德宏州动物卫生监督所

PAGEPAGE8德宏州动物卫生监督所2017年部门决算第一部分2017概况一、主要职能依法实施全州动物及动物产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及动物产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。负责全州检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监管；承担动物养殖、动物及动物产品生产、经营、加工、流通、屠宰、动物诊疗、隔离、无害化处理等场所的动物防疫条件审核和监督工作。部门基本情况我所是一个由财政全额拨款的正科级一级行政类事业单位，拥有事业编制11人，实有车辆编制2辆，在编执法用车1辆，现有在职职工11人，全部为专业技术人员，退休职工1人。第二部分2017年度部门决算表（详见附件）第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明州动物卫生监督所2017年度收入合计185.31万元。其中：财政拨款收入175.56万元，占总收入的94.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入9.75万元，占总收入的5.26%。与上年对比总收入增加9.08万元，其中：财政补助收入增加3.43万元，其他收入增加5.65万元，财政补助收入增加的主要原因是人员工资调资变动引起，其他收入增加的原因是单位受委托的畜产品安全监测任务增加，因此收到的委托业务费也相应的增加所致。二、支出决算情况说明州动物卫生监督所2017年度支出合计218.95万元。其中：基本支出142.17万元，占总支出的64.93％；项目支出76.78万元，占总支出的35.07％。与上年对比,总支出增加41.10万元，其中基本支出增加26.04万元，增加的主要原因有两点，一是在职人员工资调整使职工工资支出增加，二是由于工资调整致使在职职工养老保险、职业年金及公积金等一系列支出增加；项目支出增加15.06万元，增加的主要原因是由于项目工作的任务加重，所以2017年度业务培训、差旅费、专用材料费等费用的支出也就相应的增加了。（一）基本支出情况2017年度用于保障我们动物卫生监督机构正常运转的日常支出142.17万元。与上年支出116.13万元对比增加了26.04万元,主要由以下几个方面的原因形成，一是2017年基本工资、津贴补贴等工资福利支出128.42万元，占基本支出的90.33%，与上年度95.77万元相比增加了34.09%；二是2017年办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费支出为2.91万元，占基本支出的2.05％，与上年度的5.5万元相比减少了47.09%，其原因就是上年度的日常公用经费支出中包含单位缴纳的“失业保险”和“残疾人保障金”，而这两项缴费在2017年度被调整至工资福利支出的“其他社会保障缴费”，因此本年度的日常公用减少，而相应的数字调整到了“工资福利支出”中；三是对个人和家庭的补助支出是10.84万元（住房公积金和奖励金），占基本支出的7.62%，与上年度的14.86万元相比减少了27.05%,其原因是应为2017年度的退休人员养老金由社保部门发放。（二）项目支出情况2017年度用于我单位完成全州动物卫生监督工作的专项业务工作的经费支出76.78万元。与上年支出的61.72万元对比增加15.06万元,增长了24.4%，增加的主要项目是“业务培训”、“差旅费”、以及“委托业务费”等费用支出。开展工作情况主要有以下几个内容:1、认真开展督执法监工作。全州共开展监督执法1276次，检查涉牧企业3220户次，其中：规模养殖场958个次,屠宰场401个次,种畜禽场72个次,交易市场272个次,饲料经营户520户次,饲料生产企业95个次,兽药经营户751户次,奶牛养殖户132个次,生鲜乳收购站19个次,生鲜乳运输车4辆次，出动车辆1249辆次，出动人员4559人次；共处理违法案件57件（现场处罚24件，立案处罚33件），其中：违反动物防疫法及其配套规章案件30件，兽药案件27件，共罚款金额20.1718万元，查获涉案动物370头及动物产品21.816吨，货值148.9178万，没收假劣过期兽药22.39千克及针剂7230毫升，货值0.12305万元。2、检疫监督执法规范化建设工作成效显著。一是严格把好产地检疫关。全州5个县市、50个乡镇、342个村全部开展猪、牛、羊、禽的产地检疫，开展面为100%；规模养殖场共有1054个，其中：猪规模养殖场423个，牛规模养殖场158个，羊规模养殖场275个，禽类养殖场198个，规模养殖场动物产地检疫率为100%。全州53个动物检疫申报点均设立公示牌，公布检疫申报电话，实现产地检疫开展面100%，申报受理率100%，检疫出证率100%。2017年全州共开展产地检疫畜禽88.0628万头只，检出病害畜禽290头只；其中：生猪产地检疫50.154万头，牛地检疫1.3279万头，羊产地检疫1.961万只，禽产地检疫34.6199万只，检出的病害畜禽全部由动物卫生监督机构监督进行无害化处理。二是严格把好屠宰检疫关。全州共有54个畜禽定点屠宰场，均派驻了官方兽医，屠宰检疫申报受理率达100%。2017年全州共屠宰检疫畜禽50.8558万头只，检出病害畜禽0.0396万头只，其中生猪屠宰检疫47.0117万头，牛羊屠宰检疫2.6526万头只，检出的病害畜禽全部由动物卫生监督机构监督进行无害化处理。3、规模养殖场（小区）户得到有效监管。全州畜禽规模养殖场共有1054个，其中猪规模养殖场423个，牛规模养殖场158个，羊规模养殖场275个，禽类养殖场198个，规模养殖场动物产地检疫申报受理率为100%。对养殖场的监管实施定员定岗定期制度，继续做好兽用抗菌药物整治工作。重点加强养殖场用药安全监管，加大监督指导、抽检和巡查工作力度，督促养殖者建立健全用药记录制度，严格执行休药期。同时加大对养殖场自配料的检查，督促建立自行配制、使用饲料的档案记录，严禁添加违禁药物和非法添加物。4、畜产品质量安全得到有效保障。一是加大瘦肉精检测力度。2017年全州各级动物卫生监督所共完成“瘦肉精”尿液抽样检测2766头份，（其中猪尿样“瘦肉精”抽检2500头份，牛尿样“瘦肉精”抽检204头份，羊尿样“瘦肉精”抽检62头份），共检测盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇8298批次（其中养殖环节1814批次，交易环节1368批次，屠宰环节5106批次），检测结果均为阴性。超额完成了年初省州下达的目标任务。二是进一步加大了对奶畜规模场（户）、收奶站及鲜奶运输车辆的监管力度。年内抽取生鲜乳样品1批次，经云南省饲料兽药检测所进行检测，检测为合格，确保了生鲜乳质量安全。三是加强兽药、饲料管理，净化畜牧投入品市场。全州共有饲料生产企业4家；兽药经营户105户，饲料经营户438户，全部纳入监管。截止目前，共抽检饲料35批次，经保山市兽药饲料监测所检测，监测结果全部合格，合格率为100%；抽取兽药样品10批次，经云南省兽药饲料检测所进行质量检测，不合格1批次，合格率为90%。四是认真开展畜产品安全检测工作。全年共抽检畜禽样品133批次，其中猪肉样品32批次、鸡肉样品26批次、鸡蛋样品6批次、猪尿样品59批次、牛尿10批次，检测结果为全部合格。5、动物卫生监督信息化建设成效显著。一是完成畜禽耳标订购及发放工作。全年共订购畜禽耳标69.9万枚，其中：猪耳标58.0万枚、牛耳标8.5万枚、羊耳标3.4万枚。二是完成省上安排动物标识及动物产品可追溯信息上传任务。截止2017年12月，全州共上传34.6214万条，完成全年任务34万条的101.8%。三是规范动物检疫证章标志的管理工作。2017年全年共发放检疫票证12331本；统一订购全州动物检疫（验）专用章55枚，并对旧的检疫印章进行回收销毁处理。四是更新动物检疫设施设备。今年向基层乡镇畜牧兽医站发放了15台电子显微镜、35个屠宰检疫工具箱、55本屠宰检疫检疫培训教材、200件屠宰检疫人员专用衣服，有效保障了基层检疫工作的开展。五是全州共完成动物卫生监督信息上传230条。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况州动物卫生监督所2017年度一般公共预算财政拨款支出216.45万元,占本年支出合计的98.86%。与上年支出的173.75万元对比增加42.7万元，增长了24.58%,主要原因是2017年度在职人员工资调整及业务工作的坚强，致使相应的费用支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.科学技术（2060799-其他科学技术普及）支出0.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于科技特派员创业行动计划项目；2.科学技术（2069999-其他科学技术）支出2.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于“三区”人才支持计划科技人员项目中挂钩养殖场的种畜引种、培训等支出；3.社会保障和就业（2080505-事业单位基本养老保险）支出16.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于单位在职员工的养老保险及职业年金的缴纳；4.农林水（2130104-事业运行）支出114.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.96%。主要用于在职人员工资、基本公用经费支出；5.农林水（2130106-科技转化与推广服务）支出35.91万元，占一般公共预算财政拨款支出的16.59%，主要用于开展生鲜乳、饲料质量安全监督检查、交叉检查、统计监测，开展“廋肉精”专项整治，购置生鲜乳及饲料检测仪器设备；6、农林水（2130108-病虫害控制）支出5.14万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.37%，主要用于完成动免疫物标识的申购、佩带及溯源信息录入、上传，开展动物疫病可追溯体系工作；7、农林水（2130109-农产品质量安全）支出31万元，占一般公共预算财政拨款支出的14.32%，主要用于“廋肉精”快速检测技术应用及畜产品（肉、蛋、奶、蜂产品）兽药残留、违禁品检测等监管工作；8、住房保障（2210201-住房公积金）支出9.84万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.55%，主要用于在职职工的公积金支出。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况州动物卫生监督所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.30万元，完成预算的66%。其中：公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的30.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是单位现有的一辆执法用车在2016年度进行过大修故而本年度车辆修理费用减少所致；二是由于我州执行出差食宿包干后，各县市到我单位办事的接待费用减少，因此我所的“三公”经费支出均能控制在预算之内。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增减少1.62万元，下降49.1%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.31万元，下降32.83%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降34.41%。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，占81.21%；公务接待费支出0.61万元，占18.52%。具体情况如下：1.公务用车购置及运行维护费支出2.68万元。主要就是公务用车运行维护支出，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物卫生监督执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出0.61万元。其中：共安排国内公务接待15批次接待人次31人。主要用于接待省动物卫生监督机构及饲料兽药检测机构相关人员以及各县市人员到我州进行抽样、送样及检测工作发生的接待支出。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况州动物卫生监督所2017年事业运行经费支出114.64万元，与上年支出的101.27万元对比增加了13.37万元，增长13.20%,增长的主要原因是人员工资调资变动引起。部门机关运行经费主要用于在职职工的工资支出以及日常公用（办公费、邮电费、接待费及公务用车运行维护等等费用）支出。（二）国有资产占用情况截至2017年12月31日，州动物卫生监督所资产总额100.1万元，其中，流动资产42.77万元，固定资产57.33万元，无对外投资及有价证券，也无在建工程、无形资产及其他资产。与上年相比，本年资产总额减少31.95万元，其中主要是流动资产减少了35.35万元，固定资产增加3.40万元。国有资产占有使用情况表

单位：万元项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产栏次

1234567891011合计1100.1042.7757.33

14.66

42.67

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况2017年度，部门政府采购支出总额17.02万元