滦东欢坨矿建井地质报告（1987～）》；6.《矿井地质报告（～）》；7.《矿井地质报告（～）》；8.《矿井生产地质报告（～）》；9.《-500水平北二采区5煤层地质阐明书》；10.《-500水平北二采区7煤层地质阐明书》；11.《-500水平北二采区地质阐明书》；12.《-500水平南一采区地质阐明书》；14.《-690水平南一采区地质阐明书》；15.《-690水平中央下段采区地质阐明书》；16.《3096掘进工作面地质阐明书》；17.《3085掘进工作面地质阐明书》；18.《2274掘进工作面地质阐明书》；19.《2312掘进工作面地质阐明书》；20.《3094回采工作面地质阐明书》；21.《2394回采工作面地质阐明书》；22.《3013回采工作面地质阐明书》；23.《3023回采工作面地质阐明书》；24.《-500水平新北大巷开拓地质阐明书》；25.《-690南翼轨道大巷开拓地质阐明书》；26.《-690南翼运输大巷开拓地质阐明书》；27.《-500水平中央采区9～12-2煤层斜石门揭煤地质阐明书》；29.《2322采面总结地质报告》；30.《6采面总结地质报告》；31.《勘探钻孔成果台账》；32.《井下钻孔成果台账》；33.《井田大中型地质构造台账》；34.《地质构造台账》；35.《井筒、石门见煤点台账》；36.《井田及周边采空区、老窑地质资料台账》；37.《封孔不良钻孔资料台账》；38.《东欢坨矿地层综合柱状图》；39.《东欢坨矿基岩地质图》；40.《东欢坨矿煤岩层对比图》；41.《东欢坨矿5煤层底板等高线及资源/储量估算图》；42.《东欢坨矿7煤层底板等高线及资源/储量估算图》；43.《东欢坨矿8煤层底板等高线及资源/储量估算图》；44.《东欢坨矿9煤层底板等高线及资源/储量估算图》；45.《东欢坨矿11煤层底板等高线及资源/储量估算图》；46.《东欢坨矿12-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》；47.《东欢坨矿12-2煤层底板等高线及资源/储量估算图》；48.《东欢坨矿12-下煤层底板等高线及资源/储量估算图》；49.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》；50.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》；51.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》；52.《东欢坨矿地质剖面图3-3》；53.《东欢坨矿地质剖面图8-8》；54.《东欢坨矿地质剖面图15-15》；55.《东欢坨矿地质剖面图16-16》；56.《勘探钻孔柱状图》；57.《井上下对照图》；58.《东欢坨矿5煤层采掘工程平面图》；59.《东欢坨矿7煤层采掘工程平面图》；60.《东欢坨矿8煤层采掘工程平面图》；61.《东欢坨矿9煤层采掘工程平面图》；62.《东欢坨矿11煤层采掘工程平面图》；63.《东欢坨矿12-1煤层采掘工程平面图》；64.《东欢坨矿12-2煤层采掘工程平面图》；65.地质年报；66.地质月报（1～3月份）；67.临时地质预报（1～6号）；68.《5煤层底板等高线及资源储量估算图》69.《7煤层底板等高线及资源储量估算图》70.《8煤层底板等高线及资源储量估算图》71.《9煤层底板等高线及资源储量估算图》72.《11煤层底板等高线及资源储量估算图》73.《12-1煤层底板等高线及资源储量估算图》74.《12-2煤层底板等高线及资源储量估算图》75.《12下煤层底板等高线及资源储量估算图》76.《14-1煤层底板等高线及资源储量估算图》77.《5煤层北二采区储量计算图》78.《8煤层北二采区储量计算图》79.《8煤层中央下段采区储量计算图》80.《9煤层中央下段采区储量计算图》81.《11煤层中央下段采区储量计算图》82.《12-1煤层中央下段采区储量计算图》83.《12-1煤层南一采区储量计算图》84.《12-2煤层中央采区储量计算图》85.《5煤层采区损失量计算图》86.《8煤层采区损失量计算图》87.《9煤层采区损失量计算图》88.《11煤层采区损失量计算图》89.《12-1煤层采区损失量计算图》90.《12-2煤层采区损失量计算图》91.《2254工作面损失量图》92.《2282工作面损失量图》93.《3086工作面损失量图》94.《3094工作面损失量图》95.《3013工作面损失量图》96.《2322工作面损失量图》97.《3023工作面损失量图》98.《6工作面损失量图》99.《保有资源储量基础表》100.《矿井采出量损失量统计表》101.《动用储量块段一览表》102.《矿井储量动态数字台账》103.《矿井储量增减、转入、转出、注销、地质及水文地质损失台账》104.《逐年逐月采出量台账》105.《分工作面、分月的多种损失分析及损失率计算基础台账》106.《分采区、分煤层、分季度的多种损失率计算基础台账》107.《全矿井分水平、分煤层和多种损失及损失率计算基础台账》108.《开采期末的工作面采区全矿井损失率台账及开采结束重新核定》109.《多种永久煤柱及损失量摊销台账》110.《三下压煤及采出量台账》111.《三量计算成果台账》112.《三下采出量》113.《储量手册》114.《底分煤层、分倾角明细表》115.《储量台账》116.《底平衡附表》117.《截止底资源储量统计表》118.《底三下压煤量状况表》119.《第一季度回采率分析》120.《第二季度回采率分析》121.《第三季度回采率分析》122.《第四季度回采率分析》123.《上六个月度回采率分析》124.《下六个月度回采率分析》125.《回采率分析》126.《东欢坨采区回采率年报》127.《河北省唐山市东欢坨矿动态监测报告》128.《河北省唐山市东欢坨矿矿山储量年报》129.《1月三量月报》130.《2月三量月报》（三）煤矿测量1.《贯穿告知单》2《标定告知单》3.《开掘及停头告知单》4.《导线测量外业统计本》5.《水准测量外业统计本》6.《联系测量外业统计本》7.《井巷施工标定外业统计本》8.《测量成果计算资料》9.《沉陷观察台账》10.《沉陷综合治理图》11.《3000m以上贯穿测量设计》12.《东欢坨矿5煤层采掘工程平面图》；13.《东欢坨矿7煤层采掘工程平面图》；14.《东欢坨矿8煤层采掘工程平面图》；15.《东欢坨矿9煤层采掘工程平面图》；16.《东欢坨矿11煤层采掘工程平面图》；17.《东欢坨矿12-1煤层采掘工程平面图》；18.《东欢坨矿12-2煤层采掘工程平面图》；19.《东欢坨矿风井工业广场平面图》；20.《东欢坨矿主井工业广场平面图》；21.《-230井底车场平面图》；22.《-500井底车场平面图》；23.《-690井底车场平面图》；24.《井田区域地形图》；25.《保安煤柱图》；26.《主井井筒断面图》；27.《副井井筒断面图》；28.《风井井筒断面图》；29.《重要巷道平面图》；（四）煤矿防治水1.井下水文观察统计本；2.《矿井水文地质类型划分报告》；3.《东欢坨基建矿井水文地质补充勘探报告》；4.《东欢坨矿北一采区F1′～F5′断层含水性探测物探成果报告》；5.《矿井涌水量观察成果台账》；6.《气象资料台账》；7.《地表水文观察成果台账》；8.《钻孔水位、井泉动态观察成果及河流渗漏台账》；9.《抽（放）水实验成果台账》；10.《矿井突水点台账》；11.《井田地质钻孔综合成果台账》；12.《井下水文地质钻孔成果台账》；13.《水质分析成果台账》；14.《水源水质受污染观察资料台账》；12.《水源井（孔）资料台账》；13.《封孔不良钻孔资料台账》；14.《周边煤矿采空区有关资料台账》；15.《矿井采空区有关资料台账》；16.《水文钻孔管理台账》（井上、下）；17.《综合水文地质图》；18.《岩石巷道充水性图》；19.《8煤层充水性图》；20.《9煤层充水性图》；21.《11煤层充水性图》；22.《12-1煤层充水性图》；23.《12-2煤层充水性图》；24..《综合水文地质柱状图》；25.《5煤层顶板含水层等水位曲线图》；26.《煤12-2～煤14-1含水层等水位曲线图》；27.《矿井涌水量与降雨量、地下水位关系曲线图》；28.《矿井涌水量与单位开拓长度、采空区面积关系曲线图》；29.《Ⅰ-Ⅰ＇水文地质剖面图》；30.《Ⅱ-Ⅱ＇水文地质剖面图》；31.《Ⅲ-Ⅲ＇水文地质剖面图》；32.水害年报；33.水害月报（1～3月份）；34.临时地质预报（1～7号）；35.《3096掘进工作面水文地质状况分析报告》；36.《3085掘进工作面水文地质状况分析报告》；37.《2274掘进工作面水文地质状况分析报告》；38.《2312掘进工作面水文地质状况分析报告》；39.《3094回采工作面水文地质状况报告》；40.《2394回采工作面水文地质状况报告》；41.《3013回采工作面水文地质状况报告》；42.《3023回采工作面水文地质状况报告》；43.《-500新北大巷水文地质状况分析报告》；44.《-690运输大巷水文地质状况分析报告》；45.《防治水计划》；46.《防治水工作总结》；47.《中长久防治水规划（～）》；48.《矿井排水系统图》；49.矿用水文监测系统；50.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔设计》；51.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔施工安全技术方法》；52.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔质量验收评级报告》；53.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔总结》；54.《东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤（岩）柱留设设计》；55.《有关东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤（岩）柱留设设计的批复》；56.《有关东欢坨矿区域雨季灾害性天气预警及防治工作的安排意见》；57.《雨季防汛演习方案》；58.《雨季防汛演习总结》；59.《防汛总结》；60.《开滦（集团）东欢坨矿业公司北翼三维地震综合勘探报告》；61.《开滦（集团）有限责任公司东欢坨矿业分公司南一、北五采区高分辨三维地震综合勘探报告》；62.《开滦（集团）有限责任公司东欢坨矿业分公司南翼-690m水平以浅区域三维地震综合勘探报告》；63.《东欢坨矿-950水平南一采区三维地震综合勘探报告》；五、采煤1.支护材料管理台账2.乳化液自检台账3.工作面班评定工作统计4.顶板十字测点观察牌5.开工安全确认牌：6.上、下出口安全确认牌7.液压支架工安全确认牌8.机组司机安全确认牌9.辅助运输安全确认牌10.皮带司机安全确认牌11.转载机司机安全确认牌六、掘进1.掘进工作面设计（设计部门）2.综合机械化程度验算（区科）3.作业计划完毕状况对比表及未完毕任务的分析报告（区科）4.掘进机械设备的完好检查统计或报告（区科）5.掘进后运配套系统设备设施能力匹配验算（区科）6.辅助运输设备能力验算及验绳统计（区科）7.锚杆巷顶板离层仪观察统计及分析预报材料（区科）8.根据地质及水文地质预报制订的安全技术方法（区科）9.作业规程及复审统计（作业规程中明确巷道施工工艺、临时支护及永久支护形式和支护参数、永久支护距掘进工作面的距离等，并制订避免冒顶、片帮的安全方法）（区科）10.作业规程、操作规程贯彻、签字及考试统计（区科）11.巷道开掘、贯穿前现场会审统计及方法（区科）12.过采空区、老巷、断层、破碎带和岩性突变地带等针对性方法（区科）13.本岗位安全生产责任制（区科）14.零星工程有针对性方法及带班人员盯岗统计（区科）15.现场吊挂统一确认牌板（区科）16.建立工程质量考核制度，有现场检查统计（区科）17.班组隐患排查、开工确认检查验收、领导检查问题统计（区科）18.多种施工材料的材质单（旧品中心）七、机电（80）1.设备更新改造、设备大修计划2.机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理档案资3.全矿机电专业技术专项检查与分析工作报告（机电调度会议统计）4.大型固定设备更新改造有设计、有验收测试成果和联合验收报告。”5.机电设备产品合格证；6.防爆合格证；7.机电设备综合完好率不低于90%；8.大型在用固定设备完好；9.小型电器设备完好率不低于95%；10.机电事故率不高于1%；11.设备待修率不高于5%；12.防爆电气设备及小型电器防爆合格率100%；13.提高系统矿井主井提高系统能力核定保护实验统计提高装置、连接装置及提高钢丝绳检查报告主井提高宜采用集中远程监控，可不配司机值守，但应设图像监视，并定时巡检统计14.主通风机系统矿井通风机安装设计电机机保护实验统计使用在线监测装置，并且具有通风机轴承、电动机轴承、电动机定子绕组温度检测和超温报警功效，具有振动监测及报警功效统计每月倒机统计机房设有水柱计、电流表、电压表仪表检查报告使用低耗、先进、可靠的电控装置安装设计15.压风系统供风能力满足矿井安全生产矿井设计压缩机、储气罐及管路性能检测报告压力表、安全阀、释压阀校验报告油质化验报告水冷压缩机水质化验报告16.“主提高设备、主排水泵、重要通风机、压风机及锅炉、瓦斯抽采泵性能测试报告17.机房、硐室由下列制度、图纸和统计：A有操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护实验、设备检修以及要害场合管理等制度；B有设备技术特性、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；C有设备运转、检修、保护实验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其它专项检查）等统计。18.主变压器、重要通风机、提高机、压风机、主排水泵、锅炉等大型重要档案。19.矿井主提高、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸20.主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置以及重要通风机的主轴、叶片等重要设备的探伤报告21.防坠器实验、电气实验、防雷设施及接地电阻等测试。实验报告22.在用矿灯完好率统计23.滚筒驱动带式输送机24.运输能力满足矿井、采区安全生产需要皮带机设计电机机保护实验统计装设有防滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂和输送带张紧力下降保护装置，以及温度、烟雾监测和自动洒水装置保护实验统计输送带、滚筒、托辊材质检查报告、煤安证和合格证25.机房、硐室由下列制度、图纸和统计：（1）操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护实验、设备检修以及要害场合管理等制度；（2）设备技术特性、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；（3）设备运转、检修、保护实验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其它专项检查）等统计。26.排水系统排水能力矿井设计泵房及出口，水泵、管路及配电、控制设备，水仓蓄水能力矿井设计排水设施、水泵联合试运转、水仓清理统计多种仪表校验报告27.地面供热降温系统仪表正常校验报告水质合格化验报告28.地面供电系统有供电设计及供电系统图，供电能力满足矿井安全生供电设计矿井供电主变压器运行方式符合规定系统图重要通风机、提高人员的绞车、压风机以及地面安全监控中心等重要设备供电矿井设计系统图多种保护设立齐全、定值精确、动作敏捷可靠，高压配出侧装设有选择性的接地保护阐明书电气工作票、操作票票据防雷设施实验报告供电电压、功率因数、谐波参数实验报告29.井下供电系统各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路供电系统图各级变电所运行管理规定矿井、采区及采掘工作面等供电地点供电系统设计按规定进行继电保护核算、检查和整定有整定值表和实验报告配电网络开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性以及电缆的热稳定性报告实施停送电审批和工作票制度票据井下变电所、配电点悬挂与实际相符的供电系统图；调度室、变电全部停送电统计变电所设30.高压供电装备高压控制设备装有短路、过负荷、接地和欠压释放保护实验报告向移动变电站和高压电动机供电的馈电线上装有选择性动作于跳闸单项接地保护实验报告31.变压器及电动机控制设备A、“干式变压器、移动变电站过负荷、短路等保护齐全可靠定值单和实验报告32.保护接地接地电阻摇测统计33.采掘工作面供电“配电点设立设计“掘进工作面“三专两闭锁”实验统计“采煤工作面瓦斯电闭锁设立实验统计34.“井上下防雷电装置实验报告35.低压供电装备有检漏或选择性的漏电保护实验统计36.机房、硐室由下列制度、图纸和统计：A有操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护实验、设备检修以及要害场合管理等制度；B有设备技术特性、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；C有设备运转、检修、保护实验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其它专项检查）等统计。37.主变压器、重要通风机、提高机、压风机、主排水泵、锅炉等大型重要设备档案。38.矿井主提高、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸39.防坠器实验、电气实验、防雷设施及接地电阻等测试实验报告。八、运输1.机车检查统计；2.调度绞车检修统计；3.运输设备、设施、线路的图纸、技术档案、维修统计；4.施工作业规程、技术方法；5.机车制动距离测试报告；6.管理和技术人员掌握有关规定、规范；7.作业人员掌握本岗位操作规程、安全技术方法；8.建立运输系统、运输线路、运输设备、运输设施等管理台账，六个月更新一次；9.钢丝绳日检、周检统计、钢丝绳更换资料；10.运输系统、运输线路、运输设备、运输设施等工程验收、维修（涉及月检、大中修）计划、日常维修统计；11.质量原则化月度验收资料；12.运输系统、设备选型和能力计算；13.重要运输线路水沟和盖板设计资料和验收资料。九、职业卫生（一）职业卫生管理职业病危害领导机构设立文献职业病危害管理机构设立文献职业卫生管理人员任命文献职业卫生管理人员一览表职业病危害防治经费计划表职业病危害防治经费使用状况表职业病危害防治规划职业病危害年度计划和实施方案职业病危害因素种类清单、岗位分布和作业人员接触状况职业病防护设施基本信息及其配备、使用、维护与更换等统计（基层单位保存）煤矿重要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料职业病危害事故报告与应急处置记职业病项目申报状况统计其它有关职业卫生管理的资料或文献职业病危害劳动合同告知（人力资源部保存）每月工伤缴纳凭证职业病危害因素检测报告与评价报告职业病危害因素检测报告与评价报告整治方法职业病个体防护用品配备、发放、维护与更换等统计（基层单位保存）工作场合公示栏基层单位职业病危害牌板台帐（二）职业病危害职业病危害因素监测人员台帐职业病危害因素监测人员培训资料粉尘日常监测仪器台帐（通风区保存）粉尘日常监测资料（通风区保存）噪声测