物资管理实施考核细则-01

-7-为更好的贯彻落实上级管理部门关于物资管理的相关规定，更好的推进相关管理办法的实施，我们编制了这套物资管理实施考核办法，该考核办法按百分制计，每个科员按其职责承担相应的考核分数。对于日常考核中违反单项管理规定的，给予相应的扣分，对于单项扣分超5分以内的予以批评，并当场整改；对于超过5分的给予通报批评，并予以再教育，重新学习相关规定，今后严格要求；对于情节特别严重的，相关责任人承担相应的物质损失并给予通报批评。黄果树制梁场物资管理考核表序号工作内容工作目标控制要点、措施相关依据相关制度标准分责任人1是否对业务员进行岗前培训能熟练掌握基本业务技能验收标准签到表、培训内容集团公司设159号工第二章:机构与人员配置原则2保障科长2是否对人员进行分工，是否明确工作标准分工明细,标准量化责任划分清楚分工明细表集团公司设159号工第三章:物资分类、管理权限与职责2保障科长3是否有工程设计材料总量，单项工程材料设计量数据准确，名称规格齐全依据施工图纸施工图纸、材料数量表集团公司设159号第一阶段：开工前准备工作第十四条2保障科长4需求计划编制是否合理，是否依据施工计划，是否冲减库存与施工计划相匹配数据的准确性、与图纸相符性需求计划表集团公司设159号第二阶段第一节：物资的组织供应3保障科长5计划审批程序是否齐全流程齐全，无漏项必须经审核后签认计划封面2012年2月20日关于上报计划的通知3保障科长6计划上报时间是否及时按规定时间上时间严禁拖后计划表2012年2月20日关于上报计划的通知2保障科长7采购与保管职能是否分离采购与保管职能分离采购与保管不得相互兼职分工表集团公司设159号第二阶段第一节：物资的组织供应3保障科长、物资管理员(现场验收人员)8验收人员是否熟悉工程所需材料的性能、规格、标准及程序熟悉工程所需材料的性能、规格、标准及程序，了解合同条款专职收料员、具有较强的工作经验、熟悉所定货物合同、技术要求指标、验收方式。验收记录、验收凭证集团公司设159号第二阶段第二节：质量控制、验收与保管3物资管理员(现场验收人员)9验收的货物与合同所订的货物是否相符，有无验收与工程所需不符的货物，及处理方法。验收的货物与合同所订的货物相符掌握合同相关条款技术要求、与合同约定的标准不符的材料禁止入场供货合同、技术规范集团公司设159号第二阶段第二节：质量控制、验收与保管3物资管理员(现场验收人员、过磅员)10资料收集、整理存档是否齐全，记录填写是否完整齐全，验收单、记录填写是否工整、内容齐全、准确。原始资料收集齐全，记录填写及时、完整供货商提供产品合格证、送货数量送货单、材质单、验收记录、凭证集团公司设159号第二阶段第二节：质量控制、验收与保管3物资管理员(现场验收人员、过磅员)11验收过程过磅,车辆是否每车每次进行空车过磅,是否打印电子磅单,一车一单空车每车必须过磅,出具电子磅单检查车辆是否配属物验收记录、电子磅单、送货单集团公司设159号第二阶段第二节：质量控制、验收与保管3物资管理员(现场验收人员、过磅员)、拌合站站长12是否有效监控送货车辆有短斤少两，掺水或重车装水、空车放水现象确保实收数量准确袋装计件验收，过磅复核，严控含水率和配水水箱验收记录、电子磅单、送货单集团公司设159号第二阶段第二节：质量控制、验收与保管3物资管理员(现场验收人员、过磅员)、拌合站站长13过磅或理计验收的材料发现与送货单数量不符时是否按实际验收数量计算以实际验收数量为准计重每车过磅，检尺每根、每件必点送货单、电子磅单、验收记录集团公司设159号第二阶段第二节：质量控制、验收与保管3物资管理员(现场验收人员、过磅员)、拌合站站长14报检时间是否及时，报验单填写是否完整，报检台账是否建立，内容填写是否完整。需报检的所有材料均及时报检，台帐建全，填写正确材料进场进行验收与报检工作，所有材料先检后用送货通知单、材质单、验收凭证、验收记录、报检单、报检台账、收支存台账。集团公司设159号第二阶段第二节：质量控制、验收与保管3物资管理员(现场验收人员)、拌合站站长15是否开具入库单，入库单与验收数量、型号是否相符进场的合格料应及时开具入库单据入库单开具时间的及时性、数量规格的准确性入库单、验收凭证、发票集团公司设159号第二阶段第二节：质量控制、验收与保管3物资管理员(现场验收人员)16出入库单据是否装订、妥善保管按月进行装订时间性、规范性单据封面、单据、说明集团公司设159号第二阶段第三节：物资的发放及列销2保障科长、物资管理员17是否及时登录台帐一单一登录登录内容要详细、与入库单相符入库单明细账集团公司设159号第二阶段第四节：物资的台帐管理2物资管理员、资料员18材料出库是否有发料单凭单发货所发货物的规格数量与凭证相符、收发人确认审批手续、发料单集团公司设159号第二阶段第三节：物资的发放及列销2物资管理员19直发材料交接确认手续是否齐全交货必签认指定的收货人确认、交货即签材料交接确认单集团公司设159号第二阶段第三节：物资的发放及列销2物资管理员20内部调拨手续办理、帐目处理是否及时调拨需提供申请，凭审批过的通知单进行调出单位、调入单位明确规格型号吻合，签认齐全，台账登录及时。调拨通知单、台账集团公司设159号第二阶段第三节：物资的发放及列销2保障科长、物资管理员、资料员21发放记录是否填写支出即登录及时填写，内容完整调拨单、发料单、发放记录集团公司设159号第二阶段第三节：物资的发放及列销2物资管理员22是否存在无手续、无检验发放的材料凭单发货、凭审批发放按单据要求的品名、规格、数量进行控制、先检后用。审批单、发料单、材料检验单集团公司设159号第二阶段第三节：物资的发放及列销2物资管理员23周转材料台帐是否动态建立建立健全台账动态管理、登录及时调拨单、发料单、发收、放记录、台账集团公司设159号第五章：周转材料和管理3保障科长、物资管理员24周转材料调配是否有生产调度室通知单凭调度通知单进行调配合理配置、充分利用调配通知单、台账集团公司设159号第五章：周转材料和管理2保障科长、物资管理员25现场存放材料有无下垫上盖，是否按规定标准进行管理按规定防护措施进行保管下垫高度、上盖物具有防雨功能检查记录集团公司设159号第二阶段第六节：物资存储和搬运管理2保障科长、物资管理员26材料标识是否齐全，内容是否完整，更新是否及时。分品种、规格一料一牌、格式内容统一内容更新及时验收凭证、记录、报验记录、试验报告、材料标识牌集团公司设159号第二阶段第六节：物资存储和搬运管理2保障科长、物资管理员27材料堆码是否整齐、分类、分规格，半成品是否分区标识堆码整齐、分类存放半成品、原材、成品分区存放标识牌集团公司设159号第二阶段第六节：物资存储和搬运管理2保障科长、物资管理员28是否建立材料发放记录，是否建立收支存台帐出库物资建立发放记录及收支存台账登录及时详细规范入出库凭证、记录表、台账集团公司设159号第二阶段第三节：物资的发放及列销2保障科长、物资管理员29单据凭证是否进行分类装订存管，有无丢失情况按月进行装订凭证存管有专人、装订规范单据凭证、装订封面集团公司设159号第九节内业资料及报表管理3保障科长、物资管理员、资料员30报表是否齐全、及时按规定时间上报数据真实、连贯有追溯性收支存数量、资金报表、能源消耗报表、定额分析报表集团公司设159号第九节内业资料及报表管理3保障科长、资料员31每月库存盘点是否及时、准确及时、准确盘点半成品、原材、废品的盘点盘点表集团公司设159号第五节物资的节超核算4保障科长、物资管理员、拌合站站长32每月是否按时核算材料节超，节超是否在规定范围内，资料相关人员是否签字认可按时核算，相关人员签认亏盈结果的真实性、原因分析核算表、分析报告集团公司设159号第五节物资的节超核算4保障科长、物资管理员、资料员、拌合站站长33是否有材料核算，无原因亏损是否对出现的此类现象进行责任追究杜绝亏损核算准确、原因分析真实性核算表、分析报告、处理报告集团公司设159号第五节物资的节超核算3保障科长34转账资料是否及时、准确按月及时转账签认单据收集齐全，转帐及时，以合同为准进行结扣发料单、核算表、施工合同集团公司设159号第九节内业资料及报表管理3保障科长、物资管理员、资料员35是否对施工队现场存放材料进行监管，有无倒卖现象杜绝倒卖坚持日巡查巡查记录3保障科长、物资管理员36每月是否与工程部核实当月完成工程量与材料消耗的一致性。保证设计量与消耗量准确性应耗实耗数据的真实性应耗材料数量统计表、实耗材料统计表集团公司设159号第八节设备物资部与相关部门的接口程序3保障科长、物资管理员、资料员37与实验室是否定期核对报检批次、数量、时间等报检批次符合要求，资料齐全、相符进场数量与报检数量、应耗数量核对验收记录、台账报检记录台账、应耗统计表集团公司设159号第八节设备物资部与相关部门的接口程序3物资管理员、资料员38材料退场是否按规定处理剩余材料清点处理，避免损失项目通过验收后，现场物料管理员负责组织现场剩余材料的清点、整理、对尚可使用的物资整理后，根据情况，提出清理方案，经公司有关部门核准后，或填写“退料单”，办理退料手续，或办理现场“出售”手续，保留出售相关凭证。交财务会计处理。与财务、供应商、施工队的账目核对，鉴定有价值的剩余物资申请上级部门进行有偿调拨。废品处理单、发料单。集团公司设159号第三阶段：竣工清场3保障科长、物资管理员合计10057710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561