QP-15来料检验控制程序

PAGEXXXXXXXX有限公司文件名称来料检验控制程序文件编号XXX-QP-15页次第8页共8页版本/修订号A/1生效日期2011.05.8条款号7.4.3+8.2.4一、流程图及作业过程：免检上线生产入库标识标识特放材料异常反馈单退货异常处理检验/实验结果报检/检验进料点收NGOK供应商送货改善内容及效果确认改善纠正措施1.1作业流程免检上线生产入库标识标识特放材料异常反馈单退货异常处理检验/实验结果报检/检验进料点收NGOK供应商送货改善内容及效果确认改善纠正措施1.2、作业过程：过程输入过程输出过程绩效检验规范的制定；AQL抽样计划；技术图纸与规格书的提供；大货签样的提供；来料品质环保状态的判定；品质环保异常状况的反馈；改善纠正措施的提供；来料LOTOUT率1.5%（月）2．异常控制次数≤3次（月）3．来料异常改善措施有效关闭率≥95%二.目的：为了确保供应商、客供及工厂内部来料符合本公司质量/环保要求，并提高供应商来料之质量/环保水平，更好的满足客户的需求。三.适用范围：本程序所指物料，仅适用于公司用在生产方面的铜丝、胶料、五金件、包装材料、委外加工品、外购品与辅料等，不包办公用品。四.定义：无五、作业程序：流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈报检、检验进料点收报检、检验进料点收来料100%点收1.《采购单》2.《合格供方名册》3、供方《送货单》4.出货检验记录；5.环保与可靠性试验报告。5.1进料点收5.1.1来料进入公司时，资材科收发组人员依据《采购单》、《合格供应商名册》，先核对供应商的《送货单》，核对无误，收发人员确认来料型号/规格、点收数量。5.1.2确认型号、点收数量无误后，资材科收发人员将物料放置在待检区，并作好待检标识，然后开出《来料报检单》（DNS/QR-QP15-01，附件一），通知IQC人员检验。1.经点收后的物料2.《来料报检单》1.供应商2.本厂收发组1.资材科主管2.IQC人员按采购单交期100%检验1.经点收后的物料2.《来料报检单》3.GB/T2828-2003抽样基准4.《进料检验规范》5.《零件承认书》6.图纸/标准样板7.《试验委托单》8.供方《出货报告》9.供方《环保检测报告》10.供方《可靠性检测报告》5.2报检、检验5.2.1IQC人员接到《来料报检单》（DNS/QR-QP15-01，附件一），按送检单上注明的缓急程度，安排先后顺序检验。5.2.2《来料报检单》上注明“A”在2小时内完成检验。“B”表示急用物料，在4小时内完成检验。“C”表示可稍缓，在1天内完成检验。但需做环保及可靠性测试的物料除外。5.2.3图纸、标准样板。检验项目包括外观、性能、尺寸、装配、信赖性试验、环保等。对于五金件、胶料、导体类或顾客指定的特殊物料必须有相关的《零件承认书》，图纸与标准样板为必不可少的检验依据。5.2.4（第三方）《环保检测报告》。无《出货检验报告》、有效的（第三方）《环保检测报告》的物料，需反馈供应商，要求2天内提供。5.2.5处对所供物料进行现场检验，检验结果作为该物料是否放行的判定依据，但质量管理部保留在本公司内复检的权力。5.2.5.1顾客订单紧急或合同有要求时，由PMC提出申请5.2.5.2物料质量不稳定，如连续二批以上出现相同质量问题时；5.2.5.3当物料不经过本公司，直接从供应商处出货给客户时；1.经检验后的物料，有合格、不合格两种。1.IQC员1.IQC主管2.品管经理3.资材科4.收发组A级：2H内完成检验；B级：4H内完成检验；C级：1天内完成检流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈检验/实验结果检验/实验结果同上同上5.2.5.4本公司现有检查手段不能进行检验时。5.2.6当需安排外检时，由供应商管理部与供应商联系，确定具体时间，并知会给IQC安排外出检验，检验按5.2.3条款执行。5.2.7来料环保控制：本程序范围内的所有来料都需进行ROHS环保检测，新物料首次来货时必须送ROHS环保测试，旧物料每三批来料送检一次。由IQC填写《实验委托单》（HHS-AA200013-105-A，附件二），委托实验室进行测试。对于公司实验室内部无法检测的项目，如REACH、邻笨、PFOS、PAH等，由实验室委外第三方检测机构进行验证，或由供应商提供有效期内的第三方检测报告。具体参照《环保控制程序》。5.2.8来料信赖性测试:插头端子、五金电镀类零件，需进行插拨力、吊重、盐雾等相关试验，插拨力、吊重每批来料必须进行测试，盐雾试验每三批送检一次，新物料首次来货必须检测。具体参照《信赖性管理规定》5.2.9针对电子类产品，如车充、旅充、HDMI分配器等，需进行老化、恒温恒湿、电磁兼容（EMC/FCC/LVD）等可靠性试验，对于公司实验货内部无法检测的项目，如电磁兼容（EMC/FCC/LVD），由实验室委托第三方检测机构进行验证；或由供应商进行委外测试并提供给我司权威有效的第三方检测报告，我司将此报告作为来料是否合格的判定标准之一。5.2.10液体类物料的检验：对制程中使用的天那水、酒精、抹线水、防锈油、脱模剂等辅助性材料，来料时需供应商提供第三方有效的环保检测报告（ROHS、REACH等）或MSDS表，以证明其物料的符合性。当对供应商提供的报告存在疑虑时，由实验室委托第三方检测机构进行测试验证。同上同上同上同上来料LOTOUT率≤1.5%1.检验/实验合格的物料2.检验/实验不合格的物料5.3检验/实验结果及标识5.3.即判允收，IQC员在来料的外包装上贴绿色“合格”标签或盖“合格PASS”章；IQC将《来料报检单》传给收发组，由收发组与仓管人员办理入库1.《来料报检单》--IQC填写2.《来料检验记录表》3.已检验并标识的物料IQC员/IQC班长1.供应商管理部负责人2.资材科主管3.IQC主管4.品管经理参照上条款要求流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈异常处理异常处理同上同上5.3.2检验结果不合格，IQC在《来料报检单》上记录“不合格”，并在来料外包装上贴红色“不合格“标贴，同时填写《材料异常反馈单》，知会采购部与供应商，具体按《不合格品控制程序》处理。5.3.3“合格”与“不合格”标签或印章的标识方法：5.3.3.1塑胶料：在每个栈板的侧面中间位置，按上中下顺序贴三张绿色“合格”或红色“不合格”标签。5.3.3.2铜丝铝箔：大轴铜杆在侧边中间位置贴一张绿色“合格”标签或盖“合格PASS”章，不合格品在侧边贴一张红色“不合格”标签。小轴铜丝或铝箔在每个栈板侧面贴四张绿色“合格”或红色“不合格”标签，具体位置贴在侧边四个外包装箱的左上角。5.3.3.3五金零件：在每个外包装箱正面的左上角贴一个绿色“合格”标签或盖“合格PASS”章，不合格品贴红色“不合格”标签。5.3.3.4纸箱：在每个栈板侧面中间位置贴一张绿色“合格”标签或盖“合格PASS”章，不合格品贴红色“不合格”标签。5.3.3.5吸塑罩、卡牌与贴纸：在每个外包装箱正面的左上角贴一个绿色“合格”标签或盖“合格PASS”章，不合格品贴红色“不合格”标签。5.3.3.6委外加工与外购品：在每个栈板侧面中间位置贴一张绿色“合格”标签或盖“合格PASS”章，不合格品贴红色“不合格”标签。5.3.4IQC于当天将检验状况与判定结果填入《来料检验记录表》（DNS/QR-QP15-02，附件三）内，并进行分类归档。同上同上同上同上对异常的物料100%处理1.异常物料检验判定2.《来料报检单》IQC填写3.《材料异常反馈单》空白表格5.4异常处理5.4.1当进料品质异常时，经评估分析，如可挑选、返工、返修的，IQC科应填写《材料异常反馈单》（DNS/QR-QP15-03，附件四），IQC人员应先知会供应商管理部，由供应商管理部联络供应商（或代工厂商）进行处理。5.4.2（DNS/QR-QP15-03，附件四）或其他资料时，应于3天内回复或前来处理，若不回复，也不来处理，由品管部安排人处理，所产生的处理费用，品管部通知财务部从货款中扣除，知会供应商管理部扣1.《材料异常反馈单》--IQC填写异常处理的结果2.《退货单》--收发填写1.IQC员IQC班长2.收发人员3.SQE跟踪处理异常1.资材科主管2.IQC主管3.品管经理4.供应商管理部经理5.对应的供应商供应商3天内回复异常处理情况流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈免检特放免检特放来料检验合格率98.5%同上格考核分数。5.45.4.4经供应商（或本厂）派人返工、返修过的物料，IQC应视之为新进物料重新检验，判定允收后，则按5.3.1办理入库，若拒收则按《不合格品控制程序》执行。5.4.5供应商（或本厂）处理后的不良品，及IQC判定的批退品，由收发组人员开《退货单》（DNS/QR-QP15-04，附件五），通知供应商前来取回物料，供应商收到退货单后，必须于一周内前来处理，否则，视为供应商自动放弃，由本厂行政科科作废品变卖处理。5.4.6供应商再次送入同种物料时，IQC应根据品质异常记录对物料进物检验，检验结果记录在第一次《材料异常反馈单》的里面。同上格同上格同上格同上格●1.检验判定不合格的物料2.紧急情况5.5特放5.5.1经判定不合格，需采用时，依《不合格品控制程序》5.5.2如因交期紧、放假，或IQC下班后，物料才到，无法通知IQC检验，但生产急需时，由资材科收发员在原标签上盖“急用章”，IQC上班后，收发人员应通知IQC对急用物料进行检验与跟踪，同时，开《紧急放行通知单》（DNS/QR-QP15-05，附件六5.5.3对于特放的物料上线生产，IPQC人员应做好标识以区分，参考《标识和可追溯性管理程序》执行。IPQC应加严在线检验。5.5.4环保不达标物料不允许特采.只能作退货或报废处理.1.《紧急放行通知单》1.IQC员2.收发组人员+资材科人员1.资材科主管2.IQC主管3.品管经理●●公司规定免检的物料5.6免检物料本公司规定部分物料免检，详见《免检物料管理规定》《免检物料规定》1.IQC员2.收发人员生产部门主管●六、参考文件七、附件6.1《纠正和预防措施控制程序》7.1本程序衍生附件6.2《不合格品控制程序》7.1.1《来料报检单》（DNS/QR-QP15-01，附件一）6.3《收、发货作业规范》7.1.1《实验委托单》（HHS-AA200013-105-A，附件二）6.4《进料检验规范》7.1.2《来料检验记录表》（DNS/QR-QP15-02，附件三）6.5《特采管理规定》7.1.3《材料异常反馈单》（DNS/QR-QP15-03，附件四）6.6《信赖性管理规定》7.1.4《退货单》（DNS/QR-QP15-04，附件五）6.7《环保产品控制程序》7.1.5《紧急放行通知单》（DNS/QR-QP15-05，附件六）6.8《GB/T2828-2003》抽样基准表7.1.67.2本程序沿引附件