质量管理体系检查表

1、总经理、管理者代表内审检查表序号审核内容审核记录鉴定成果不符合类别不符合报告编号1.2我司质量管理体系有无删减？4.1与否对质量管理体系进行了策划?过程与否被识别和控制?4.2.1/4.2.2质量方针和目的、手册、程序文献和作业指导书与否符合原则规定？5.1最高管理者对建立和改善质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？最高管理者如何认识满足质量的规定和法律、法规规定的重要性？5.2公司如何拟定顾客的需求和盼望？顾客的规定和盼望转化为规定的方式是什么？公司如何证明顾客的规定和盼望转化为对应规定并得到满足？5.3最高管理者是如何认识质量方针的重要性的，与公司宗旨适应？方针与否形成文献，予以保持，并传达成全体员工？组织采用了什么方法传达方针？质量方针的评审与否符合原则的规定？5.4.1目的的设定与否在有关层次上得到分解？分解与否适宜？与否形成了文献？目的与方针给定的框架与否一致？目的与否含有测量性，测量办法与否明确？包含产品目的？5.4.体系策划的输出与否形成了文献？体系策划与否体现了持续改善？体系策划的更改与否受控？更改期间与否保持了体系的完整性？5.5.1对应组织体系各过程的职能，与否明确了对应的职责、岗位和权限？部门和岗位的权限、职责和互有关系与否清晰、协调？5.5.2管理者代表采用了什么方法来实现自己的职责和权限，效果如何？5.5.3组织内外如何进行沟通？沟通的方式有哪些？各类人员与否理解组织质量管理体系运行状况？5.6最高管理者如何认识管理评审的重要性？与否保存了统计？评审的执行人、时间间隔、输入与输出与否符合原则的规定？（如重大纠正防止方法与否成为评审输入？）管理评审与否检讨了方针、目的与指标的达成绩效？评审输出符合原则规定？

1、总经理、管理者代表内审检查表序号审核内容审核记录鉴定成果不符合类别不符合报告编号6.1最高管理者采用了何种途径拟定所需提供的资源？为满足实现质量方针和目的的规定提供了哪些资源？8.1公司有哪些监视、测量过程来证明：——产品符合合用的规范和法规规定？——质量体系的符合性？——持续改善质量体系的有效性？使用哪些统计技术？8.2.2公司如何进行内部审核。确认：a）与否制订了书面程序文献。b）与否进行了年度内审策划且明确规定了审核的准则、范畴、频次、办法。策划与否符合规定。8.2.3管理者代表与否对质量管理体系过程进行了监视和测量，是如何实施的，有无监视统计。目的统计成果？8.5有关质量管理体系持续改善的状况。确认：a）持续改善与否涉及质量管理体系、过程和产品。b）持续改善与否涉及日常改善项目和重大改善项目。c）持续改善的职责与否涉及到组织的各层次。d）持续改善的成果与否达成了提高效果和有效性的目的。公司与否对重大项目的持续改善作了明确规定。确认：a）识别改善的机会。b）与否进行因素分析，拟定改善方法。c）对改善方法与否进行验证。d）公司与否建立了纠正和防止方法的文献化程序。抽查2～3份纠正方法因素分析、实施、验证的统计，查与否按规定贯彻执行。2、行政部内审检查表序号审核内容审核记录鉴定成果不符合类别不符合报告编号5.3质量方针是什么？如何理解？5.4.1本部门的质量目的有哪些?本部门统计哪些质量目的?统计的成果?如何统计?5.5.1组员的职责与权限与否在组织内外部得以沟通？方式如何？5.5.3哪些方面体现了质量管理体系的有效性?质量体系有效性如何与其它部门沟通?6.2组织与否识别了从事影响产品质量的各类人员的能力？与否对人员的胜任状况进行了考核？人员的安排与否满足需求？与否按需求安排了培训？与否评价了培训的有效性？员工认识到所从事活动的有关性和重要性，以及如何为实现质量目的作出奉献？与否保持了适宜的教育、培训、技能、经验统计？8.2.3询问与否对本部门过程进行了监视和测量,是如何实施的,有无统计。8.5询问参加改善、纠正防止方法的状况。3、市场部内审检查表序号审核内容审核记录鉴定成果不符合类别不符合报告编号5.3质量方针是什么？如何理解？5.4.1本部门的质量目的有哪些?有无统计？统计的成果?如何统计？5.5.1组员的职责与权限与否在组织内外部得以沟通？方式如何？5.5.3哪些方面体现了质量管理体系的有效性?？如何与其它部门沟通？6.2能否认识到所从事活动的有关性和重要性，以及如何为实现质量目的作出奉献？7.2.1如何拟定顾客的规定？与产品有关的强制性原则和法律、法规有哪些？与否实施了有效的控制？7.2.2对产品规定评审的时间、内容和成果与否满足本原则的规定？评审的成果和后续的跟踪方法与否予以统计？产品规定更改后，有关文献与否被即时更改？有关人员与否理解更改状况？7.2.3对有关客户信息、咨询、合同的解决（涉及对其的修订）、顾客反馈、涉及顾客投诉等方面与顾客的沟通做了哪些安排？这些安排与否实施？实施的效果如何？7.5.1对放行、交付和交付后的活动的控制受控吗？7.5.4顾客财产出现问题时与否有统计？与否向顾客报告？8.2.1与否规定了收集和分析顾客满意程序的信息的办法？办法与否适宜？与否得到了执行？8.4与否对收到的顾客满意程度的数据及时进行分析，并针对其中的问题，采用对应的纠正方法。8.2.3与否明确了为满足顾客规定所必须进行的产品实现过程的测量和监控办法？与否按规定规定进行了实施？效果如何？8.5询问参加改善、纠正及方法的状况。4.2.3/4.2.4看多个文献，理解文献受控状况。查阅多个统计，查、看、问统计的标记与否清晰，检索与否方便？贮存保护？4、技术部内审检查表序号审核内容审核记录鉴定成果不符合类别不符合报告编号5.3质量方针是什么？如何理解？5.4.1本部门的质量目的有哪些？本部门统计哪些质量目的?统计的成果?如何统计？5.5.1组员的职责与权限与否在组织内外部得以沟通？方式如何？5.5.3哪些方面体现了质量管理体系的有效性?？质量体系有效性如何与其它部门沟通？6.2组员能否认识到所从事活动的有关性和重要性，以及如何为实现质量目的作出奉献？7.1与否拟定了产品实现过程？对产品实现过程与否形成了必要的文献？与否规定了对应的验证和确认活动以及验证的准则？7.3.1对产品设计/开发与否进行了策划？策划与否符合产品的特点？策划的输出与否形成了文献？与否涉及策划的阶段、活动和职责权限？必要时，策划的输出与否随设计/开发进展而更新？7.3.2输入与否形成文献？与否即时评审了设计/开发输入的适宜性？设计/开发的输入与否完整？7.3.3输出文献有哪些？输出文献在发放前与否得到同意？输出与否满足输入的规定，如何证明？7.3.47.3.57.3.6在设计/开发过程中是如何体现系统的设计/开发评审、验证、确认的？设计/开发评审的阶段、目的、参加人员与否符合策划规定规定？评审中识别出的问题与否得到理解决？评审统计与否涉及了评审成果和跟踪方法？7.3.7设计开发更改与否形成了文献？与否对更改善行了评审？实施更改前与否得到同意？与否统计了更改的成果及跟踪方法？8.2.3设计过程与否进行监测？未达预期目的时有无采用适宜的改善方法？5、质保部内审检查表序号审核内容审核记录鉴定成果不符合类别不符合报告编号5.3质量方针是什么？如何理解？5.4.1本部门的质量目的有哪些？本部门统计哪些质量目的？统计的成果？如何统计？5.5.1组员的职责与权限与否在组织内外部得以沟通？方式如何？5.5.3哪些方面体现了质量管理体系的有效性？质量体系有效性如何与其它部门沟通？6.2组员能否认识到所从事活动的有关性和重要性，以及如何为实现质量目的作出奉献？4.2.3与否制订了形成文献的程序？文献与否符合组织的产品特点和体系规定？（文献中与否规定了有关文献评审的内容）文献公布前与否得到同意？文献的修订与否及时？修改后与否被重新同意？（查部分受控文献）识别文献现行修订状态的办法是什么？与否满足规定？使用处与否得到有效版本的合用文献？（此问题留待在其它部门或管理处内审时查验）外来文献与否得到识别？发放范畴如何控制？（查外来文献清单）保存作废文献的标记与否清晰？（查作废文献清单和部分作废文献）4.2.4与否制订了统计控制程序？统计的标记与否清晰，检索与否方便？贮存保护？（查统计清单）与否规定了统计的保存期？（查统计控制程序）8.4有无对产品质量进行数据统计分析?统计办法？8.5有无按规定对不合格实施纠正及防止方法？纠正/防止方法与否有效?纠正/防止方法保存吗？4.2.3/4.2.4看多个文献，理解文献受控状况。查阅多个统计，查、看、问录的标记与否清晰，检索与否方便？贮存保护？6、质检科内审检查表序号审核内容审核记录鉴定成果不符合类别不符合报告编号8.2.4与否明确了在产品实现过程的哪些阶段需要进行测量和监控？对测量和监控做了哪些规定?形成了哪些文献？与否对产品特性按规定进行了测量和监控？符合验收准则的证据与否形成了文献?与否表明经授权负责产品放行的负责人？程序与否完整？监测程序与否被有效的执行？7.5.3与否在产品实现的全过程检查状态进了标记？采用了何种标记？8.3不合格与否被识别以避免误用？不合格性质的统计与否保存？有无对不合格按规定解决并保存统计？纠正后的来料与否重检？8.2.3与否明确了检查过程的测量和监控办法？与否按规定规定进行了实施？效果如何？7.6有无拟定所需的测量装置？有无按规定周期实施校准并统计？与否可溯源？内校有无作业指导？校准状态与否可识别？测量装置的防护与否适宜？测试软件有无实施能力确认？8.2.3仪校过程的有效性有无监测？7.4.3组织按规定对进料实施检查？（查程序文献和验收单等统计）。4.2.3/4.2.4看多个文献，理解文献受控状况。查阅多个统计，查、看、问录的标记与否清晰，检索与否方便？贮存保护？6、市场部（售后服务）内审检查表序号审核内容审核记录鉴定成果不符合类别不符合报告编号5.3质量方针是什么？如何理解？5.5.1组员的职责与权限与否在组织内外部得以沟通？方式如何？5.5.3哪些方面体现了质量管理体系的有效性？质量体系有效性如何与其它部门沟通？6.2组员能认识到所从事活动的有关性和重要性，以及如何为实现质量目的作出奉献？7.2.3对有关客户信息、咨询、合同的解决（涉及对其的修订）、顾客反馈、涉及顾客投诉等方面与顾客的沟通做了哪些安排？这些安排与否实施？实施的效果如何？7.5.1与否确认了生产运作的全过程?与否规定了对应的信息?涉及必要的作业指导书？与否按规定规定实施了对生产运作过程的控制？7.5.4顾客财产与否进行了标记\验证\保护和维护？顾客财产出现问题时与否有统计?与否向顾客报告？8.2.1与否规定了收集和分析顾客满意程序的信息的办法？办法与否适宜？与否得到了执行？8.4与否对收到的顾客满意程度的数据及时进行分析，并针对其中的问题，采用对应的纠正方法。8.2.3与否明确了为满足顾客规定所必须进行的产品实现过程的测量和监控办法？与否按规定规定进行了实施？效果如何？8.5询问参加改善、纠正及方法的状况。4.2.3/4.2.4看多个文献，理解文献受控状况。查阅多个统计，查、看、问统计的标记与否清晰，检索与否方便？贮存保护？7、生产部（采购）内审检查表序号审核内容审核记录鉴定成果不符合类别不符合报告编号5.3质量方针是什么？如何理解？5.4.1本部门的质量目的有哪些？本部门统计哪些质量目的？统计的成果？如何统计？5.5.1组员的职责与权限与否在组织内外部得以沟通？方式如何？5.5.3哪些方面体现了质量管理体系的有效性？质量体系有效性如何与其它部门沟通？6.2组员能否认识到所从事活动的有关性和重要性，以及如何为实现质量目的作出奉献？7.4.1与否规定了对供方的选择和定时评价准则，实施状况如何？（查供方管理程序和有关统计）与否统计了评价成果和跟踪方法？（查合格供方名录和有关证明文献）7.4.2与否清晰/明确的看待了采购的信息？（查有关文献和统计）规定采购规定适宜吗？（查有关文献和统计）7.4.3组织与否识别了对采购物料验证所需的活动?这些活动与否得到了实施？（查程序文献和验收单等统计）8.2.3与否明确了采购过程的测量和监控办法？与否按规定规定进行了实施？效果如何？8.4与否对供方进行数据分析，并针对其中的问题，采用对应的纠正方法。8.5询问参加改善、纠正及方法的状况。7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表序号审核内容审核记录鉴定成果不符合类别不符合报告编号5.3质量方针是什么？如何理解？5.4.1本部门的质量目的有哪些？本部门统计哪些质量目的？统计的成果？如何统计？5.5.1组员的职责与权限与否在组织内外部得以沟通？方式如何？5.5.3哪些方面体现了质量管理体系的有效性？质量体系有效性如何与其它部门沟通？6.2组员能否认识到所从事活动的有关性和重要性，以及如何为实现质量目的作出奉献？7.5.1生产计划与否按规定执行？生产的产能有规定？生产成果与预期一致？6.3有无拟定需列管的基础设施？有无提供维护该等设施的办法？有无按规定对设备进行适宜维护？有无明确的维护办法（保养基准）？7.5.3与否在生产运作的全过程对产品进了标记？当有可追溯规定时,与否控制和统计了产品的唯一性标记？7.5.4顾客财产与否进行了标记\验证\保护和维护？顾客财产出现问题时与否有统计?与否向顾客报告？7.5.5有无对产品提供适宜的防护办法？产品标记、搬运、包装、贮存和保护能确保产品符合性物品的帐、物、卡一致否按程序运作的统计符合4.2.3看多个文献，理解文献受控状况。查看作废文献与否已去除。查看引用的外来文献的受控状况。4.2.4查阅多个统计，查、看、问使用状况。

7、生产部（车间）内审检查表序号审核内容审核记录鉴定成果不符合类别不符合报告编号5.3质量方针是什么？如何理解？5.4.1本部门的质量目的有哪些？有无统计？统计的成果？5.5.1组员的职责与权限与否在组织内外部得以沟通？方式如何？5.5.3哪些方面体现了质量管理体系的有效性？6.2组员能否认识到所从事活动的有关性和重要性，以及如何为实现质量目的作出奉献？7.5.1生产计划与否按规定执行？生产的产能有规定？生产成果与预期一致？7.5.1与否确认了生产运作的全过程？与否规定了对应的信息？涉及必要的作业指导书？与否按规定规定实施了对生产运作过程的控制？7.5.2当产品使用或服务已交付之后出现的问题如何解决？与否对过程进行确认？7.5.3与否在生产运作的全过程对产品进了标记？当有可追溯规定时，与否控制和统计了产品的唯一性标记？7.5.5产品标记、搬运、包装、贮存和保护能确保产品符合性？8.2.2与否认期接受内部审核，如何看待。8.2.3与否明确了为满足顾客规定所必须进行的产品实现过程的测量和监控办法？8.2.4与否明确了在产品实现过程的哪些阶段需要进行测量和监控？对测量和监控做了哪些规定？形成了哪些文献？与否对产品特性按规定进行了测量和监控？符合验收准则的证据与否形成了文献？与否表明经授权负责产品放行的负责人？程序与否完整？8.3如何控制质量方面不合格状况？8.4与否对生产过程进行数据分析，并针对其中的问题，采用对应的纠正方法。8.5询问参加改善、纠正及方法的状况。出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半