三级复核管理制度

河南瑞邦工程造价咨询有限公司三级复核管理制度第一章总则第一条为确保造价咨询工作质量，杜绝咨询质量事故，规避公司法律责任，减少公司经营风险，更加好的为委托方服务，根据现行法律法规，结合我司实际，特制订三级复核项目管理制度。第二条三级复核是指由主办工程师、部门经理、总工三个层次构成的对我司咨询工作人员的咨询服务过程和形成的咨询初步结论进行检查、审核、纠偏，并最后形成咨询成果的质量控制过程。第二章复核工作的具体内容第三条一级复核（主办工程师）的具体内容涉及但不限于下列内容，详见各部门《技术成果量化考核原则》：咨询成果数据和金额的精确性、统一性；咨询成果格式、文字、工程名称、单位名称的对的性；清单构成内容的完整性；编制根据的完整性和充足性；编制阐明的完整性和对的性；暂列金额明细构成的完整性；列项的完整性、对的性；项目特性描述完整性、精确性；工程量的精确性，与否按图纸答疑计量；综合单价的精确性；材料名称及规格型号的对的性、材料价格的精确性；方法费的合理性；定额、费率套用的对的性；总包服务费阐明的完整性、对的性；暂估价与否标明；有无按招标文献的规定进行编制；其它与咨询有关的问题。第四条二级复核（部门经理）的具体内容除一级复核内容外，涉及但不限于下列内容：一、提交咨询成果文献与否按规定时间；二、复核出的问题与否按规定整治；三、否认性量化指标的审查。第五条三级复核（总工）的具体内容除二级复核内容外，涉及但不限于下列内容：一、专业技术人员成果文献的终审工作，提出否决意见；二、复核出的问题与否按规定整治；三、否认性量化指标的审查。四、技术成果总体效果与质量（与否符合委托规定；从内容到形式的品质提高、装订排版等）;五、新工艺、新材料、新技术的精确把握与定位;第三章三级复核程序、办法、时间第六条主办工程师先自查，自查没有问题后发送电子版到合同事业部指定邮箱，凭借发送的统计初步咨询成果报送部门经理进行二级复核，部门经理首先对该项目咨询办法、过程、结论进行全方面认真的检查、复核，提出复核意见，在《咨询项目成果复核统计表（一）》上逐项填写复核统计，并送总工处进行三级复核。第七条总工对部门经理报送的已通过二级复核的咨询成果进行三级复核，对复核后发现有问题的项目，将复核具体意见填写在《咨询项目成果复核统计表（二）》上反馈给二级复核人，责成有关人员修改、纠正，直至问题全方面解决、满足咨询质量规定，主办工程师根据二级、三级复核的问题分别在《咨询项目成果复核统计表（一）》、《咨询项目成果复核统计表（二）》上填写改正统计，经核准无误后，由部门经理和总工签字确认准许盖章，复核完毕。第八条部门经理负责的项目由部门副经理进行二级复核，总工负责的项目由总工助理进行二级复核。第九条根据以上三级复核分工，对项目的三级复核工作必须按《三级复核流程》进行。第十条复核时间规定一级复核包含在项目作业时间内，二级、三级复核时间由部门经理和总工根据项目大小自行拟定，一旦拟定不可更改（特殊状况经审批后能够变更），在派工单上进行明确标注，复核时间的监督、统计以及复核流程的触发由合同事业部进行操作！具体操作方法以下：主办工程师完毕项目成果初稿后，电子版发送到合同事业部指定邮箱，合同事业部根据发送时间鉴定最后完毕时间，主办工程师凭发送统计打印三级复核评分表进入复核流程。三级复核完毕后，总工将带复核痕迹的原始文献发送合同事业部邮箱，合同事业部根据邮件发送时间鉴定复核完毕时间。第四章权利义务第十一条部门经理是项目咨询工作质量的二级复核人，对项目的咨询工作质量承当直接责任，在三级复核工作中的权利及义务：一、复核主办工程师的工作底稿及委托方提供的多个资料，对复核出的问题责成主办工程师修正；二、规定主办工程师报告工作状况；三、向总工程师阐明工作状况；四、对总工程师提出的问题进行解决，并将解决成果报告总工程师；五、部门经理对复核后的技术成果承当责任。第十二条总工是项目咨询工作质量的三级复核人，对项目的咨询工作质量承当考核责任，在三级复核工作中的权利及义务：一、查阅咨询工作计划、工作底稿及委托方提供的多个资料，提出复核意见责成部门经理修正；二、考核主办工程师完毕的工作成果，考核部门经理对咨询成果的复核质量；三、主持制订大型和有重大影响项目的实施方案编制工作；四、风险评定与解决：计量风险、政策风险、市场风险、职业道德风险、公司法律风险；五、总工室对复核后的技术成果承当总责。第十三条项目主办工程师作为项目的编制人员，是项目咨询工作质量的第一负责人，在三级复核工作中的权利及义务：有对复核意见提出异议并规定复核人给我合理解释的权利；主动向部门经理报告工作状况；按照部门经理的合理规定进行整治；向部门经理报告整治状况。第五章奖罚第十四条部门经理完毕复核任务后，提交总工三级复核。三级复核后，将根据《技术成果量化考核原则》予以考核。该处分费用由部门经理根据责任明确负责人。若三级复核后公司抽查中发现重大偏差全年累计3次以上时，对有关负责人进行处分。体现优秀的对有关人员进行奖励。第十五条部门经理在复核过程中发现问题，在规定分成区间内部门经理核减1%计提0.5%。第十六条三级复核中不恪守《三级复核管理制度》有关规定的一项扣一分，计入个人业务考核原则得分中。第十七条项目分成比例计算办法：土建部分分成比例=2‰*总得分安装部分分成比例=5‰*总得分第十八条项目在分成已经发放的状况下，不管什么因素，什么状况，什么时候，什么人员发现新问题，按照有关制度及评分原则向有关负责人追责（涉及但不限于分成按原则返还）。第十九条业务分成考核具体方法详见《技术管理岗位考核原则》。第六章附则第二十一条本制度由公司负责解释，实际执行过程中碰到问题请及时向公司反映，公司将视状况予以修订、勘误。以往文献中有与本制度相冲突的按本制度执行，本制度自同意之日起执行。三月二十八日附件：1、三级复核流程，详附件一2、咨询项目成果复核统计表，详附件二、三3、《技术成果量化考核原则》三级考核原则\安装工程技术成果量化原则.xls三级考核原则\房建部技术成果量化原则.xls三级考核原则\市政园林部技术成果量化原则.xls三级考核原则\水利咨询部技术成果量化原则.xls4、《技术管理岗位考核原则》，详见附件四5、总工岗位职责，详见附件五6、部门经理岗位职责，详见附件六附件一：河南瑞邦工程造价咨询有限公司三级复核流程主办工程师主办工程师项目完毕完毕主办工程师自查部门经理二级复核完毕总工三级复核二三级复核问题统一修改通过合同事业部备案报送客户初稿电子版发合同事业部邮箱复核稿电子版发合同事业部邮箱附件二：河南瑞邦工程造价咨询有限公司咨询项目成果复核统计表（一）编号：项目名称业务类型部门经理主办工程师二级复核统计：部门经理(签字)：日期：二级改正统计：部门经理(签字)：日期：注：本表一式两份，与统计表（二）配套使用，主办工程师、公司各执一份，并作为存档的根据。附件三：河南瑞邦工程造价咨询有限公司咨询项目成果复核统计表（二）编号：项目名称业务类型部门经理主办工程师三级复核统计：总工程师(签字)：日期：三级改正统计：总工程师(签字)：日期：注：本表一式两份，与统计表（一）配套使用，主办工程师、公司各执一份，并作为存档的根据。附件四：技术管理岗位考核原则1.编制“管理岗位考核方法”是为了切实做到指标量化，责任到人，一项一审，权责对等、风险下沉，切实提高品质。2.本方法中“技术管理岗位”暂指部门经理岗位、总工及总工助理岗位。各业务部门重要涉及：房建部、自动化控制部、市政园林部；BIM部不在考核之列。3.技术管理岗位对业务人员提交技术成果的审查复核原则是公司同时出台的“业务人员技术成果审查原则”（下列简称审查原则）。审查原则量化指标共45项，计70分。4.技术业务分成比例区间为土建部分为16%-20%，安装部分为46%-50%。最后的具体分成比例由部门经理按审查原则打分，报总工核查后拟定并作为计提效益工资的根据。5.技术人员按委托方提供的有关资料编制预结算，并根据“审查原则”进行项目自审，挖掘问题，排除隐患，将失误降至最低，从而提高核算比率；一经提交审核的成果，未经审核打分，不得撤回。6.部门经理负责二级复核。在规定的分成区间内，部门经理核减1%计提0.5%。部门经理没发现问题或敷衍了事被总工室或公司随机抽查发现的，按对等比例从岗位津贴中扣除,直至津贴扣完为止。部门经理对复核后的技术成果承当责任。7.全部项目实施一项一审，认真填写表格并由业务人员部门经理签字确认，交合同事业部备案，不得更改、抽逃。一经发现的分成比例全额扣除。8.总工室和公司不定时随机参加成果审查，确保该方法贯彻到位。9.在限定时间内，业务人员打印认为完全成熟的完整技术成果两份，一份送合同事业部备查，一份提交部门经理审核；凡已提交的成果即作为部门经理打分的根据，半途不得撤销、更改；部门经理每七天公布上周项目审核状况及打分状况。10.总工室重要定位为参加重点项目编制实施、重大技术攻关、技术复核把关、部门协调、安排业务学习培训，业务谈判等。总工室业务把关侧重于下列四个方面：(1)技术成果总体效果与质量（与否符合委托规定；从内容到形式的品质提高、装订排版等）。(2)新工艺、新材料、新技术的精确把握与定位。(3)行业政策与否贯彻贯彻。(4)风险评定与解决：计量风险、政策风险、市场风险、职业道德风险、公司法律风险。总工室或复核小组对复核后的技术成果承当总责。河南瑞邦工程造价咨询有限公司四月二十五日附件五：总工岗位职责岗位名称总工程师部门总工室定编1上级岗位总经理岗位编号岗位职责1.主持制订大型和有重大影响项目的实施方案编制工作；2.专业技术人员成果文献的终审工作，提出否决意见；3.技术成果总体效果与质量（与否符合委托规定；从内容到形式的品质提高、装订排版等）;4.新工艺、新材料、新技术的精确把握与定位;5.贯彻贯彻行业政策;6.风险评定与解决：计量风险、政策风险、市场风险、职业道德风险、公司法律风险;7.参加大型业务的谈判工作；8.建议业务人员的聘任及辞退事项；9.完毕领导交办的其它工作。任职资格1.本科及以上学历，土木工程等有关专业；2.从事造价咨询工作8年以上；3.注册造价师。附件六：部门经理岗位职责岗位名称部门经理部门总工室定编1上级岗位总工程师下级岗位造价人员岗位编号岗位职责1.主持制订大型和有重大影响项目的实施方案编制工作；2.专业技术人员成果文献的终审工作，