北海市白水塘生活垃圾处理厂

北海市白水塘生活垃圾处理厂2016年部门预算(补充材料)北海市白水塘生活垃圾处理厂2016年部门预算补充说明一、部门主要职能北海市白水塘生活垃圾处理厂（以下简称市垃圾处理厂）是北海目前唯一的一家对城市生活垃圾集中处理的市政基础设施，负责整个北海市生活垃圾的无害化处理工作（含海城区、银海区、铁山港区、涠洲岛以及合浦县城）。市垃圾处理厂根据《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》并经市城管局核定职工人数为105人，现有职工90人，其中在职职工71人，长聘人员19人。市垃圾处理厂对进厂的生活垃圾按国家标准进行卫生填埋无害化处理，并按规范对垃圾渗滤液进行达标处理，2016年全年预计处理生活垃圾32万吨。市垃圾处理厂的运行经费收入由征收城市生活垃圾处理费和财政补助组成，支出主要由人员经费、垃圾填埋处理费用和垃圾渗滤液处理费用构成。二、部门和所属预算单位构成该预算只有市垃圾处理厂一个预算单位。全厂设办公室、财务科、收费科、后勤管理科、填埋场、渗滤液处理车间共六个职能部门。三、2016年度收入支出预算总体情况。（一）收入预算说明2016年度，市垃圾处理厂垃圾处理经费预算总收入为21,172,949元，同比增加5,872,949元，同比增长39%。公共财政预算拨款安排8,775,000元，同比增加3,775,000元，同比增长76%，主要原因是需要对大型设备更新。垃圾处理费征收安排9,997,949元，同比增加1,997,949元，同比增长25%，主要原因是垃圾处理量增多。政府性基金预算安排2,400,000元，同比增加2,400,000元。2016年度没有上年结转收入。（二）支出预算说明2016年支出总预算21,172,949元，其中：基本支出9,010,149元，占支出总预算43%，同比增加1,081,529元，增长14%；项目支出12,162,800元，占支出总预算57%，同比增加7,262,800元，增长144%。四、2016年度一般公共预算支出预算情况。2016年度,一般公共预算支出总额为18,772,949元，其中:1、非税收入安排9,997,949元，用于基本支出9,010,149元，全厂机械设备设施维修827,800元，垃圾渗滤液和浓缩液应急处理160,000元。2、经费拨款（补助）8,775,000元，用于垃圾处理设施运行补助3,600,000元、渗滤液处理车间设备更新3,835,000元和垃圾渗滤液和浓缩液应急处理1,340,000元。五、2016年度政府性基金支出预算情况。2016年度，政府性基金预算支出安排2,400,000元,用于垃圾处理设施运行补助2,400,000元。六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。2016年度，市垃圾处理厂一般公共预算安排的“三公”经费支出预算支出额为123,000元，其中:1、因公出国（境）经费预算支出额0元,。2、公务用车运行维护费98,000元，同比增加60,000元，同比增长158%，主要原因是原有的两台交通车辆严重老化并报废，经市财政公车购置审批后同意我厂在2016年度使用自有资金新购置工具货车3台,因此维护费用大幅上升。3、公务接待费25,