质量管理体系过程流程图

NewlycompiledonNovember23,NewlycompiledonNovember23,质量管理体系过程流程图质量管理体系过程流程图目录文献编号文献名称页次Q/YLB00。00过程管理流程1Q/YLB01。01（附件）业务计划流程2Q/YLB01。02。01（附件）信息管理流程3Q/YLB01。02。02（附件）数据分析流程4Q/YLB02。02（附件）生产件同意流程5Q/YLB02。03（附件）供应商生产件同意流程6Q/YLB02。04（附件）持续改善管理流程7Q/YLB02。05（附件）产品安全性控制流程8Q/YLB03。01（附件）合同评审管理程序9Q/YLB04。01（附件）设计控制流程10Q/YLB05。02（附件）设计变更管理流程11Q/YLB06。01（附件）文献和资料管理流程12Q/YLB07。01（附件）采购控制流程13Q/YLB09。02（附件）供方控制流程14Q/YLB09。03（附件）顾客财产管理流程15Q/YLB09。04（附件）工装、模具管理流程16Q/YLB10。01（附件）设备管理流程17Q/YLB10。02（附件）生产计划管理流程18Q/YLB11。01（附件）进货检查管理流程19Q/YLB13。01（附件）过程、测量和实验设备管理流程20Q/YLB14。01（附件）不合格品解决流程21Q/YLB16。01（附件）纠正与防止方法管理流程22Q/YLB17。01（附件）质量统计管理流程23Q/YLB18。01（附件）内部质量审核管理流程24Q/YLB19。01（附件）培训管理流程25Q/YLB19。02（附件）服务管理流程26Q/YLB20。02（附件）顾客埋怨退货管理流程27Q/YLB0质量成本管理流程28质量管理体系文献管理普通规定(过程管理)质量手册文献控制统计控制5.管理职责方针、目的计划、评审管理承诺顾客交点管理职责内部沟通6．资源管理8。测量、分析和改善内部顾客满意度审核纠预正防能力意过程监视和数据措措识和测量分析施施不合基础设施工作环境产品监视和格品控制7．产品实现顾客有关的过程输设计和开发入产品和服务和提供标记和可顾客财产防护确认顾客特殊追溯性规定制造过程设采购监视和测量计和开发装置图例：质量活动能力资源涉及文献和信息业务计划管理流程序号过程流程职责部门GMGOCD规定/备注1公司的实际及将来发展的需要公司业务计划构想框架公司（业务计划）部门的业务计划最高管理者同意公布原计划制订部门贯彻、跟踪适合新一年的业务计划RPP1．1合用于本厂（公司）业务计划（短期、中长久）的制度控制及更新2RPP2．1厂长（总经理）每年的12月末旬或第二年1月通过拟定现在和将来客户的盼望和规定，根据当年公司的实际及将来发展的需要，提出公司业务计划构想框架3RPP3．1厂长（总经理）召集副总经理睬议决策，对框架研究分析，编制业务计划（涉及中长久经营计划、年度业务计划、经营指标分解、持续改善计划等），并贯彻到各业务部门和车间。4IPR4．1A办公室负责公司形象、人员健康、安全和环境等事项的策划和考核；B财务拟定重要指标的增加预测和目的成本控制计划；C经营部负责市场预测和销售预测；D设计部负责开发计划的费用预测；E质保部负责内部质量运行绩效可测参数的控制；F各有关部门配合编制业务计划并组织实施。5RPP5．1总经理召开会议，通过多方论证决策形成正式的业务计划，并经最高管理者同意公布，作为受控文献进行控制。6IPR6．1业务计划应尽量有具体的时间规定，贯彻、追溯和跟踪原计划负责部门的组织执行。7PRP7．1每年6月底各部门根据业务计划的实施状况进行更新修订，经有关部门共同评审，由办公室汇总，提交总经理同意后传达成有关部门贯彻和沟通。8RPP8．1每年1月，由总经理召开厂务会议，评审上年业务计划执行状况，并提出新一年的业务计划。业务计划必须与持续改善、客户满意和管理评审进行整合。业务计划须提交管理评审，对局限性之处，依《持续改善管理程序》执行。R———负责P———参加I———告知GM———————厂长（总经理）GO————------厂长（总经理）办公室CD———————有关部门 信息管理流程序号过程流程职责部门GMGOCD规定/备注1信息源信息及管理需求信息的识别信息的收集（测量）信息的贮存、保护检索和解决信息的传递与公布信息的运用有效性评价关闭RR1．1信息是控制质量和以事实为根据进行决策的基础资源；涉及量化信息和非量化信息；典型的信息源为：过程、产品服务的知识和经验，来自供方和顾客的信息。2RP2．1各部门根据信息的重要程度对信息进行分级，分为核心信息A、重要信息B、普通信息C。2。2办公室应拟定信息管理手段。2．3各部门应拟定信息流程，明确有关的工作规定和方式。3PR3．1为运用信息，必须对内部和外部信息源开展识别，确保质量管理体系信息的有效性、充足性、合用性。4R4．1各部门应测量、收集、传递有关信息，并对信息管理活动规定信息种类、负责人、统计、汤匙、收集以及分析或传递的时限。A、体系业绩测量，B过程的测量，C产品和服务的测量。5PR5．1各部门应及时将信息由负责人录入到计算机信息库中，或以资料的形式将信息存档到对应的信息档案中；5。2应采用方法进行信息加密和审查，以确保信息的安全性和保密性。5．3定时清理过时信息，使贮存信息有可运用价值并减少信息所占用的空间。6PR6．1各部门应将有关信息（其它部门所需要的信息）及时传递到有关部门和有关场合。7PR7．1各部门应有效地运用信息，并按数据分析规定，从信息中选择数据，作为数据分析的原始数据。8RR8．1各部门应每年终定时评定信息管理系统在质量管理工作中的作用，找出存在的问题，采用方法，改善信息管理工作。9R———负责P———参加I———告知GM———————厂长（总经理）GO————------厂长（总经理）办公室CD———————有关部门数据分析流程序号过程流程职责部门GMGOCD规定/备注1数据源数据的收集数据的传递数据的分析信息的运用有效性评价关闭RR1．1信息是控制质量和以事实为根据进行决策的基础资源，数据是将信息量化的一种类型，数据源涉及在信息源之中，它包含来自测量和监控活动的数据，不仅包含产品的数据，也包含体系、顾客、供方和项目的数据。1．2各部门拟定应掌握数据的内容，涉及本部门以及其它部门互相之间传递的数据。2PR2．1各部门应按规定收集和传递有关数据，并对数据管理活动规定负责人以及收集、分析或传递的时间安排，并规定数据的种类、统计上报周期。3PP3．1各部门应开发及维护数据库。数据的传递管理办法重要为：计算机网络管理和手工报表。4RR4．1各部门应对有关的适宜的数据进行分析方便为下列方面提供信息：A）质量管理体系的适宜性、有效性和充足性。B）过程、产品和服务的特性及趋势，涉及采用防止方法的机会。C）顾客满意度或不满意度。D）与产品规定的符合性。E）供方。5RR5．1制订改善方法，涉及过程、办法、工具和体系的改善，使用过程和测量成果来保持和改善过程；使用内部审核成果，识别潜在的改善机会；5．2数据的分析成果重要用于下列方面：过程、产品和服务的改善，交流，过程管理，决策；还可作为管理评审的输入。6RP6．1为了实现组织目的，对应的部门和人员应及时获得数据，办公室负责每六个月一次评价数据管理过程有效性和效率，必要时应采用对应方法。77．1数据的测量、收集、分析和运用是往复不停的过程。R———负责P———参加I———告知GM———————厂长（总经理）GO————------厂长（总经理）办公室CD———————有关部门供应商生产件同意流程序号过程流程职责部门规定备注PDQAENAT1新零件产品过程更改检查首件样品提交检查永久偏差试生产小批量生产现场审核提交生产件同意资料验证批量生产产品材料过程更改本程序合用于新产品或经更改的产品。1．1已批量生产供货的产品新开模具，可免于现场审核。22．1供应商对样品进行检查后，方可提交首件样品（须附自检报告）。3RI4RP5RPR66．1供应商试生产或小批量生产（数量由生产部拟定），生产部应告知供应商评审小组规定对其现场进行审核。7PPPR．根据需要，供应商评审小组对供应商进行产品审核、过程审核或质量体系审核。主机厂顾客和顾客同意的第二方或已承认的第三方注册机构按。对供应商进行的评审可被确认，并可替代我方的审核，如果供应商评审小组认为有必要，仍可进行现场评审。鉴定级别以下：级：不合格。级、级：合格，对不合格项采用方法。级：条件合格，须整治，并经确认合格。8PR9PR9．1供应商提交生产同意资料由设计部门产品工程师同意。10PRP11PRP1供应商根据生产件同意书可批量生产供货。供应商提交生产件同意资料由设计部门存档；供应商评审报告由供应商评审小组组长存档。R———负责P———参加I———告知QA——————质保部AT--------评审小组PD————------生产部EN———————设计部编制/日期：审批/日期：生产件同意程序序号过程流程职责部门规定/备注CUENPDSmQC1新开发产品过程更改检查首件样品提交检查永久偏差试生产小批量生产现场审核提交生产件同意资料验证批量生产产品材料过程更改R1．1对以往提交零件不符合性进行纠正：生产产品/零件编号的设计统计、技术规范和材料工程更改须提交生产件同意。1．2必须将设计和过程更改告知给顾客产品同意部门，并可能规定提交生产件同意。22．1对样品进行检查后，方可提交首件样品。3RI4RP5RPR67PPPR8PR8．1提交项目的分工由项目小组拟定，按计划规定的期限完毕提交。当顾客有期限规定时，项目计划应确保完毕时间；如有特殊状况，应与顾客商议解决。8．2具体提交条件及内容见有关文献叙述。9PR10PRP10．1在顾客未同意前，不得交货。11PRP11．1生产件同意统计的确保时间必须为该零件在用时间加1个日历年的时间。11．2生产件被顾客同意后，公司应确保其生产条件和工艺与生产件一致。R———负责P———参加I———告知CU————顾客AT--------评审小组PD————-生产部SM--------经营部EN————设计部QC--------质检部持续改善管理流程序号过程流程职责部门规定备注GMmRGOCD1质量目的的拟定质量目的的实施检查持续改善项目的提出持续改善项目评审持续改善的执行成果鉴定关闭RPPP1．1总经理在每年终根据上一年质量目的完毕状况组织制订下一年质量目的并同意公布，确保各级人员理解并熟知。1．2质量目的确实立应考虑客户规定、竞争状况、法规规定，并遵照“零缺点”原则。2PPPR2．1总经理负责对各质量目的的实现组织有关部门拟定实施方法或制订分解目的并贯彻到部门，有关部门制订具体方法并组织实施。3IPRP3．1管代负责跟踪质量目的的实现状况，定时向总经理报告，并提出修订或方法建议。3．2在质量目的实施中应贯彻持续改善思想，运用现有资源，有效地挖掘潜力。4PPRP1设计部对产品特殊特性、核心特性作改善。2质保部负责收集汇总产品制造过程中质量状况，运用统计工具计算制造变差和初试运行能力，分析产品质量趋势，提出总结报告。3财务定时统计产品质量成本，及时形成报告4经营负责收集客户埋怨，拟定不满因素和据点比例，并及时反馈有关部门。5必要时，管代根据改善内容制订年度改善计划，并跟踪实施状况和改善效果。6提案人应填写表单并交部门主管初审上报。5PPPR5．1办公室根据上报建议内容与有关责任部门沟通，初定建议与否可行，并将意见填入《持续改善建议征集表》中。6PPPR6．1改善建议经选定同意后，交责任部门执行并预计完毕日期，加以跟踪验证。6．2持续改善应用中应当采用改善技术及衡量办法，以利于改善建议的执行。7IPRP7．1改善建议的实施状况由办公室负责跟踪，并将成果填写在《持续改善建议成果报告书》上，报最高管理者同意。7．2改善成果的效益分为有形效益和无形效益。7．3对收到较高效益的改善项目提出人及实施人予以奖励，并将有关资料归档。8IPRP8．1重要项目的持续改善在每年的12月由厂部负责制订《持续改善计划书》，明确进度和重要负责人，《持续改善计划》将作为业务计划的重要构成部分。R———负责P———参加I———告知GM————总经理CD-------有关部门MR————-管理者代表CO————办公室产品安全控制流程序号过程流程职责部门规定备注cuenpdsmqcpt1产品安全性规定识别产品安全性规定培训产品安全性规定控制不符合检查和验证符合持续改善的执行关闭RRIIII1．1在质量策划阶段，拟定安全特性必须标记在全部与之有关的文献中，如控制计划、工艺文献、作业指导书、检查指导书；且在对应统计中予以标记，涉及大众公司的，盖“D”章，涉及通用公司的，盖“▽”章。1．2顾客指明产品为安全件或带有安全项目，须明确注明于合同或合同中，并将有关信息传递给设计、质保等部门，方便控制。2PPRPPP2．1办公室负责产品责任原则的培训，使产品责任原则在公司内为众所周知。2．2按《产品质量先期策划和过程策划控制程序》拟定安全控制程序后来，与之有关的生产计划、采购、检查等人员由多方小构组员负责培训。3PPPPRP3．1全部的状态标记按‘检查和实验状态控制程序’执行。3．2在产品设计、质量策划阶段，应通过如负载实验、寿命实验、材料实验、模拟实验、委托装车实验等办法或风险分析如DFMEA、PFMEA等办法识别产品的风险。3．3材料或外协涉及产品安全性规定时，必须在采购订单中明确阐明及载明各方责任。3．4限制损失，使产品在生产流程中含有可追溯性，必须依产品风险拟定应急计划，已经识别的、对安全性至关重要的故障，能够通过应急计划加以限制，必要时通过补救/或追回行动加以去除。4IIIRII4．1若有安全件为不合格品时，除按《不合格品控制程序》执行外，需作醒目的记，并立刻停止生产，分析因素，采用纠正方法。4．2若发货后发现产品在安全性方面存在缺点时，在4小时内告知顾客并告之型号、数量、时间等信息，与顾客协商解决方法，必要时通过补救或追回加以限制。5PPPRPP5．1与安全性有关的全部统计应予以标记。5．2与安全性有关的质量统计最少保存。6R———负责P———参加I———告知SM————经营部QC--------质检部PD————-生产部GO--------办公室EN————设计部CD--------有关部门合同评审管理流程序号过程流程职责部门规定备注gmsmenpdqafi1顾客订单或产品规定合同能否接受订立合同合同执行合同修订合同执行合同完毕关闭IRIIII．经营部负责定型产品的合同评审，并就合同评审的有关事宜与顾客联系。．设计部负责非定型产品（阶段）的合同评审。．经营部负责组织研究顾客的规定，必要时组织有关部门与顾客代表共同讨论，确认对顾客规定已精确理解并能完全满足后才干订立合同。．年度总合同由厂部组织评审，评审成果由经营部统计于《合同评审表》上。．定型的批量生产产品的月度合同或更短期的合同，由经营部、生产部共同评审，评审成果以签字或盖章方式在订单上加以确认生效。．对于顾客的口头合同（指定型批量产品），由经营部业务人员进行评审，评审成果统计于《口头、电话订单统计》。．每一合同必须在接受迈进行评审。．定型产品的评审在接受订单迈进行，非定型产品的评审视顾客规定和市场状况，急件有一天之内，普通为二周内完毕评审。．若顾客规定产品的形式与已有的产品差别较大时，由经营部组织设计、质保、生产等有关部门进行合同评审，厂领导参加，最后由总经理作评审结论。．对顾客提出的新的和变型的产品需求时，由设计部门编制产品建议书，将顾客对产品总规定视为产品规范。设计部门应确保参加部门都能及时懂得和理解全部的产品规范。．对于投标项目，应由经营、设计、财务共同查明技术的商业成本，报价单必须涉及开发成本。在合同订立过程中应确认技术和商业成本。．合同评审应涉及对试制合同、质量合同、技术合同以及报价单的评审。．合同评审也可分阶段进行。．有下列状况时由经营部门提请设计等有关人员共同与顾客代表订立产品销售技术合同：、顾客对产品的技术与现有的产品设计有较大的差别，设计须作重大或较多的修改；、供货的产品系新产品或应顾客规定为其重新设计的专用产品，顾客规定订立技术合同。．任何一方提出更改合同时，不必得到对方的承认，并承当对应的责任。．合同修订时由原订立人办理并重新评审．合同修订后经营部门应告知有关部门。．经营部应关注合同执行状况，如发现实际状况与合同不一致时，应及时沟通解决。．由经营部门保存合同评审统计，具体参考《质量统计控制程序》执行。2PRRPPP3P4IIRRPP5PRRPPP6IIRRPP7IIPRPP8RR———负责P———参加I———告知GM————总经理PD--------生产部SM————-经营部QA--------质保部EN————设计部FI--------财务部设计控制流程序号过程流程职责部门规定备注gmsmenpdcd1顾客其它方规定产品开发指令产品开发策划设计输入设计输出设计评审设计验证设计确认关闭IRIII．产品设计应符合顾客合同或《试制合同》的规定，涉及产品的技术规格、质量、性能（寿命、耐久性、可靠性）、安全性、可维护性等质量指标及时间计划和成本目的。．产品图样、设计文献均应符合国标、行业原则、公司原则并主动采用国际原则。．产品开发根据《新产品开发指令》，由设计部门或项目小组负责，指派设计人员担任项目设计。．当新产品开发项目转到本阶段时，由技术副总编制《设计任务书》，下达成项目小组中的技术代表。．应拟定产品开发成本并进行监控，应恰当设计（试制）工具、检查装置（涉及软件），使其尽量地直接用于将来的产品批量生产。．《设计计划》由产品设计人员编制，项目组长或设计部门主管审核，技术副总同意。．设计计划的内容应涉及产品构造形式和重要构造参数、产品明细表、包装及核心重要特性明细表。．设计输入有：项目建议书、、试制合同、设计任务书、设计计划等，且必须评审和统计于《设计输入评审表》中，评审时还应涉及运使用方法律法规、合同评审活动的成果和以往类似产品的经验文献。．设计过程中，项目小组长组织对原型产品的试制和验证，提供设计参数，验证设计成果。．设计输出须形成文献，方便对照设计输入进行验证和确认。．设计输出应涉及：设计图样、产品包装设计、标牌设计、产品阐明书、产品原则及样品（原型样机）、设计、产品特殊特性及规范、产品防错、产品设计评审成果、故障诊疗指南等。．设计输出必须是以下过程的成果，涉及：努力简化、优化、创新及减少浪费；需要时，使用几何尺寸及公差；成本性能风险的权衡分析；使用实验、生产和现场反馈信息；使用设计。．设计评审由项目小组组织实施。．设计评审涉及设计图纸评审和样机评审。．设计图样的评审采用会签的方法进行，通过设计、校对、工艺、审核和同意等。．通过设计原型样品的校验、实验、试装的成果评审，反映设计与否满足设计输入的全部规定。．设计验证由技术副总组织实施，项目小组负责。．样品实验报告、试装报告、计算书、模拟实验报告等均可作为产品设计验证的证据。．设计验证的成果，能够作为设计评审根据之一。．设计确认在通过设计验证之后进行，以确保产品符合顾客的规定；时间按顾客确认的项目进度表。．设计确认是对产品的最后确认，其根据是顾客承认报告书或商定单。．在确认统计中，必须将设计失败形成文献，在描述设计失败之后，实施纠正和防止方法程序。．对顾客提供信息，按技术合同中保密规定执行。．设计图样和技术资料归档统一由设计人员整顿收集交档案室并作长久保存。．设计的有关统计按《质量统计控制程序》执行。2PRRPP3P4IIRPP5PRRPP6IIRPP7IIPPP8RR———负责P———参加I———告知GM----总经理EN------设计部SM----经营部PT------项目组CD----有关部门设计变更管理程序序号过程流程职责部门规定备注ENARCD1设计修改提出评审确认拟定实施（填写单据）文献更改执行设计确认关闭RP．在设计过程或设计文献评审、确认后，存在下达状况的应作设计更改：、设计的不完整；、设计确认形成的更改规定；、采购困难或制造困难；、客户投诉或反馈信息表明有质量缺点时。．由提出者填写《更改告知单》，通过有关部门的讨论会签并经同意后生效。．全部的设计更改，涉及由供方提出的设计更改，在生产实施之前，均必须有顾客书面的同意书或者放弃同意。．对有专利的设计，必须与顾客共同拟定其对外形、装配、功效、性能的影响，方便能对的评价全部成果。．必须考虑设计更改对产品应用系统的影响。．与产品的性能与可靠性有关的工艺需要更改时，应先进行技术验证，并征得主管设计的人员的同意。．图纸的更改能够进行划改，并在划改处标上更改标记·等符号，在图纸更改标题栏内填写标记、处数、更改文献号、更改人签字和更改日期。．对图纸以外的管理、技术文献的更改，原则上以新换旧，如必须在原文献上更改时，划改的在划改处签上更改人姓名和更改时间。．应必须保存更改在生产中已实施日期的统计。实施必须涉及对全部有效文献的更新。．更改告知单、更改后的图样由主管人员依《文献和资料控制程序》和《质量统计控制程序》执行。2RP3RP4RIR5IRI6RR7RRR8R———负责P———参加I———告知EN-----设计部AR-----资料室CP-----有关部门文献和资料管理流程序号过程流程职责部门规定备注ARCD1文献需求文献的编写文献的审批文献和资料的归档文献的发放文献的使用文献和资料保存文献评审文献作废RP．根据质量管理体系原则规定及公司管理规定和顾客与其它方需要，各职能部门拟定文献需要文献类型和数量。．质量统计表格的设计、审核与同意的职责同有关程序文献，若顾客提供表格格式，则根据执行。．文献的编号和版本的标注参见《文献编号规范》。．对安全责任件的文献，和资料的管理规定按《产品安全控制程序》执行。．设计部负责收集与公司产品有关的国际原则、国标、行业原则等，并及时归档，由资料室发放到有关部门，同时收回对应的失效文献。．对于所涉及部门较多的文献审查能够通过会签方式进行。．文献和资料归档时，由归档人填写资料室的《文献归档统计表》，档案员根据编目规定及时将该文献或资料编目后纳入档案中。．应确保文献受控，受控文献由资料室统一发到对应部门，并登记于《文献资料以放，收回清单》中。．收到文献和资料的部门应及时登记，以确保文献资料的有效受控。．如果客户的图样和规范中注明要参考其它文献时，应确保将这些参考文献的最新版本以放到对应的部门。．对客户提供的工程原则规范及其更改应按《外来文献与资料管理规范》规定进行及时评审、分布和实施。．全厂职工在使用文献夹时应注意保管并保密。．由资料室制订《文献现行修订状态清单》。．文献与资料的贮存环境应防水、防火、防潮、防盗。。对电子媒体文献，由资料室制订控制方法，对电子媒体的文献必须建立备份，详依《电子媒体文献控制方法》执行。．文献保存期限根据有关文献具体规定。．文献更改的时机根据有关文献规定。．审批应由文献的原部门进行，若由其它部门进行时，应获得审批所需根据的有关背景资料。．全部文献的原稿由资料室保存，并盖“资料室”章。．技术文献修改后，修改的每一种版本原稿应加盖“保存资料”章，保存到产品使用期再加一种日历年。．其它控制文献修改后，新版本之前的版本原稿作为“保存资料”保存到下一次修改。．对控制文献应进行有效性检查，规定每季度由资料员对各职能部门和人员进行检查，并统计：对技术文献检查应由技术人员进行。．资料室应定时公布全部有效的文献和资料的版本信息．厂长（总经理）办公室负责核查本厂（公司）所执行的有关国家及地方等法律、法规性文献的有效性。．质量体系失作用的文献，均由资料室盖“作废”章，进行作废解决。．文献销毁时，应及时登记于《文献销毁清单》。2R3RP4R56IRI7R8RR9R———负责P———参加I———告知EN-----设计部AR-----资料室CP-----有关部门采购控制流程序号过程流程职责部门规定备注PDENQAQCCD1供应商的选择供方布点样品检查批量承认合同或合同订立采购计划供应商交付跟踪采购产品交付采购产品的检验和验证关闭RPP．生产部根据采购规定从同意的合格供应商名单中选择适宜的供应商。．如尚无适宜的供应商，生产部应按《供方控制程序》进行选择与评定新的供应商。．如果顾客在工程图样或其它文献中已指定某种材料必须采用的供应商，生产部应从指定的供应商名单中选择。．对于顾客未拟定供应商名单或允许我司自己选择，当顾客需要时，生产部拟定供应商后，应交设计部提交顾客同意。．生产部与供应商拟定首件首批样品数量、质量规定和送样时间。．质检部和设计部负责对供应商提交的样品进行检查鉴定，拟定供应所采用的工艺和设备与否满足设计规定的技术规定。．对于原辅材料，生产部小批量采购，由设计部或质检部进行检查、成分化验或试制使用，确认供应商的原材料与否满足质量规定。．对批量生产的承认，生产部、质保部可根据产品及供应商历史状况进行生产件同意程序或过程审核。．生产部应根据需要与供应商订立购销合同及组织订立技术、质量确保合同，明确批量供货时的产品价格、质量和服务。．生产部每月日前根据产品合同订单及库存状况编制下一种月的《月度材料采购计划》，其内容涉及产品名称、型号规格、数量、交货期等，报生产副总同意。．生产部根据《月度材料采购计划》、实际生产及库存状况，编制生产用原辅材料、工量具、设备、模具、包装材料等《材料工具采购单》，报生产副总同意。．采购员根据同意的采购计划，向合格供方采购对应的产品。合格供方的选择及定时评审，按《供方控制程序》进行。．生产部对供方如期交付等进行随时跟踪并统计于采购统计上并注明实际到货日期。．对有毒、有害及危险物品，其采购、运输、贮存和使用应符合国家规定规定和安全具体规定。．当供方不能按期交付时，生产部按《紧急状况应急规范》执行；并将延误状况及由此而产生的附加运费等，统计于《材料工具采购单》上。．生产部应根据合同号、供应商编号、或标记等方式对供应商供应的产品进行标记，确保产品的可追溯性。．采购产品的日常检查和验证由质保部和实验室负责，按《进货检查控制程序》进行。．在特殊状况下，可派员到供应商货源处进行验证，并在文献中规定验证安排和产品放行方式，确保进货满足质量规定。．顾客对公司采购的产品验证参考有关规定执行。．对各阶段的质量评审，必要时，生产部可提请组织过程审核或按“陪购、进厂陪检、过程陪检”的“三陪”制度执行。．对应采购统计按《质量统计控制程序》执行。2RPP3PPPR4RPPII5RPP6RPI7RIII8RIII9PPPIRRR———负责P———参加I———告知EN-----设计部AR-----资料室CP-----有关部门供方控制流程序号过程流程职责部门规定/备注PDENQAQC1供应商的开发需求潜在供应商选定评定供应商布点前期策划样品试制样品检查合同或合同订立批量承认符合规定合格供方供货供应商管理评审供应商取消供方RR．在项目开发和批量供货中因原供货能力局限性需要开发新的供方。．生产部负责寻找、收集、储藏供应商信息，对于可能成为我司供方的供应商进行进一步调查理解，并根据信息初选供方，向初选的供方发出调查表。．原辅材料供应商选择，生产部从潜在的供应商处采购材料样品与潜在供应商信息资料一并交设计部、质保部进行核算，并对采购到的小批量材料进行化验测试，与原则进行比对，必要时组织有关人员到供应商处进行实地考察，经检查或实验，确认提供的材料符合质量规定时，初选为供应商。．对外协件供应商的选择，由生产部组织质保部、设计部到生产厂家现场考察评定后初步选定供应商。．设计部负责将开发的外协件图纸、样品和技术资料发放到生产部；生产部将报价所需的图纸或样品和外协报价表发放到供应商。．供应商按技术规定进行前期策划和样品试制，对于采购资料中规定的内容，特别是样品材料的规格牌号、表面的解决规定等，生产部必须监督供应商严格执行。．供应商准时间进度规定提供样品及《首件样品检查报告》，由质检、设计部进行复检，如不合格，供应商应重新送样直到合格。．生产部与供应商订立批量生产前的有关合同或合同，明确批量供货的质量、价格和服务规定等。．批量生产之前，生产部根据供应商以往供应的产品质量及工艺状况，拟定对供应商的批量供货能力考核方式。．对供应商的执行按《生产件同意程序》进行。．对供应商依。进行过程审核并评分定级，当被审定级别达成级及以上时，可拟定为合格供方。．生产部将合格供方列入《合格供方名单》上，并报生产副总同意。．顾客指定的合格供方名单时，则必须采用该名单。如须向顾客提供供方名单以外的供方采购，则须经。～。款执行，并经顾客同意。顾客选定的供方不能免去我司确保供方的零件、材料和服务的质量责任。．供应商配套产品进入批量供货阶段后，按生产部下达的《年月采购计划告知单》生产并送交产品。生产部负责计划下达和产品交付状况的跟踪，规定供方有交付能力。．供应商供货产品由质检部按《进货检查和实验程序》及检查作业指导书进行入厂检查。．对供应商实施监控的方式和程度取决于产品的类别和外协件对产品质量的影响以及以证明的供应商的能力业绩和质量审核报告和质量统计。．由生产部负责组织对合格供方进行定时评价并将成果统计于《供方定时评价表》中，详依《供方定时评价管理方法》执行，规定对全部供应商每年最少进行覆盖一次。．定时评价中评为不合格的供应商应规定限期整治并跟踪验证。．整治后仍不符合评审规定的或对质量不重视、无明显改善的供应商，经总经理同意取消供方资格。2RPPP3RPP45IPPR6RPP7RPPI8RPP9RPP10RPP11RRRP12RRRP13RRRR———负责P———参加I———告知PD----生产部QC------质检QA----质保部EN----设计部顾客财产管理流程序号过程流程职责部门规定备注SMPDQAQCST1与顾客的合同或合同进厂验收入库防护出库加工使用（维护）验证有效性解决方法反馈顾客RIR．顾客财产或顾客提供的产品涉及但不限于下列内容：）提供应供方并作进下一步加工的产品；）用于制造、实验、检查的模具、工装或检具；）包装箱、标记。．对于顾客提供的产品，经营部应在与顾客订立合同或合同时，商定双方应负有的职责及我司应当采用的必要的质量确保活动，顾客有特殊规定时，须根据顾客的规定执行。顾客放弃合同或在未订立合同之前，应对提供的产品进行控制，验证、贮存和维护。．经营部、质保部应与顾客协商拟定提供产品的检查办法和项目，并由质保部制订检查作业指导书。．对其它顾客财产，如知识产权，应严格按照顾客规定进行控制，以保护顾客利益。．质检部负责对到库产品按检查指导书进行入库检查，如检查合格，仓库管理员办理入库手续，接受入库。发现产品有缺点或有质量问题时，依《不合格品控制程序》执行，并及时通达经营人员或业务联系人与顾客联系、处事。．质检部对检查统计（涉及入库检查和过程检查）进行标记，并妥善保管。．仓库管理员建立顾客提供产品台帐，并登记入库。．质检部、模具库负责对模具或工装的接受检查和登记入库，并在模具、工装上作永久性标记。．顾客产品的贮存、搬运、防护按公司的对应程序执行。必要时，制订具体的管理的管理条例，特别对贮存有限制的产品，必须严格控制，确保贮存期间产品无损伤和质量减少。．生产所需时，使用部门向仓库管理员提出并进行领用登记。．模具库按《工装模具管理程序》进行管理和日常维护保养。．在加工贮存和使用过程中造成的损失损坏、质量减少或出现不符合规定时，检查部门必须严格规定作好检查统计，并统计于《顾客提供产品一览表》及对应质量反馈统计表上，告知经营业务人员与顾客沟通、解决。．如使用过程中造成模具、工装损坏，模具库负责查明其损坏因素、程度和后果，并报告经营部与顾客联系协商解决。2RII3IPRI4IIPR5R6PR7RP8IIR9RRPR———负责P———参加I———告知EN-----设计部AR-----资料室CP-----有关部门工装、模具管理流程序号过程流程职责部门规定备注gmPDENVTTEWS1工装模具需求拟定审批设计制造验收移交使用维护保养维修验证有效性报废IRRPPP．在产品产品质量先期策划阶段，项目小组按《产品质量先期策划和过程策划控制程序》执行。对产品开发中需添置的工装、模具填写《工装、模具申请单》，报生产厂长（副总经理）同意。．使用部门根据实际状况对工装、模具需要更新或添置的，应填写〈工装、模具申请单〉，报生产厂长（副总经理）同意。实验及测试夹具的控制根据有关文献规定。．项目小组对产品开发用的工装、模具的设计、制造和验证编制〈工装、模具开发进度表〉，并对实施状况加以监控。．设计中所形成的图样等技术文献由资料室下发至模具车间、技术科（部）及生产科（部），模具车间‘技术科（部）根据项目进度安排制造。．生产科（部）对需要外购外加工的工装、模具进行采购或委外加工。．验证工作由厂长（总经理）任命的工装小组进行。．验证合格的由验证小组填写〈工装、模具验证统计表〉，若验证不合格，修理后重新验证。．验证小组验证合格制作者对合格的工装、模具进行编号。由工装、模具管理员建立〈工装、模具管理台帐〉。．验收合格的工装模具应建立对应的〈工装、模具履历卡〉。．各部门使用的工装、模具经验证合格后，由使用部门领用保管，并建立各部门的〈工装、模具管理台帐〉。．全部工装、模具均应妥善保管，定置定位，并做好产品图号及更改状态的标记。不得损坏或涂改编号，停止使用时应上油保管。．操作使用者必须熟悉模具、工装、工夹具的基本性能，掌握使用办法，严格按规程操作。．全部工装、模具均应妥善保管，定置定位，并做好产品图号及更改状态的标记，不得损坏或涂改编号。停止使用时应上油保管。．〈工装、模具保养计划〉由工装管理员编制，并监控计划的实施。．工装管理员每月统计工装完好状况。．工装、模具在设计时，若存在易损件，应在制造时加工出备用件，备用件由使用部门保管。并在需要时申请制造。．全部工装、模具必须保持完好，首末件检查员负责对模具首末件的检查，如检查不合格，应立刻告知工装管理员，由工装管理员告知有关人员修理。修理时，应将修理状况统计在〈工装、模具履历卡上。．若遇工装、模具大修或按正常的〈防止性保养计划〉保养后，应由工装验证小组重新验证。．工装、模具严重损坏，经修理后无法达成设计规定时，由工装小组确认后，填写〈工装、模具报废单〉报生产厂长（副总经理）同意后作报废解决。2RPP3IRPPP4IPPRPP5IPPRP6PPR7PRR8PRP9PPRPP10RPPPR———负责P———参加I———告知GM-----总经理VT------验证小组PD-----生产部TE------技术部/模具车间EN-----设计部WS------生产车间设备管理流程序号过程流程职责部门规定备注gmPDENPTTEWS1设备需求审批采购验收合格移交使用维护保养维修验收报废IRRPP．当新产品开发需添置新设备时，由项目小组提出购置设备的需求。．当生产能力扩大时或设备更新时，由生产科提出购置设备的需求。．决定采购时，必须与供货厂家订立合同或合同，报厂长同意后，方可采购。．技术科负责新设备采购及自制设备的制造。．因特殊生产工艺需要自制设备时，由使用部门提出申请，技术副厂长（副总经理）召集技术科、生产科和设计科有关人员讨论，技术科根据会议记要拟定具体的制造方案和工程预算交厂长（副总经理）同意。．设备采购后，应由技术科组织有关部门进行安装、调试及验收，填写〈设备测实验证统计单〉，结论为合格后方可开机使用。．应测试设备机器能力指数。．验收合格的设备由生产科负责填写〈设备履历卡〉并建立对应的台帐。．使用中操作工必须严格按“操作规程”执行。．由操作工负责设备的日常保养和点检，并统计点检状况。．技术科制订和实施〈年设备周期保养计划〉．技术科制订〈设备防止性保养规程〉。．技术科运用适宜的设备管理技术进行预测性维护保养活动，以持续改善生产设备的效率和有效性。．核心设备在“设备台帐”中以“△”标明，并由技术科制订其〈备品最低库存量表〉．生产设备应有状态标记，如“完好”，“待修”、修理等。．生产设备修复后，由设备管理员填写〈设备故障维修表〉。技术科每季度统计生产设备非正常因素的停机时间，通过分析以达成减少非正常因素停机时间和减少维修费用之目的。．生产设备修复后，应进行对应的验证。．当设备无法修复或确认无法使用时，应申请报废。经同意生效。2R3IPIIRP4IPPRRP5IPPRP6PPR7PRR8PRP9IPPRP10RPPPR———负责P———参加I———告知GM-----总经理VT------验证小组PD-----生产部TE------技术部/模具车间EN-----设计部WS------生产车间生产计划管理流程序号过程流程职责部门规定备注PDSMCD1顾客订单信息生产计划执行生产计划能否完毕计划更改生产计划跟踪生产计划完毕否关闭IRI．经营部负责合同或订单及更改信息传递。．生产部根据经营订单信息及本厂实际，编制《月度生产计划表》，报生产副总审批后下达各有关部门。．各有关部门执行生产计划，完毕后须填写有关生产报表。．当发现生产计划不能按期完毕时，有关部门应采用对应方法。必要时将信息反馈给生产部，由生产部传递给经营部与顾客沟通后对合同进行更改。．当生产状态发生更改或经营部提供的信息发生变化时，由生产部编制《补充生产计划》或《计划更改告知单》，报生产副总同意后下达各有关部门执行。．生产部根据每天统计的生产日报，汇总于《生产计划实施成果统计表》，以控制生产进度。．生产计划、生产日报及有关质量信息统计，由生产部和有关部门根据《质量统计控制程序》执行。2RII3RII4PIP5RII6RIP7RIR8RR———负责P———参加I———告知GM-----总经理VT------验证小组PD-----生产部TE------技术部/模具车间EN-----设计部WS------生产车间进货检查管理流程序号过程流程职责部门规定备注PDQAQCCD1产品检查规定拟定产品提交检查合格不合格品解决程序让步接收重新检查合格入库生产交付IRII．质保部负责编制原辅材料、外协件《进货检查指导书》及有关的原则，其内容应涉及检查的项目、抽检频率、检查器具和检测人员，对于计数型数据抽样计划的接受准则应为零缺点，或送顾客指定或承认的实验室进行测试。．对于顾客的特殊规定，须按顾客规定进行检查和实验，或送顾客指定或承认的实验室进行测试。．采购进厂的原辅材料、外协件经生产部核对“送货单”无误后，填写《送检单》并告知质检进行检查。．质检根据《进货检查指导书》及有关的原则对进货进行检查（供货方提供的合格证据，还应涉及质保书或理化分析报告等），并将检查成果统计于《进货检查报告》与《送检单》上，若合格，仓库管理员应根据《送检单》上的结论，核对物品，数量无误后，按《搬运、贮存、防护、交付控制程序》办理入库手续。．检查和实验不仅是找出进货产品的缺点，重要的是让供方避免缺点的发生。．若不合格，质检部应立刻告知生产部采购与供方进行协调沟通，并按《不合格品控制程序》执行，拒收和报废则应重新提交批产品。．在所规定的检查和实验完毕或必需的报告收到和验证之前，进行产品不得放行，确因生产急需而又达不到上述规定时，能够采用紧急放行。．紧急放行的标记，如货品名称、材质、数量、配套产品的状况均应统计中表明，手续应齐全。．对检查和实验中出现的不合格成果必须统计存档，分析评价。．偏差接受状况参考外协件偏差申请流程。2RIII3IIRI4PPRP5IIRI6R7RR———负责P———参加I———告知QA----质保部CD-----有关部门PD-----生产部QC----质检部过程、成品检查管理流程序号过程流程职责部门规定备注QCQAPDCD1检查规定的拟定零件生产检查合格不合格解决让步接重新送检合格收成品生产成品检查合格不合格品解决让步重新送检合格接收入库交付IR．质保部负责制订生产过程、成品的检查指导书及有关原则，规划各工序的自检和巡检。．作业人员的自主检查须按照《控制计划》、工艺文献及有关文献进行检查及鉴定，并对产品做好检查状况标记，将《生产流转卡》填写齐全，确保明物与流转卡上数量的一致。．首件的三检在确保不中断生产的状况下获得有关的工艺文献，使用的工装、设备、检具对的并通过检定合格，环境条件符合工艺文献的规定，生产流转卡填写齐全，在合格的首件三检产品经检查人员确认后，方可开始生产。．持有对应上岗证的人员才可上岗作业及进行检查和实验，其培训及资格的拟定按《培训控制管理程序》执行。．过程活动以缺点防止办法为导向，如：统计过程控制、防错、目视控制等，而不是以找出缺点为目的。．只有在进货检查、过程检查完毕且成果合格后，才干进行最后检查。．质检根据顾客规定和《检查指导书》及有关工艺文献，对最后产品进行检查，并填写对应的《气密性检测统计表》和《成品检查报告》。．经检查合格的产品，且有关数据和文献皆齐备并得到承认后方可发出。．对不合格品解决方式和程序参考不合格品解决程序执行，拒收的报废时则应重新提交批产品。．过程检查需提供对应的质量统计。．过程、最后检查和实验中出现的不合格品按《不合格品控制程序》执行。．根据顾客规定的频次进行的全尺寸检查、性能实验、型式实验等，应统计于对应的质量统计中。．质检对包装后待出厂的产品按《出厂产品验收规范》执行。2IR3RII4RPPP5RII6IR7RII8RPPP9RII10RR———负责P———参加I———告知GM-----总经理VT------验证小组PD-----生产部TE------技术部/模具车间EN-----设计部WS------生产车间检查、测量和实验设备管理流程序号过程流程职责部门规定备注GMENPDMECD1检具量具实验设备的采购审批采购委外检定合格使用维护保养（维修）（周期）检定合格入库交付IR．根据设计部的产品开发任务及提供的技术资料由计量管理员拟定检查、测量与实验内容及其所涉及设备的精度。选择合用精度的检具、量具及实验设备，应与规定的测试能力一致。．检具、量具和实验设备的采购程序根据《设备采购程序》执行。．采购到的仪器设备经委外检定合格，编号后方可投入使用。．在检查、测量、实验设备的技术资料按规定能够提供的场合，当顾客或其代表规定时，应提供这些资料。以证明检查、测试、实验设备的功效是适宜的。．检定合格的设备仪器必须备齐检定证书、合格证及合格标记，确保明物、证书和台帐相符。．使用人员均应进行培训，普通人员不得随意操作，以防损坏和发生意外。．检具、量具及实验设备根据编号规则编号并登记入《检具、量具和实验设备清单》、做履历卡、使用或领用记入《个人量具卡》。．在控制计划中所涉及的测量仪器和设备所构成的测量系统应根据《分析作业规范》，由计量管理员构成检查员和操作人员进行测量系统分析。．使用中的检查、测量和实验设备必须附有有效的合格证，合格证为白底绿字印刷，写有名称、编号、检定人员的日期。．确保检查、测量和实验设备有适宜的环境条件。．检具需维修时，应填写《检具、设备维修统计表》，维修后应重新检定并统计于《检查、测量和实验设备履历表》上。．计量管理员应编制《计量器具周检计划》和《检查、测量和实验设备周检计划》，规定送检和自检的项目、时间和规定，检定周期应根据国家质量技术监督局规定的时间规定，并根据计量器具使用实际频率，适宜缩短使用频繁的检具的检定时间。．若检定不合格，应追查由该量具测量的产品，对被检品进行重新评定。．报废，经总经理同意后生效。23IRP4RRP5RP6PR7RR8RP9RPPR———负责P———参加I———告知GM-----总经理ME-----计量室PD-----生产部CD------有关部门EN-----设计部不合格品解决程序序号过程流程职责部门规定备注QAPDQCCD1不合格信息确认初步遏止方法有关部门评审决定处置方式处置实施统计告知跟踪验证纠正防止方法PRPP．对进货、过程、成品、库存和退货各阶段产生的不合格品，均应能够得到识别和反馈。．对可疑的材料、产品等应视作不合格品。．对全部不合格品，可疑材料或产品和隔离区应提供可视的标记。．质检科对不合格品作出初步的评审，并填写《不合格品解决告知书》送发有关部门。．从顾客处退回的不合格品，应首先由质检科进行复查分析。．质保部与各部门协调采用对应方法确保产品不合格的影响程度受到控制。．设计部门评审产品技术规定的符合性。．质保部评审根据产品质量状况并考虑产品风险程度对产品处置方式的规定。．我司对产品的处置方式有下列几个：）、返工；）返修或让步接受；）拒收或报废；）我司不采用降级或改作它用的方式。．由有关部门对产品的处置方法予以实施。．对于返工、返修的场合，操作者应能方便地得到《返工作业指导书》。．对于各阶段的不合格品，质检科应按日、按月统计数量，并识别与否有重复发生的不合格品。．质保部根据质检科统计的质量统计资料，制订“优先减少计划”，并由质检科每季度统计一次目的的实施状况并通报有关部门。．对于返工、返修的产品须重新检查，并在统计中注明“返工”、“返修”字样。．避免重复发生不合格，参阅《纠正和防止方法控制程序》。2PRPP3RPPP4RPPP5RPPP6PPPR7RPPP8PRPP9RPPPR———负责P———参加I———告知QA-----质保部PD-----生产部CD------有关部门QC-----检查科纠正和防止方法管理流程序号过程流程职责部门规定备注QAMRQCCD1不合格信息或潜在不合格临时对策分析拟定因素纠正防止方法方法实施统计采用纠正防止方法的成果跟踪验证纠正防止方法关闭PRP．为避免不合格品再发生，对于下列状况采用对应的纠正防止方法：）质量体系审核中出现的不合格项；）产品不合格报告。）产品质量市场信息反馈；）顾客的意见；）质量活动成果未达成预期的目的。．对于外部出现的不符合，若顾客已提出解决办法时，则应按顾客规定执行。．对于重复出现的不合格，按方法执行。．各职能部门对影响产品质量的过程作业、让步接受、审核成果、质量统计、报务报告、顾客意见等，通过、故障树分析和流程分析等风险分析办法，并由此采用防止方法。．内部和外部出现不符合时，由质保部组织采用临时对策。．对于产品过程有关的重大不合格因素由质保部组织有关人员进行调查与分析。．对于质量体系审核和管理评审中出现的不合格项，参阅《内部质量审核程序》和《管理评审规范》执行。．应掌握不合格因素的分析办法，如分析、分析、因果图、直方图等。．应抓住不合格因素分析的重点。．质保科组织对潜在不合格因素分析与调查，充足考虑不合格的严重性，频次和可识别性的风险。以及防止方法的实施与防止方法有效性的验证。．拟定重要因素后，应针对重要因素及其影响拟定应采用的方法。．为消除不合格因素所采用的任何方法，应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应。．在纠正与防止过程中也须采用防错技术。．须推广到类似产品过程发生的不合格现象。．对于重大的或跨部门的问题由管理者代表协调，质保科组织有关部门制订《纠正方法计划》并贯彻实施。．为避免再发生，必要时采用过程更改。．由质保科将纠正防止方法的实施状况进行汇总，整顿并编制《纠正。防止方法实施报告》。提交管理评审。．质保科对于纠正方法的有效性进行验证，并统计于《纠正、防止方法实施》。．对于从顾客处退回的产品，由质保科组织部门有关部门复查。分析，并采用对应的方法。分析和纠正方法的成果必须告知顾客。．若有关的纠正与防止方法作为此后执行的原则时，应由有关部门在考虑风险分析的基础上对有关的，技术原则作业文献《检查指导书、程序文献进行修订，与之有关的修改流程参考〈文献和资料控制程序〉。2RPIP3RPIP4RPIP5PPPR6RPIP7RPIPP8RIIIR———负责P———参加I———告知QA-----质保部PD-----生产部CD------有关部门QC-----检查科质量统计管理流程序号过程流程职责部门规定备注MRCD1质量统计的表的拟定、增改编和取消质量统计使用统计的分析评定和分发质量统计的保存质量统计的查阅质量统计的解决表式与否合用改编取消RP．质量统计的表式在文献编制时拟定。．管理者代表负责质量统计的表式增改编和取消。．管理者代表应对全部的质量统计表式进行标记分类，并对使用者解说统计填写办法和统计的意义，对于重要的对外提供的表式还应编制表式指南或发放填写范例。．统计应清晰明了、填报及时、内容完整、真实可靠、严禁随意更改。．质量统计应通过审核、同意、分发的程序。．对客户规定的质量统计、应及时提交到对应的部门。．按文献规定或空白表单上的阐明分发到对应部门。．各部门对各项质量活动所涉及的质量统计每月应收集整顿，准时间先后次序装订成册，并标记内容、编制索引目录。装订、登记、归档、并妥善保管。．质量统计保存时间参考〈质量统计一览表〉．有关的职能部门需到其它部门查阅质量统计时，应征得该部门负责人的同意，普通在该部门内进行查阅。．合同规定时，在商定时间内质量统计可捐资给顾客或其代表评价时查阅。．对超出规定保存期或无查考价值的质量统计各部门应登记〈文献资料销毁记录表〉并经部门负责人审批后方可作销毁解决。．对重要保密性统计和资料应指定销毁方式，如碎纸机粉碎或明火烧毁，不得另作他用。．在适宜时，（内部评审、管理审核及使用时）应对质量统计表式与否合用进行评审。2PR3PR4PR5PR6PR7PR8RR———负责P———参加I———告知MR---管理者代表CD------有关部门内部质量审核管理流程序号过程流程职责部门规定备注MRATCD1年度内部审核计划内审实施计划内审准备内部审核算施内部审核报告不符合项纠正纠正验证关闭RPP．必须包含全部的班次和质量体系规定的全部要素。．内部质量体系审核普通为每年二次。．产品审核、过程审核和内部质量体系人员的资格参见《内部质量审核人员资格规定》，内审时必须确保内部审核人员与被审核的部门没有直接的责任关系。．当体系构造有重大变化或发生重大不合格、或有顾客埋怨时，管理者代表能够组织临时的局部内审。．每次审核之前二周左右由管理者代表选定的审核组长和审核构组员，根据年度计划编制，《内部质量体系审核算施计划》，实施计划须包含全部与质量管理有关的过程，活动和班次。．审核组长牵头制订《体系审核检查表》。．审核组按照：。原则规定的评分原则进行评分。．每次审核结束后，由审核组长对该次审核进行小结，编写《内部质量体系审核报告》。．全部的《审核不合格报告》中的不符合事例应当有充足和证据由审核部门负责人签字确认，由该部门立刻提出纠正方法及拟定方法完毕的时间。审核员应在规定完毕时间后的第五个个工作日内，对纠正方法的有效性进行验证并结案。．若验证的纠正方法为无效或效果不够明显时，审核员应统计事实，由审核组长告知被审核跨部门，重新制订审核方法，并拟定完毕的日期。．内审的结论将作为管理评审的重要内容之一。．产品审核和过程审核的方法分别参阅《产品质量审核规范》和《过程审核规范》。2P3P4P5P6P7P8RR———负责P———参加I———告知MR----管理者代表AT----审核组CD----有关部门培训管理流程序号过程流程职责部门规定备注COCD1各类人员岗位规定资格确认各部门提出培训规定培训计划培训准备实施培训培训有效性评定关闭RP．厂长办公室应根据现在实际和发展需要，提出各类人员的岗位规定，特别是从事特殊工作人员的岗位规定。．厂长办公室及各部门共同对人员资格确认，以拟定与否需要进行培训。．各部门在下列状况填写《培训需求表》交厂长办公室。．对于末及时列入年度培训计划中或因工作需要，临时需要增加培训需求，各部门提出临时培训申请，经同意后安排实施。．厂长办公室于每年月编制年度计划》，经同意后向全厂（公司）公布，并组织实施培训。．并根据各部门的需求和人员素质提高程度适宜调节培训内容、方式及时间安排。．若因多种因素而需调节培训计划时，厂长办公室最少提前两天告知有关部门和人员。．培训方式可涉及厂（公司）内培训及委外培训，厂长办公室会同各部门拟定培训负责人组织师资、场地、经费、人员、时间、报厂长同意后实施，厂（公司）内培训时，参加者应填写培训“签到表”。．培训计划实施后，按照培训计划规定，进行培训有效性评定，并将培训评定成果交厂长办公室。．有效性评定可采用下列方式，实际操作、考核、培训人员的心得报告、主管对其能力的考核，培训机构所发的证书等。．适宜时实施