公司质量管理体系运行报告

公司质量管理体系运行报告一）质量管理体系文献化的管理：1、我司的质量管理体系是按GB/T19001-的原则规定进行编制的质量体系文献。公司管理体系文献在2月15日制订并实施，经内部审核，未提出更改规定。为公司体系的维系运行起到了重要作用。2、公司文献的编制原则为：根据GB/T19001-原则规定，结合公司的实际状况，集体参加的办法编制而成，体系文献有质量手册1个、程序文献11个，符合体系全员参加的规定。在后期维系运行的过程中，各有关部门没有提出异议，阐明公司的质量管理体系文献是适宜的。3、文献的管理工作：通过内部审核内审发现，在标记、贮存、保存以及文献的有效性均获得了一定的效果，为体系的实施起着重要的指导性作用，因此，公司的质量管理体系文献符合体系规定的文献化的规定。二）管理职责1、在本过程中，最高管理者坚持以顾客为关注焦点，结合公司的实际状况，制订了质量管理体系的质量方针和质量目的，制订了质量目的的管理程序，规定了目的的考核机制，但是从现在的动态来看，此项工作贯彻的不好，望有关部门做好各自的质量目的的统计工作，以验证质量目的的可行性。为管理评审评定提供输入根据。2、公司体系规定了体系的全部参加者的职责和权限，并结合公司的综合管理进行统一管理。为使体系正常运行，在内部沟通中运用多个会议制度、工作群、V网等手段进行信息沟通，在信息畅通获得阶段性的效果。3、为确保公司质量管理体系的持续适宜性、充足性和有效性，公司规定了管理评审过程是达成此规定的重要手段，公司定于4月30日进行管评，由总经理亲自主持，后来体系运行中，结合公司的实际状况，可用办公会议的形式就体系单项义案进行评审，从而达成管评的同效。三）资源管理过程l、为确保质量管理体系的正常运行，公司对基础设施、人力资源、工作环境等方面的投入，确保了体系的正常运行。通过内审发现现在公司的基础设施设备能够满足公司经营和经营范畴的产品的规定。3、人力资源的确保是公司体系得以实施的核心。现在公司的管理层人员构造为大专5人、本科11人（其中涉及8名船舶公司兼职人员），公司的人员构造基本满足质量体系规定，但随着公司业务的拓展，人力资源有待进一步充实。5、公司的支持性服务如运输、通讯、信息系统，基本上能够满足体系运行的规定。四）产品/服务提供实现过程本过程是整个质量管理体系运行的核心。他对于产品策划、顾客规定、产品的设计和开发、采购、产品服务的提供和确认、产品标记、产品防护、监视设备的管理都作了具体的描述和规定，现就实施状况解读：1、服务提供过程的策划：公司完善了质量方针、质量目的、组织架构、编制质量手册、程序化文献／统计，规定了各过程的互相作用和互有关系，以及基础设施的配备，符合GB/T19001-原则的规定，能满足产品实现的体系规定。2、与顾客有关的过程：公司体系制订了程序化的控制流程，同时公司也制订了合同评审制度，公司合同严格执行程序规定。在顾客沟通中开发已建立沟通机制，如来电来函的管理以及顾客档案的管理等，收到一定的效果。3、采购控制过程：采购过程应做好对供方的评价、选择、采购信息和验证以及供方的评定等工作，从而减少采购风险，提高采购质量（涉及过程质量和产品质量）。现在对供方的评价、选择以及供方名录已有效初步建立，但是评价供方的资质上应加强控制，对供方的档案管理应加大力度，档案管理是动态管理，因此其符合性和有效性是核心点。供方的业绩评定应做好，他是确保与供方／组织双赢的基础确保，也是减少采购风险和提高采购产品质量的双赢方略之一。5、产品的标记和防护过程：产品标记关注的是避免产品间的混淆和误用，必要时根据产品标记实现追溯的规定；产品防护的目的，确保产品符合规定。目的是使顾客满意并增强顾客满意程度，内审发现产品流转过程中的标记能满足规定。五）测量、分析和改善本过程是对其它各条款如何实施，为什么实施，由谁实施，采用什么办法工具等汇总的安排。此环节是PDCA中两个环节的核心点。l、顾客满意：指顾客对其规定已被满足的程度规定。本过程是公司重点控制过程，公司采用问卷调查、顾客走访、服务跟踪、顾客投诉等方式进行监视。现在公司未出现顾客投诉。顾客满意是我们持续关注的焦点。2、内部审核：公司于4月15日进行内部审核，在整个审核过程中共发现1项不符合项，为普通不符合项。责任部门为开发部。体系文献的建立和改善、领导管理职责中的组织策划（质量方针／目的）、公司的资源确保使体系得以有效实施。从整个审核过程中发现各级管理人员质量意识有较大提高，全员参加的意识别已在逐步形成（具体的内审状态已形成审校报告和审核小结）。3、过程的监视和测量：在公司过程的控制中，采用以过程控制确保质量的提高；以内审来审核体系的符合性；以检查控制产品质量的稳定；以数字分析来查询质量不稳定的因素并改善；以管理评审来衡量公司质量管理体系的适宜性、充足性和有效性；以资源确保满足公司体系需求。4、产品监视和测量／不合格品控制：公司在对产品质量控制，突出了“狠抓两头、控制过程、确保改善”的质量管理原则。主抓进货检查和成品检查的控制，在进货检查中配合供应部做好采购风险的控制和采购质量的控制，确保从源头控制产品质量；成品的检查加大了放行的力度。通过内部审核内审尚未发现顾客投诉现象。5、数据分析过程：其目的是证明体系的适宜性和有效性，为改善提供根据。现在公司体系运行中的统计技术运用与体系规定有距离，此后应加大此项工作的开展，为体系和产品质量的改善提供量化的根据。6、持续改善控制：其范畴涉及质量管理体系、过程和产品三个方面。公司重要是对过程、产品的持续改善。加大纠正方法和防止方法是体系标本兼施的方针，是过程增值的规定，也是体系有效运行的条件，是管理评审的一项重要内容，改善是公司永恒的目的。六）公司质量管理体系的分析和改善l、公司的质量管理体系总体正在循序渐进的发展，全员参加的意识正在逐步加强，顾客为中心的理念在提高，工作现场的管理正在逐步驶向规范化管理的轨道。现在公司的体系运行达成阶段性的预期效果。现在，公司质量管理体系在在一下方面需要完善和提高：一是质量目的的考核；二是资源的确保（涉及人力资源）；三是供方评价。以上报告提交管理评审会议评审，将作为管理评审的输入，管理评审的输出将作为公司内部审核内审的输入来考量公司质量管理体系的待合性，以及与否能接受第三方审核的证据。管理者代表：潘亮/4/30开发部质量管理体系运行报告一、质量目的达成状况部门质量目的目的值实际值达成状况未达成因素改善方法备注开发部产品成品一次交付合格率100%100%达标合同履约率100%100%达标顾客信息解决率100%100%达标顾客投诉率00达标采购产品合格率100%100%达标对A类供方考察率100%100%达标从1月-3月的统计成果能够看出：公司质量目的“顾客满意率”、“顾客投诉率”均已达标。二、本部门质量管理体系工作报告一）以顾客为中心1、市场及客户：开发部本着以顾客为中心的原则，主动开拓市场，营造良好的市场环境，拓展公司产品的推广渠道。以交流会、面谈、电话沟通、书信往来、邮寄资料、电子邮件等多个方式保持与客户的良好沟通，及时理解市场变化状况及客户需求，广泛收集客户信息。1月至今通过网络、电话，收集二十余个项目信息，出差20人次，通道跟踪销售信息，进一步分析市场客户需求参加10个投标。2、顾客需求拟定：在与客户交流过程中，把顾客规定摆在首位，并已全部做到规定明确，统计清晰，对每一种信息跟踪、分析、确认。公司2011年的维系工作已逐步规范，已按规定登记客户需求。3、产品有关规定的评审：1月至今，开发部已接到2个订单，由开发部发出到各部门的合同评审4份，合同评审率100%。4、交货期控制：开发部对供方生产过程安排专人跟踪，及时理解生产过程进度及在生产过程中发生的异常状况及时解决，确保交期按客户规定完毕。同时对异常状况进行理解，及时反馈给有关部门，协调解决。5、售后服务：收集整顿客户意见，及时提供售后服务。及时与客户沟通，协调各部门解决。6、客户退货：自质量体系推行以来，暂无退货。7、顾客满意度调查：开发部按体系规定，针对不同产品规格，已将《用卢意见报告>、《顾客满意度调查表》通过邮件分发给业务员，由业务员带给顾客，由顾客填写评价表。我们将有关信息核算后，整顿分析，反馈给有关部门，并建立档案。8、持续改善：营销部在维持现有工作业绩的基础上，进一步学习理解体系文献规定，在工作流程方面遵照体系规定，在工作办法方面不停创新，谋求新的市场及客户管理模式，提供让客户满意的产品和售后服务。二）采购过程1、根据公司质量管理体系的规定，我部已建立并完善了《供应部部门职责》、《岗位职责》、《采购人员行为规范》等有关制度和规范，并已在实际工作中贯彻执行。2、建立并逐步完善了《合格供应商名录》并对其中的重点供方进行了评审。3、按照质量管理体系的规定，建立健全了进货检查及验收、合同管理、供方业绩评定等有关方法和管理表格。4、根据公司生产经营的实际状况，按质量体系规定建立了新的采购供应工作流程并报审。5、按照质量体系的规定，逐步完善本部门工作。持续改善的管理方法和有关表格。7、培训：开发部根据本部门工作需要，在质量责任意识、进货品质控制、质量体系有关文献和贯标规定等方面对部门人员进行了培训。开发部在一季度质量管理体系的维护中，严格按体系规定控制销售和采购过程，并获得初步效果。我们相信在公司领导的大力支持下，各部门的主动配合下，做好公司的采购控制及采购物资的质量确保。公司的质量管理体系将更加完善。三）审核成果今年内部审核内审，审核组对开发部开出1项不符合项。通过内审审核发现：开发部在供方管理方面的工作还需改善。现在该不符合项已整治完毕。五、存在问题1、在体系实施的过程中，应对合同的全程控制建立信息化管理。2、按体系操作意识仍需提高和加强。开发部/4/30综管部质量管理体系运行报告一、质量目的达成状况部门质量目的目的值实际值达成状况未达成因素改善方法备注综合管理部现行有效的文献控制率为100%100%100%达标培训计划完毕率100%100%100%达标错漏检率不大于1%0.1%达标现在公司体系文献使用的版本为本的质量体系管理文献，2月编制实施的体系文献。二、文献控制：1、公司现在有质量手册1本、程序文献11个，有关文献的编写都有审核同意人签字，文献发放均盖有受控章和填写《文献发放回收统计》。2、综管部有专人负责对公司文献的管理，涉及：文献的分类、保管、标记、贮存、归档等管理工作。3、综管部全部下发各类的文献（涉及告知、体系文献等）均按公司规定在《文献发放控制统计》上登记发放回收统计；4、综管部外来文献也实施严格管理，运用《外来文献一览表》进行登记发放；三、统计的控制：现在体系公司共有25个表单投入使用，能够满足公司体系运行规定。办公室对这25个表单实施统一管理．后来将实施动态管理，确保体系表单的有效性。四、内部沟通工作：通过工作群、V网平台进行沟通，行政例会、办公会议等形式，达成有效沟通的效果。五、管理评审：为确保公司质量管理体系的持续适宜性、充足性和有效性，公司规定了管理评审程序是达成此规定的重要手段，公司定于4月30日进行管评，由总经理亲自主持，后来体系运行中，结合公司的实际状况，可用办公会议的形式就体系单项义案进行评审，从而达成管评的同效。六、支持性服务：现在公司共有2台传真机、5台电脑、1台复印机、2台打印机，基本上能够满足体系运行的规定。七、人力资源岗位能力的识别：针对公司的实际状况，首先自查内部文献管理工作，先后建立人力资源管理工作流程2个，使人力资源管理的各项工作流程和有关统计更加规范。对重要管理岗位工作人员，规定有一定的能力，人力资源部牵头制订了《岗位能力规定》文献，对从总经理至一线操作工人员的岗位能力做了规定。现在公司的管理层人员构造为大专5人、本科11人（其中涉及8名船舶公司兼职人员），公司的人员构造基本满足质量体系规定，但随着公司业务的拓展，人力资源有待进一步充实。八、公司的人力资源配备状况：1、培训状况完善了培训的计划、实施、统计、监督、总结等员工培训工作体系，强化了员工培训工作的流程，并加以贯彻。针对专业性强的特点，培训工作重要采用分层次、分阶段、分专业的方式，首先，部门经理及以上管理人员的培训由综管部组织实施，另首先，普通员工的培训工作重要以所在部门为主，人力资源部协助完毕。制订了公司的年度培训计划，根据年度培训计划，并认真组织实施，从对培训效果的调查看，参培员工大多反映效果比较好，一定程度提高了员工的操作技能、管理水平和业务能力，对提高员工综合素质起到了主动作用，达成了预期的培训效果。通过已经实施的培训项目效果验证，涉及笔试和口试，接受培训的人员100%合格，达成预期培训效果，满足部门质量目的的规定，培训资料已经建立档案保存。九、员工档案管理档案管理是公司理解人员状况的窗口。在原东港劳务公司员工档案的基础上，我们更要结合实际状况，主动完善员工档案，使员工档案管理工作有序进行，同时，尽快完善系统，达成统计的一致和统一性。十、产品检查：1月1日至3月31日，共检查采购产品3件，合格3件，合格率100