企业后勤安全管理制度

企业后勤安全管理制度

企业后勤安全管理制度篇1第一章作息时间管理第一条：公司作息时间详见下表：公司作息时间根据季节变化会做出相应调整，调整以后由总务处通知全体伙伴，望各位伙伴严格遵守。第二章考勤管理第一条：职员上班和下班时须各签到一次。因故未能正常签到的，须申明原因并经部门负责人确认后报行政部备案，否则，按旷工处理。第二条：请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交行政部备案后方可离岗。第三条：职员不得要求他人代为签到，或替他人签到。每发现一次，对替人签到者和要求他人代为签到者，各罚款50元，通报批评，当季考核系数不超过0、8。第四条：公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早退依照公司员工手册进行处罚。第五条：公司关于视为旷工行为的规定依照员工手册标准。第六条：公司对于旷工的处理：参照公司员工手册进行处罚。第三章假期管理第一条：休假及相关待遇（一）取（销）假的一般程序如下：职员出示请假条，需部门负责人、公司行政部批准，报总经理办公室后方可取假。一次取假三个工作日以下的，需提前两天申报。一次取假在3个工作日（含）以上的，需提前五天申报。（二）正式休假、出差、外出考察、外出培训前须知会全体员工。第二条：婚假以及相关待遇依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假7天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加3天假期，一共10天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。第三条：丧假以及相关待遇直系亲属（包括父母、配偶、子女、配偶之父母）死亡的职员，可取丧假3天，如职员家在外地者，觉3天时间不能返回，须向公司另外请假。第四条：职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写《请假审批表》。注：第四章制度除请假以外，出差、婚假及丧假均为带薪休假。第四章职员个人通讯管理第一条：职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码行政部备案。第二条：申报报销手机通讯费的职员，必须及时公布手机号码，并保证每天（包括节假日）8：00-22：00处于开机状态。第三条：职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。第四条：行政部办公室负责每月抽查职员开机状况。如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者，取消该职员当月通讯费报销资格。第五章图书管理第一条：图书的购买（一）购买前将图书类型、数量、价格报总务处负责人、总务处后批准方可购买。（二）购买图书后必须到公司总务处登记，然后交申购部门使用，使用完毕后必须归还总务处。（三）未经公司总务处登记的图书，财务部不予报销购书费用。第二条：图书的登记（一）建立公司书库，由总务处担任公司图书管理员，负责图书登记。（二）图书登记内容应包括购买日期、书名、编号、价格、保管部门、保管人等六项。第三条：图书的借阅（一）借阅图书者必须向总务处办理借阅手续后才能借书。（二）借书者须妥善保管图书，如有污损或丢失，按原价赔偿。第六章办公管理第一条：职员上班时间应佩带好工作牌。第二条：办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。第三条：保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。第四条：接电话时先说“您好”，再报出公司名称。接听电话应简单明了，尽量小声，以免影响其他同事办公。第五条：如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。第六条：接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室，避免影响他人办公。来宾一般不得进入办公区，如确因工作需要，应由相关部门人员带入。第七条：办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。第八条：办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。第九条：上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。第十条：职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。第十一条：行政部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。第七章会议管理第一条：公司规定每周六下午17：30分为公司每周例会；每月月末的17：30分为公司每月总结及下月规划会议。第二条：会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。第三条：参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假，参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。第八章办公用品管理第一条：所有办公用品及设备（含电脑、复印机、打印机耗材等）均由总务处统一采购。第二条：办公用品领用程序1、各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写《办公用品请购单》；2、开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写《办公用品请购单》，并提前一天通知办公用品管理员进行准备；3、如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在总务处领取统一标准的办公用品，并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。第三条：办公用品的保管：办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品管理员处。第四条：申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写《固定资产购置申请表》。第五条：办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。第九章资产管理第一条：固定资产的管理总务处办公室负责对公司及项目部资产的实物管理，负责对公司电脑类资产进行专项管理，须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。第二条：资产登记的要求：1、分别做好固定资产、低值易耗品的登记，登记的.格式可参考《固定资产盘点表》。2、为方便公司资产的统计，各部门统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。第三条：资产管理指引：1、资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关手续。2、资产管理需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。3、未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。4、资产的使用部门和使用人须合理使用设备，严格按规程操作，并注意设备维护、保养。由于使用、保管不善造成的遗失和损毁，责任人按资产价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。第四条：资产购置、调拔、转让、报废的审批权限和审批程序：1、资产购置：有关部门提出申请，填制《固定资产购置申请表》并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产的购置。2、资产转让、报废：有关部门提出申请，填制《固定资产报废申请表》，并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产转让和资产残骸的处理。报废资产有残值的，经资产主管部门估价、处理后，回收的资金应及时上缴公司财务管理部。第十章印章证照管理第一条：印章管理1、各类公章必须指定专人负责和保管。公章不得随意存放，任意使用。2、需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的、用途、范围，填写《发文审批表》，经领导批准后，方可盖章并填写《公章使用登记表》。3、各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由行政部登记备案。4、印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向公司总经理汇报并予以备案，并及时办理补刻手续。第二条：公司公章1、因工作需要以公司名义对外发文、上报材料或有关资料需盖公司公章的，须说明用途、范围，经有关用章审批人批准后方能加盖公司公章；2、凡因特殊原因需借公章外出公干，须书面申请说明用途和特殊原因，并经用章批准人同意方可借出；归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查；凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任；3、公章保管人外出时，应将公章交给总务处指定的临时代管人保管，不得擅自交给他人代管代用。第三条：公司公章、部门印章使用审批规定1、以公司名义张贴、外发（公司以外）的各类文件需加盖公司印章。2、以部门名义张贴、外发（公司以外）的各类文件需加盖部门印章。3、各部门应指定专人对部门印章进行保管。第四条：各类证照的管理1、各部门在取得各类证照时，应同意交行政部进行存档管理，并登记在《公章、证照登记表》上。2、如需使用各类证照，使用人需经总经理办公室负责人同意后，方可使用。第五条：印章使用审批规定印章的审批使用应由总经理签字后方可使用。任何个人和负责人严禁私自使用印章，一经发现公司将从严从重处理。因私自使用公章为公司造成重大损失的，公司将追究其法律责任和损失赔偿，并给予辞退处理。第十一章名片管理第一条：新职员入职后即可申请印制名片，逐项按名片标准格式填写后发至人事部门，人事部门批准后发至总务处，即可办理。第二条：职员名片标准：公司统一模板+部门+公司号+手机+邮箱地址；主管以上人员名片标准：公司统一模板+部门+职位+公司号+手机+邮箱地址。第三条：未经公司任命的职位不得印制在名片上，所有申请了手机报销的必须将手机号印制在名片了。第四条：学位、职称等若因工作需要在名片上印制，须经总经理办公室验证同意后方可印制。企业后勤安全管理制度篇21目的为了加强公司食堂、公共设施、宿舍管理工作，特制定本管理制度。2适用范围本制度适用于公司食堂、公用设施、宿舍等管理及公司各单位。3内容3.1职责3.1.1综合部3.1.1.1负责食堂用料的采购、存放、饭菜加工、保持就餐环境的整洁以及食堂账目的管理。3.1.1.2负责公司建、构筑物及办公设施的日常管理、修缮工作。3.1.1.3负责职工宿舍的人员安排、设施配备、维修以及安全管理工作。3.1.1.4负责公司办公设施的统一调配、维修、更换工作。3.1.1.5负责公司公共澡堂、开水站的运行管理工作。3.1.1.6负责公司会议室内办公设施的管理工作。3.1.2.7负责后勤管理制度的检查考核工作。3.2管理内容及要求3.2.1食堂管理3.2.1.1外出采购食品及原料时，严格执行比价采购的规定，保证所购食品及原料质优价廉，同时采购的食品及原料要适量，避免浪费。3.2.1.2对生熟食品要分别存放和加工，各种加工用具及炊具在使用前后必须清理干净并定置存放，餐具在餐前、餐后必须消毒，并整齐摆放在指定位置。3.2.1.3加工好的饭菜必须清洁卫生，不能有杂物，杜绝发生饭菜质量事故。3.2.1.4食堂必须按规定时间售饭，不得无故推迟或提前售饭；售饭时间如需变更，需提前下发通知。3.2.1.5采购人员要严格按照公司规定做好帐目管理，确保帐目及报表数据准确、真实，报帐要及时。3.2.1.6食堂所有员工上岗必须持有健康证，否则不予上岗。3.2.2公共设施管理3.2.2.1公司所有员工都要爱护办公、生产、生活区域内的公共设施，由责任部门提报《维修通知单》，综合部及时维修，若公共设施属于人为损坏的，费用由责任人全额承担。3.2.2.2对需要更新的设施，由使用部门提出申请，报主管领导审批后方可更新。3.2.2.3综合部应定期对建筑设施的易磨损部位和门窗的`轴承、锁具、把手等定期进行润滑、加固、校验；对易腐蚀部位如各种钢构件、房架、栏杆等定期防腐；对易损坏的部位如建筑物屋面、台阶等定期修补，以延长设施使用寿命，降低维修成本。3.2.3宿舍管理3.2.3.1宿舍内应保证卫生、整洁，床、橱、桌、椅由公司统一配备，被褥在使用后应叠放整齐定置摆放；宿舍墙壁及床铺上严禁贴画、摆放不健康的物品。3.2.3.2各宿舍禁止私自换锁，严禁私自调换宿舍，各部门在根据人员调动而调整宿舍时，必须提前通知综合部，经综合部核准后方可进行调整。3.2.3.3员工宿舍内不准私自留外来人员及异性住宿。3.2.3.4严禁在宿舍内；严禁在宿舍及走廊内大声喧哗、吹口哨、唱歌；严禁在宿舍内饲养宠物。3.2.3.5严禁在宿舍内观看内容不健康的书刊及音像制品。3.2.3.6严禁在宿舍内使用大功率电器，禁止长明灯、长流水等浪费行为。3.2.3.7住宿人员要爱护宿舍内的各种公用设施，严禁人为损坏。3.2.3.8宿舍外公共部分的卫生保洁工作由综合部负责，应做到洁净无杂物。3.2.3.9住宿员工要做好防盗工作，个人贵重物品要妥善保管，丢失自负。3.2.4浴室管理规定3.2.4.1不准随意破坏、移动浴室内的衣厨、衣架、水管、水笼头、灯具等公共设施。3.2.4.2为保证下水管道畅通，洗澡用的垃圾（洗发水瓶、袋等）必须倾倒在垃圾桶内，禁止随便乱扔，以免造成下水道的堵塞。3.2.4.3不准在浴室内大声喧哗、吹口哨、唱歌。3.2.4.4洗澡完毕及时关闭水龙头。3.2.4.5禁止在浴室内洗衣服、被罩等。3.2.4.6公司浴室为本公司人员使用，禁止私自带外来人员到澡堂内洗澡。3.2.4.7洗浴时必须把衣服放在衣架上，不允许挂在淋浴管道上。4检查与考核4.1综合部每月组织一次物业大检查，检查的内容要包括公共、公用设施的使用情况，各公共卫生区卫生情况，各办公室卫生情况，宿舍卫生情况。检查结果要及时汇总，每月一通报，考核情况报公司领导批准后计入各单位当月绩效考核中。4.2食堂管理工作考核4.2.1食堂工作人员违反食堂管理规定，每次罚责任人20元。4.2.2食堂用具及设施的卫生状况达不到规定要求的，每次罚责任人20元。4.3公共设施管理工作考核4.3.1未按规定程序提报维修，并造成维修延误或影响公司正常办公、生产，每次罚责任人50元。4.3.2综合部未进行维修，造成维修延误或影响公司正常办公、生产，每次罚责任人50元。4.3.4各单位违反规定，人为损坏公共设施，相关责任人要承担全部维修费用，并且视情节轻重罚责任人50～100元。4.4宿舍管理工作考核4.4.1员工擅自住、退换宿舍、更换宿舍门锁，罚责任人20元。4.4.2在宿舍楼内禁止一切、偷盗、斗殴等违法违纪行为。一经发现，罚责任人50～100元；视情节严重的移交司法机关处理。4.4.3综合部要做好宿舍楼走廊、楼梯间、卫生间的卫生保洁工作。否则每次罚责任人20元。4.4.4住宿员工违反其它规定的视情节严重罚款20-100元。4.5浴室管理工作考核4.5.1不准随意破坏、移动浴室内的衣厨、衣架、水管、水笼头、灯具等公共设施，违者赔偿损失并罚款50元。4.5.2为保证下水管道畅通，洗澡用的垃圾（洗发水瓶、袋等）必须倾倒在垃圾桶内，禁止随便乱扔，以免造成下水道的堵塞，违者罚款20元。4.5.3洗澡完毕及时关闭水龙头，违者罚款20元。4.5.4禁止在浴室内洗衣服、被罩等，违者罚款20元。4.5.5公司浴室为本公司人员使用，禁止私自带外来人员到澡堂内洗澡，违者罚款50元。企业后勤安全管理制度篇3一、职责1、办公室是后勤处车辆的统一管理部门，负责车辆调度、保险购买、安全行车管理、驾驶安全培训、车容车况检查、油料统计、新车购买、监督各室、中心对所属车辆的使用、车辆台账的检查及车辆费用审核等各项有关车辆管理的工作。2、车辆的备用钥匙和相关证件由办公室物资管理员妥善保管，建立并完善其所属车辆台账的建立和编写。车辆台账包括车辆信息台账、用车使用台账、维修保养台账、油料使用台账。并建立电子文档，每月交主管领导核查。二、车辆使用管理制度1、本处车辆由办公室统一管理，其他人员不得随意调度车辆。2、本处车辆只能由办公室专职驾驶员和经后勤处考核并批准同意驾驶车辆的兼职员工驾驶，其他人员一律不得驾驶本处车辆。严禁将车辆私自交他人驾驶，严禁公车私用。3、遇职工突发疾病或受到意外伤害等突发事件，驾驶员可直接出车，事后补报办公室主任。4、每天上班后，驾驶员要先行检查车辆的水、电、油料是否充足，车况是否正常，随车证件及手续是否齐全等，保证出车安全、迅速。5、每天下班前须将车辆停放在指定地点，节假日和每天下班时，车辆凡未按时停放在指定停车地点的应及时报告，否则发生任何意外，由当事人自行承担；6、本处各部门负责人用车，直接向办公室物资管理员领钥匙，安排司机，方可出车，随行司机认真填好《车辆行驶记录表》。《车辆行驶记录表》随车存放，一车一份，不得丢失，每月将《车辆行驶记录表》交由办公室物资管理员记录存档。办公室主任每半月抽查一次。发现记载不实、不全或为登记者应呈报领导提出批评，对不听劝阻屡犯者应给以处分。对于部门大型活动用车需提前申请。填好用车申请单，经处领导批示后，由办公室安