岳池县航务海事事务中心

岳池县航务海事事务中心2023年单位预算编制说明目录一、基本职能及主要工作（一）岳池县航务海事事务中心职能简介（二）岳池县航务海事事务中心2023年重点工作二、单位构成情况三、收支预算情况（一）收入预算情况（二）支出预算情况四、财政拨款收支预算情况五、一般公共预算当年拨款情况（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况（二）一般公共预算当年拨款结构情况（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况六、一般公共预算基本支出情况说明七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、国有资本经营预算情况说明十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况（二）政府采购情况（三）国有资产占有使用情况（四）预算绩效情况十一、名词解释十二、附件表1单位收支总表表1-1单位收入总表表1-2单位支出总表表2财政拨款收支预算总表表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）表3一般公共预算支出预算表表3-1一般公共预算基本支出预算表表3-2一般公共预算项目支出预算表表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表表4政府性基金支出预算表表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5国有资本经营预算支出预算表表6单位预算项目绩效目标表表7单位整体支出绩效目标基本职能及主要工作（一）岳池县航务海事事务中心职能简介。我中心主要职能为执行国家和政府颁发的有关水上交通法律、法规、规章、规定和船舶检验技术规范、规程等；维护水上交通秩序，执行水上交通管制实施船舶安全检查，监督船舶安全航行，查处水上交通违法案件，保障水上交通安全；防止船舶污染水域，查处船舶污染水域案件；调查处理水上交通事故，组织水上救助；核准水上水下施工作业，发布航行通告；办理船舶登记，核发船舶登记和国籍证书；对船舶、船用产品和船舶修造业实施技术监督，办理船舶检验，核发船舶检验证书；办理船员培训、考试、核发和管理船员适任证书；核发船舶签证簿，办理船舶进出港口签证；完成上级领导交办的其他工作。(二）2023年主要工作1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实上级部门安排部署，以“安全、快捷、精细、创新、绿色”的安全理念，不断拓宽发展思路，积极创新安全载体，统筹推进疫情防控，稳步提升公路服务水平，努力增强人民群众的幸福感、获得感，全力推进船舶安全提质增效，以优异成绩献礼党的二十大。2.及时对每艘船舶逐项认真进行对照检验，杜绝船舶超期服役和“带病”营运。共检验船舶889艘/次，检查人数1101人/次，出动车251台/次、艇140艘/次，发送短信115000条/次，发放宣传资料7800份，发现隐患40起，增换救生衣290件。二、单位预算单位构成情况岳池县航务海事事务中心内设4个股室，包括办公室、安监股、运转股、船检股。我中心参公事业编制5人，2022年底在职职工实有人数5人，退休职工1人。三、收支预算情况按照综合预算的原则，岳池县航务海事事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2023年岳池县航务海事事务中心收支总预算202.07万元，较2022年收支总预算总数减少44.9万元，主要原因是人员变动。（一）收入预算情况岳池县航务海事事务中心2023年收入总计202.07万元，其中当年一般公共预算拨款收入202.07万元，占收入总计的100%。（二）支出预算情况岳池县航务海事事务中心2023年支出预算202.07万元，其中：基本支出177.07万元，占支出总计的87.63%；项目支出25万元，占12.37%。四、财政拨款收支预算情况岳池县航务海事事务中心2023年财政拨款收支总预算202.07万元，其中：当年一般公共预算拨款收入202.07万元，较2022年减少44.9万元，主要原因是人员变动。收入包括：当年一般公共预算拨款收入202.07万元。支出：交通运输支出179.16万元，社会保障和就业支出12.43万元，卫生和健康支出3.4万元，住房保障支出7.08万元。五、一般公共预算当年财政拨款情况（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况岳池县航务海事事务中心2023年一般公共预算当年财政拨款202.07万元，财政拨款支出总预算较上年减少44.9万元，减少18.18%。主要原因是人员变动。（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况交通运输支出179.16万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的88.66%；社会保障和就业支出12.43万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的6.15%；卫生和健康支出3.4万元，占一般公共预算当年财政拨款支出1.68%；住房保障支出7.08万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的3.5%。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：2023年预算数为179.16万元，主要用于保障岳池县航务海事事务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为8.28万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为4.14万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为2.36万元，主要用于保障本部门单位基本医疗保险缴费支出。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为0.72万元，主要用于保障本部门单位基本医疗保险缴费支出。6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0.32万元，主要用于保障本部门单位基本医疗保险缴费支出。7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为7.08万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算当年基本支出情况说明岳池县航务海事事务中心2023年一般公共预算基本支出177.07万元，其中：人员经费85.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利等支出。公用经费91.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、海巡艇运转经费。其他交通费用、劳务费、其他商品和服务支出。“三公”经费财政拨款预算安排情况说明岳池县航务海事事务中心2023年“三公”经费财政拨款预算0.4万元，比2022年减少0.35万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。无因公出国（境）经费，暂未编入年初部门预算，与2022年预算数持平。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。（二）公务接待费比2022年预算数减少0.35万元，下降46.67%。主要原因是人员减少，执行厉行节约，压缩支出。2023年公务接待费计划用于执行船舶安全指导、接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务用车购置及运行维护费与2022年预算数持平，预算至其他商品和服务支出科目中。单位现有执法车1辆，公务用车1辆，海巡艇13艘。2023年未安排公务用车购置费。政府性基金预算支出情况说明岳池县航务海事事务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。国有资本经营预算支出情况说明岳池县航务海事事务中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。其他重要事项的情况说明1.机关运行经费安排情况2023年岳池县航务海事事务中心运行经费财政拨款预算为91.72万元，较2022年预算减少6.4万元，减少5.2%。主要原因是人员变动。政府采购情况2023年岳池县航务海事事务中心安排政府采购预算0.6万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。国有资产占有使用情况截止2022年底，我中心共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、公务用车0辆、执法车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。2023年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。房屋占地面积365平方米，土地占地面积0平方米，无对外出租出借，在使用状态。预算绩效情况2023年航务中心（单位简称）开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算202.07万元。其中：人员类项目1个，涉及预算85.35万元；运转类项目1个，涉及预算91.72万元；特定目标类项目2个，涉及预算25万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年我中心按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。名词解释1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指交通运输业方面的海事管理支出。7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。10.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。11．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅