原辅料控制程序

原辅料控制程序1目的对原辅料的质量、采购过程及供方进行控制，确保所采购的原辅料的质量要求。2范围适用于本公司对生产所需的原、辅材料的采购质量、外协加工、设施及供方提供服务的控制：对供方进行选择、评审的控制。3职责3.1铁罐业务部（采购）铁罐业务部（采购）之采购负责铁罐及其拼装食品的原辅料的采购。a)负责按公司的要求组织对供方进行评审，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评审，建立供方档案；b)跟单负责填报《材料需求明细表》，执行采购作业。c)采购物品入库前，由仓管员通知品质部相关检验员验论。3.2工程部提供必要的采购资料、要求，参与对供方的评审和选择。3.3品质部负责采购物资的质量检验。3.4总经理审核《供方调查表》、《合格供方名录》。4程序4.1采购物资分类4.1.1重要物资：直接影响最终产品特性,可能导致顾客投诉的物资。如直接构成产品的原材料、辅料--包装材料。如原材料包括铁料、模具、五金配件、食品（糖果、巧克力等制品）等；辅料—塑胶袋、纸箱、标签、胶托等。4.1.2一般物资：不影响产品性能或即使稍有影响,但可采取措施予以弥补的物资。如加工设施、工器具、办公用品。4.1.3工程部负责制定采购物资标准，采购填报《材料需求明细表》，生产经理审核，总经理批准。由采购严格按标准采购。4.2对供方的评审4.2.1采购根据采购物资标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方调查表》，对同类的物资应同时选择几家合格的供方。采购与采购负责建立并保存合格供方的评审记录。根据所采购物资规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。4.2.2原材料：对有多年业务往来的供方，应提供其充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：（达到下列任一种即可）a)资质证明（包括营业执照、行业许可证-如食品行业的QS证书、体系认证证书之一）；b)本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；c)供方的财务状况及服务和支持能力等；d)供方产品的质量（以产品的第三方检测合格证明、产品认证证书、产品荣誉证书之一）、价格、交货能力等；e)（必要时）本公司对供方实地调查的评价记录。4.2.34.2.4a)新供方根据提供的要求提供少量样品；b)品质部对样品进行验证或送检，出具相应的验证报告，并填写《供方调查表》中相应栏目，反馈给采购；c)样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d)样品验证合格后，采购采购员通知供方小批量供货；经品质部进行验证合格后，交生产部试用，并由品质部出具相应试用后的验证报告，填写《供方调查表》中相关栏目，反馈给采购；e）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经经理审核，总经理批准，方可列入《合格供方名录》。4.2.5供方产品如出现严重质量问题，采购门应向供方发出《纠正、预防措施报告4.2.6各采购单位根据供方交货质量状况和供方的交期、服务等表现综合每月汇总，年度结束时对供方进行一次评价考核，填写《供方业绩评定表》。评价时采用百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售A评分高于80分(含80分)以上的为A级；B评分高于60分(含60分)低于80分的为B级；C评分低于60分为C级，不合格。①考核评分为A级的供方，公司在下采购订单选择供方时优先选择。②考核评分为C级不及格的，采购单位应向供方发出纠正和预防措施报告，要求供方进行改进。适当时召集品管课等相关部门对其进行辅导，拒不改善或改进后仍不合格的供方，应取消其供货资格，在合格供方名录中注消。如因特殊情况留用，应报副总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证。③供方评价考核结果应提交管理评审会议评审。4.2.74.2.8为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评审合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室和理化试验室，可不再做服务质量评审。4.3采购4.3.1采购计划采购根据客户要货计划及库存情况编制《材料需求明细表》，经生产经理审核，总经理批准。4.3.2采购的实施采购根据批准的《材料需求明细表》按照采购物资标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；4.4采购信息4.4.1采购文件4.4.1.1应包括拟采购产品的信息a)对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范等文件）；b)对产品的验收要求；c)其他要求，如价格、数量、交付等。4.4.1.2适当时还包括：a)对供方的技术、生产、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b)适用的质量管理体系要求。4.4.2本公司的采购文件包括《材料需求明细表》，由采购保管。采购文件发放前，由相应的部门负责人对其要求是否适当进行审核。4.5采购产品的验证4.5.1对采购的产品可以有如下几种验证方式a)由品质部进行进货验证；b)由顾客在供方现场实施验证；c)由本公司品质部人员在供方现场实施验证；对第一种情况由品质部按《产品监视、测量控制程序》执行。对后两种情况，采购在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。本公司采购物品目前均采用进货验证方式。4.5.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据不同物资在相应的检验规程中规定不同的验证方式。4.5.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。4.6食品原料,成品：工厂能检验项目按如下规定检验(其中食品原料/裸装成品工厂无法检测的项目规定每批须委托有资质的第三方检测机构进行检测):产品检验依据厂检项目拼装(已独立包装或裸露的)巧克力/代可可脂巧克力及其制品GB/T19343-2003巧克力及巧克力制品GB9678.2-2003巧克力卫生标准感官要求拼装(裸露的)压片糖SB/T10347-2008糖果压片糖果GB9678.1-2003糖果卫生标准感官要求、干燥失重拼装(已独立包装)的糖果SB/T10104-2008糖果充气糖果SB/T10021-2008糖果凝胶糖果SB/T10018-2008糖果硬质糖果SB/T10023-2008糖果胶基糖果SB/T10019-2008糖果酥质糖果SB/T10020-2008糖果焦香糖果SB/T10022-2008糖果奶糖糖果SB/T10347-2008糖果压片糖果GB9678.1-2003糖果卫生标准感官、干燥失重、还原糖、菌落总数和大肠菌群的检测4.6经检验合格的采购物品按程序办理入库手续,不合格品按《不合格品控制程序》进行控制。5相关文件5.1《