基于战略的KPI体系建立和推行

基于战略的体系建立和推行目录概念绩效分解关系体系设计体系建立步骤与绩效考核概念关键绩效指标〔有人称〕是战略绩效管理工具，通过对组织目标进行分解，对组织的流程进行优化设计，对关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量组织绩效的一种目标式量化管理指标。〔另外定义：用来衡量组织和岗位工作绩效表现的具体量化指标〕设置指标的意义绩效指标是实施绩效改进的根底和依据，引导价值创造，为业务流程优化、经营分析、经营决策等管理活动的提供数据支持；绩效指标对于实行改进式的绩效考核，保证业务透明性，保证流程、部门绩效目标的有效达成，明确绩效改进目标及评价标准，进而改善组织气氛、显著提高组织气氛的明确性、奖励性和进取性。指标设置的原那么原那么：具体：可测量：可实现〔经过努力〕：客观性〔客观地存在〕：目标要有时限性指标设置的原那么其他原那么流程性、方案性和决策性原那么系统性原那么指导性原那么相对独立性原那么层次性原那么原那么观点关键绩效指标〔〕应是基于战略和流程的，是通过对某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。关键绩效指标通过流程再落实到具体的部门、岗位、角色。其提供的不仅是一种考核评估工具，而且通过对流程的分析也比较容易指明改进的方向所在。流程的层次性，也自然表达在的层次性上KPI是驾驶仓的仪表KPI是监控仓的仪表效劳于业务部门工作提升，效劳于各级决策效劳于质保、审计工作，是流程监控的一个重要工具目录概念绩效分解关系体系设计体系建立步骤与绩效考核基于战略的绩效管理模型:威克多即两级绩效管理体系职责分解目标分解企业宗旨和长远战略长远开展目标2007年开展策略部门宗旨部门职责工作流程岗位职责个人绩效2007年开展目标分解部门关键业绩指标部门季度目标按岗位分解岗位关键业绩指标按职责分解部门业绩层层分解落实企业战略两级绩效管理体系企业业绩绩效分解关系CDPAPDCAPDAC绩效方案组织绩效部门绩效管理实施管理考核信息反响结果应用面谈沟通绩效方案组织绩效部门绩效管理实施管理考核信息反响结果应用面谈沟通个人绩效个人绩效绩效分解关系部门目标与组织、流程、岗位目标的关系部门、岗位目标来源于两方面的要求：1、流程的要求〔关键〕2、组织的要求〔补充〕：某公司战略目标开展目标：成为国内知名、省内一流的多业态一体化、集团化的建筑设计公司；在公司内最终形成类联邦制分所，让优秀员工共享开展平台和成果。1、实行功勋员工股份配送制。2、产业链整合，上游进入房地产咨询业，下游成立家装公司。财务目标：每年最低以50%的速度开展，4-5年内实现一个亿销售额，利润率不低于30%。管理目标：采用工程管理体系，建立流程化的模块式方案设计实现一流的客户效劳和98%的客户满意度人均利润总额到达省内第一战略目标：5年内:某公司战略目标技术力量雄厚，拥有5名业内有影响的资深专家，百名设计师；努力创造精品客户目标：提高外地业务比例和市场化比例/新客户比例市场份额廊坊市第一名，进军五个市场前三名。人力资源目标：吸引和培养一流的人才人力资源管理体系：基于战略的职级和薪酬体系建设，制订有鼓励的薪酬体系和绩效体系；人才培养标准化体系：职级培训体系建设，内部商学院建设。每年选派2名方案设计人员去香港学习深造，并力推成为方案设计权威专家。文化目标：建立起自己的价值观体系和是非判断标准，形成和依据文化手册。战略目标：5年内:某建筑设计公司总业务流程图:部门的一个业务流程目录概念绩效分解关系体系设计体系建立步骤与绩效考核两种设计方法1〕〔功能分析法〕—系统2〕〔流程分析法〕—流程体系建立法：功能分析系统技术〔〕原那么：上下二级之间必能答复“〞和“〞下级必须是达成上级的必要条件下级必须是达成上级的充分条件例如：最大利润单位利润绩效分维绩效上一级下一级体系建立法(例)公司战略目标核心技术能力新产品研发数量测试能力专利数量利润与增长销售收入成长性利润客户效劳外部顾客满意度响应及时性质量市场占有市场份额销售网络的有效性公司品牌人力资源员工能力/素质员工满意度人才流动性供给能力质量本钱交货流程和信息系统集成性流程管理能力内部客户满意度体系建立法例：供给能力分析人力行政部优化组合招聘管理薪酬管理绩效管理培训管理行政管理离职人员访谈率绩效体系建设进度总部员工流失率总部招聘需求满足率总部人均培训时数用工标准制定使命：建立完善的人力资源体系和推进制度建设，打造优秀管理团队，为公司可持续开展提供人才和体系保障，为企业和员工提供满意的行政后勤效劳。考核申诉及时解决率优化组合目标达成率培训满意率招聘成功率绩效考核完成率员工满意度薪资体系完善进度万元薪酬产出率培训体系建设进度员工手册和制度建设进度人均办公费用达成率行政后勤效劳满意度制度和文化人力行政部各岗位考核指标人力行政总监绩效经理培训经理招聘主办行政文秘总部招聘需求满足率总部招聘成功率总部离职人员访谈率培训课程开发数量总部人均培训时数培养目标完成率年轻骨干人才数量优化组合目标达成率绩效方案制定及时完成率绩效考核覆盖率人均产值培训课程开发数量绩效方案制定及时完成率绩效考核覆盖率绩效面谈覆盖率行政后勤效劳投诉次数行政后勤效劳满意度总部人均办公费用达成率财务管理部会计核算财务报告会计报表不及时次数信用管理应收款对帐过失次数预算管理分析报告过失项次数关键员工保有率人均培训时数周边部门满意度分析建议采用项次数部门信息传递不及时次数会计报表过失项次数部门管理资金管理资产日报按时完成率合并报表按时完成率资金预测报告不及时次数合并报表过失次数资产日报过失次数发货系统更新不及时次数信用发货过失次数预算控制达成率税务管理纳税申报按时完成率税务优化达成率审计发现过失次数会计核算不及时次数使命：建立符适宜用会计准那么的核算体系，及时准确完整出具财务报告；科学评价企业运营数据，为管理决策提供有效支持；完善内部控制体系，保障资金平安，降低经营风险；通过持续的价值发现，确保股东价值最大化。不良资产披露不及时次数审计发现过失项次数团队协作预算分析不及时次数部门费用控制达成率询证函按时完成率分析报告不及时份数资金预测过失项次数货币资金周转天数经营性现金流财务分析财务管理部各岗位考核指标财务总监财务副总监财务分析与预算主管资金管理主管成本分析主管经营性现金流集团审计发现过失次数〔年度指标〕预算控制达成率集团绩效考核指标数据及时完成率部门费用控制达成率关键员工保有率信用发货过失次数各部门费用控制达成率不良资产披露不及时次数审计发现过失次数〔年度指标〕会计报表不及时次数预算控制达成率预算分析不及时次数合并报表过失次数分析报告过失项次数货币资金周转天数资金预测过失项次数资产日报按时完成率资产日报过失次数分析建议采用项次数分析报告过失项次数分析报告不及时份数生产管理部品种与创新技改管理品质管理本钱控制生产管理使命：提升工厂的工艺质量与生产管理能力，建立市场导向的生产体系，提供有竞争力的生鲜品与优质的效劳，提升客户满意度。部门管理品种改进方案完成率高附加值产品销售额内控标准符合率客户满意度方案产量完成率重大技改工程及时完成率技改工程费用预算达成率每头用工符合率目标本钱不良库存金额设备单耗实际吨耗指标符合率质量问题整改及时关闭率客户质量反响次数〔吨〕试产一次成功率质量赔款相关部门及子公司反响、传递、处理不到位次数培训方案完成率准时交货率技改平安事故次数生产分析建议措施采纳项次技改工程验收一次合格率生产分析及运行质态报告提交不及时准确次数6S管理推进方案完成率课题成功项次客户需求分析反响不及时准确次数设备完好率运转操作优一率生产管理部各岗位考核指标〔纺织公司例改〕生产总经理助理生产部副总监技术总监客服经理生产绩效主管工艺品控经理设备管理经理工程项目经理内控标准二档以上符合率质量问题整改及时关闭率客户反响次数品种改支方案达成率准时交货率生产分析报告及运转质态报告不及时准确次数生产分析建议措施采纳项次相关部门及子公司反响、传递、处理不到位次数设备单耗质量问题整改及时关闭率内控标准二档以上符合率客诉问题处理不及时次数客户需求分析不及时准确次数运转操作优一率重大技改工程及时完成率技改工程费用预算达成率技改平安事故次数技改工程验收一次合格率设备完好率设备单耗方案产量完成率内控标准二档以上符合率内控标准二档以上符合率客户质量反响次数试产一次成功率课题成功率实际吨耗金额设备单耗方案产量完成率目标本钱质量赔款高附加值产品销售额每头猪用工符合率6S管理推进方案完成率方案产量完成率目标本钱质量赔款高附加值产品销售额每头猪用工符合率6S管理推进方案完成率目录概念设置常见误区体系设计体系建立步骤与绩效考核体系建立法：流程分析系统技术〔〕流程是实现组织目标的实际过程和方式，是牵引组织成员达成共同目标的纽带；原那么：基于流程；面向客户；责任结果导向；关键的少数；部门和岗位目标来源于流程〔关键〕和组织〔补充〕的这两方面的要求。

：流程黑匣输入端输出端资源T、Q、C、ST、Q、C、S体系建立法流程黑匣PI-1PiPI+1输入控制点交货时间〔T〕性能和质量〔Q〕本钱〔C〕输出控制点交货时间〔T〕性能和质量〔Q〕本钱〔C〕法指标建立示意图体系建立法数学表达=f〔Xi，XI+1〕其中： Xi： 输入控制点参数 X1： 输出控制点相对应的参数 f：相加、相减 〔得绝对值〕 f：相比 〔得相对值〕

体系建立法一级：f〔X1，X2〕二级：f〔X1，XI〕、f〔XI，X1〕、f〔X1，X2〕、f〔X1，X1〕、f〔XI，X2〕关系：关系密切型：一级二级〔*〕二级〔*〕不太密切型：一级二级〔*〕二级〔*〕逻辑关系型无关系型PI-1PIPI+1XI-1XIXI+1XI+2体系建立法准时交货率—D供给商生产方案制造检验配送发货客户供给商交付准时率物料齐套率生产指令及时完成率配送及时率岗位级流程分解举例体系建立法公司流程体系总体框架核心流程支持流程市场管理产品开发供应管理客户关系管理企划&IT财务人力资源客户管理和评估规划析执行整合业务规划与业务组织制定业务策略与规划分析产品需求划分市场市场管理MM了解市场客户关系管理CRM营销管理推广管理销售执行关系管理供应链管理SCM计划物流管理采购物料制造产品交货维修管理客户服务CS服务策略管理－综合满意度技术交流问题管理量产

工程试产

首件开发测试

计划产品开发管理PDM概念体系建立法目录概念设置常见误区体系设计体系建立步骤指标体系建立步骤指标体系建立流程公司战略目标部门或主业务流程目标判断目标多维细分确定目标对应的流程确定流程的指标体系ＫＰＩ字典确定指标维度按维度进行鱼刺分析利用鱼刺图、风暴法分析；要素目标字典；部门目标、岗位目标指标体系建立步骤指标定义格式4案例我们的绩效管理推行方案目前公司的绩效现状生鲜品事业部各类人员考核现状部门/系统类别职务总人数未参与考核人数备注生产系统一线员工生产工人89140计件制管理人员厂长、副厂长100

主任、副主任220

分厂后勤人员班长1620车间平均工资系数计件员88固定工资核算员1212固定工资

统计47

生产系统后勤办公室人员138138

营销系统鲜品办主管、数据分析员、人事44

市场部产品经理、广告主管等77

运营部主管、计划专员43

开发科设备专员、合同专员33

巡查科巡查员、行政文员250

物流部装卸工、物流人员9042

销售人员大区、区域、经理；销代9190

收购部主管、数据分析专员71

财务部会计1919

人力资源部招聘培训、行政、培训、薪酬绩效88

合计

10399245

现有考核存在的问题:1.绩效考核分职能考核，指标缺乏系统性和关联性；2.各部门的职能需要重新梳理。3.局部考核指标需要再次修订。4.未建立指标库。目前公司的绩效现状我们现有的组织结构和岗位层次图绩效推进日程表目前公司的绩效现状我们现有的组织结构和岗位层次图绩效推进日程表绩效推进日程表项目内容参与人员审核时间（截止点）备注组建绩效考评委员会人力部制订、副总裁审批张志国、郭允会

11月25