竣工验收检查记录

竣工验收检查统计竣工验收检查统计1．土建组重点项目检查序号项目内容检查成果1.1总平管理、设计管理：1.1.1设计指标评定：人流、物流设计与否合理；道路设计与否满足功效及消防需要；辅助功效区、动力区的布置应能兼顾各生产车间，与否满足生产流程及工艺需求；废水系统设计位置与否合理；厂区接入、接出系统与否考虑与本地市政接口的合理性；设计变更、变更设计与否合理控制；设计优化工作；1.1.2厂区建设的各建构筑物与总平面图的一致状况；建筑密度、容积率等设计指标的完毕状况。1.2工程实体检查1.2.1各建构筑物的屋面防水状况：与否有破损、有渗漏。1.2.2各建构筑物的门窗状况：与否完好、严密、启动灵活，并安装限位。1.2.3各建构筑物的楼地面、平台质量状况：与否平整，无裂纹，清洁、无杂物、无积水。1.2.4各建构筑物内、外各类沟道状况：与否畅通，沟内无杂物、无积水，盖板齐全、严密。1.2.5各建构筑物内、外墙体状况：与否平整，无裂纹。1.2.6厂区状况：道路与否畅通，围墙与否封闭。1.2.7建(构)筑物垂直度、标高、全高测量、沉降观察点设立状况；幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测状况；1.3装修及绿化管理1.3.1绿化典型设计原则、装修限额设计执行状况；绿化率与否满足设计规定。1.3.2绿地造型饱满、流畅，起伏自然优美，无积水、无生硬突兀感；绿地与铺装交接部位土壤标高应低于铺装标高3-5CM。1.3.3乔木树冠完整、茂盛，树干挺直；行道树姿态美观、分叉点统一；直径25cm以上苗木须含有三级分叉,植物长势良好。1.3.4灌木区域无明显露土、脱脚，种植密度合理，层次丰富，四季开花植物搭配均匀合理。1.3.5铺装标高有良好过渡，现场无明显积水，既方便通行，又能综合考虑排水方向；路面高差衔接合理，无6-9CM容易绊倒人的高差。1.3.6能定时修剪以保持良好树形体态；没有病虫害和人为破坏,无明显死亡乔木。成活率98%以上。死亡苗木及时更换。1.3.7办公楼内装墙面、顶面、地面与否平满足规范规定（立面垂直度：ＭＭ范畴内误差不得不不大于2-3ＭＭ，表面平整度：ＭＭ范畴内误差不得不不大于3ＭＭ）；表面观感质量状况与否达标；卫生间墙地面观感规定及内部功效与否达成使用规定，防水状况；1.3.8照明灯具安装与否合理，照度满足正常办公需要检查状况；

评价：问题及建议：专业组长签名：年月日2．工艺设备及公用系统组重点项目检查序号项目内容检查成果2.1工艺设备完整性、合理性2.1.1重要工艺设备安装数量，完毕调试并投入生产数量与否与设计规划相符；2.1.2厂区整体用水、用电总量与否与设计指标相符；2.1.3设备总生产规模与否与规划相符；2.2工艺设备重要指标评价2.2.1切片成品率与否满足典型设计规定（B5：A片90%，A+B片，95%；DS271：A片92%，A+B，97%）；2.2.2单台设备切片满产年产量与否达成典型设计规定（B5：1.95刀×4800片/刀×3.9瓦×360天×损耗率≈11MW，DS271：2.5刀×2700片/刀×3.9瓦×360天×损耗率≈8MW）；2.2.3单台设备运行功率及用水指标与否满足设计指标；2.3暖通专业2.3.1空调风管与否完毕漏光实验（低压系统风管以每10m缝，漏光点不不不大于2处，且100m接缝平均不不不大于16处为合格；中压系统风管每10m接缝，漏光点不不不大于1处，且100m接缝平均不不不大于8处为合格），资料与否齐全；2.3.2空调设备、冷水机组等空调设备与否完毕调试，与否通过冬季工况与夏季工况运行；2.3.3消防系统安装完毕后，与否通过分区进行试压实验并统计齐全（消火栓系统，低区:1.6Mpa高区:1.8Mpa；自动喷水系统，低区:1.4Mpa高区:1.4Mpa5）；消防报验手续与否完毕；2.3.4空调水管及工艺循环水系统与否通过压力实验并统计齐全（打压压力：钢管，工作压力P，实验压力P＋0.5Mpa，且不不大于0.9Mpa。球墨铸铁管，≤0.5Mpa，2P；＞0.5Mpa，P＋0.5。预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管，≤0.6Mpa，1.5P；＞0.6Mpa，P＋0.3Mpa。现浇钢筋混凝土管渠，≥0.1Mpa，1.5P。化学建材管，≥0.1Mpa，1.5P，且不不大于0.8Mpa）；2.4机务专业2.4.1设备基础土建交安统计与否齐全；2.4.2设备、材料开箱检查，统计状况，原材料等的出厂检查合格证及实验报告与否齐全；2.4.3压力容器、管道报验及取证状况2.4.4特种设备报验及取证状况（起吊设施、电梯）2.4.5工艺管道、支吊架施工状况2.4.6主设备设备调试、施工、隐蔽工程签证统计状况2.4.7设备编号、管道色标、介质流向标记与否完备2.5电气专业2.5.1变压器安装、实验统计齐全，数据符合规范规定；变压器油油质检查报告齐全、合格；2.5.2电气保护装置与否实验合格；批示仪表与否校验合格、批示对的2.5.3全厂照明能否正常投用，事故照明能否正常切换；UPS装置投用状况2.5.4全厂防雷、接地系统与否符合设计、规格规定2.5.5电缆沟盖板与否齐全，沟内与否清洁无杂物、排水良好；电缆隔火封堵设施状况2.5.6各类盘、屏安装固定方式与否符合设计；盘、屏正面及背面都有名称、编号；各开关状态对的,统计齐全并合格2.5.7全厂警示牌齐全、醒目；2.6化水专业2.6.1纯水系统的最大出力状况，运行水质指标、产水率指标状况；纯水系统在线仪表的投入率、精确率；纯水系统的严密性实验完毕状况；2.6.2废水系统最大出力、运行的水质指标、COD去除率指标、ss去除率指标；废水系统环保行政部门的验收状况；

评价：问题及建议：专业组长签名：年月日

3．综合组重点项目检查序号项目内容检查成果3.1项目合规性管理3.1.1项目内部合规性管理：可研、规划、选址、批文、开工请示等支持性文献3.1.2项目外部合规性管理：外部立项批文及支持性文献；规划、选址、环评、能评、安评、职业病及卫评等；报建批文及支持性文献：审图结论、消防、供电、供水、施工许可等3.1.3报验文献准备：质检、消防、水利、供电、防雷、白蚁避免等3.1.4营业执照、土地证、施工许可证、房产证办理状况；3.2招标管理3.2.1招标申请、预中标成果申批等业务流程与否符合规范；3.2.2工程合同及造价管理3.2.3合同与招标成果的一致性，合同文本与否规范，合同执行过程中与否有争议；3.2.4概算的上报与同意、概算执行状况、概算调节申批；3.2.5变更因素、流程合规，变更费用商定与否明确；3.2.6工程签证的合规性、量价分离执行状况；3.2.7工程合同付款与否符合合同商定；申批流程与否合规3.2.8论质论价与否根据市场行情调研，资料齐全、流程合规等3.2.9重大施工方案涉价管理与否根据价格商定；3.2.10与否真实客观执行目的责任书；3.3安全管理3.3.1目的管理：普通事故不超出2起，未发生否决性的安全事故；3.3.2安全管理：安全管理制度齐全；安全管理机构及安全管理人员符合规定规定；安全管理台账齐全完整；三级安全教育档案统计齐全；安全例会统计齐全；大型机械、特种设备及安全工器具校验台账统计齐全；重大或危险施工项目及调试项目制订安全技术方法；安全技术交底统计齐全；安全大检查及隐患排查统计齐全；违章考核台账统计齐全；事故管理台账齐全；3.3.3“三同时”完毕状况：厂区道路在弯道交叉路口的横净距范畴内，无妨碍驾驶员视线的障碍物或设立有反光镜；厂区道路设立有限速牌等交通标志；厂区路面平整、路基稳固、边坡整洁、排水良好，有完好的照明设施；3.3.4架空平台、走道、钢梯应符合国家现行《固定式工业平台、工业防护栏杆、钢直梯、钢斜梯》等原则的规定；3.3.5厂区多个井、沟应有盖板；车间内多个明沟，加设有盖板或防护设施；3.3.6凡容易发生事故危及安全的设施、场合，采用有防护方法，设立安全标志。必要处尚应设立声光、色或声光结合的紧急警告信号；3.3.7输送高温、有毒、有害、易燃、易爆及有腐蚀性气体或液体的管道、管件、阀门，其材质、连接办法，必须含有密封、耐压、防腐蚀、防静电等对应方法；3.3.8厂房、车间等设立有供人员疏散用的应急通道与应急照明，并设立明显的标志，严禁堆放物品堵塞通道；设备设施之间应留有对应的操作空间、检修空间、巡回检查及安全通道；3.3.9车间、库房等建筑均采用其防火等级的建材修建；车间、库房或每个防火隔间的安全出口数目不适宜少于2个（涉及疏散门）；3.3.10易燃易爆场合、物资仓库单独设立，并配备足够的消防器材和设施，设立有防火警示标志，必要时安装灭火喷淋系统；3.3.11灭火器材应摆放在明显和便于取用的地方，周边不准堆放物品和杂物；3.3.12电气设备金属外壳接地可靠；3.3.13变电站、贮存易燃、易爆化学危险品的建筑，安装有避雷设施，与接地体相连，全厂接地网可靠，并经气象部门防雷中心检测合格；3.3.14配变电室应设立避免雨、雪和蛇、鼠类小动物从窗、门、电缆沟等进入室内的设施；3.3.15压力管道及起吊设施等特种设备已经由质量技术部门检查合格并获得检测合格证书；3.3.16防火涂料要采用否则或阻燃的材料，保温材料应采用B1级以上难燃材料；3.3.17在有爆炸危险环境内，敷设电气线路的沟道、电缆或钢管，在穿越不同区域之间隔墙或楼板处的孔洞，应采用非燃性材料严密堵塞；3.3.18安全标志的涂色，符合国家现行《安全标志》及《安全色》原则的规定。工业管路基本识别色应符合：绿色：水，铝色：蒸气，棕色：易燃液体黄褐色：气态或液态气体（空气、氧气除外），紫色：酸或碱，浅蓝色：空气或氧气，黑色：其它液体；3.3.19产生粉尘、散发毒气的工序应设立排风；使用酸、碱或有机溶剂进行清洗的设备，装设局部排风系统，使用有毒溶剂进行清洗的设备应采用密闭方法；凡使用电气的化学清洗设备，应有良好的接地；3.3.20在火灾、爆炸危险环境内，可能产生静电危害的设备、管道应采用静电接地方法；3.3.21产生噪声的设备和场合采用有适宜的防震减噪方法；3.3.22在重点防火、防爆作业区的入口处，应设计人体导除静电装置；并配备个人防静电防护用品；3.3.23污水解决站布置合理，在厂区边沿地带，位于厂区全年最小频率风向的上风侧。应靠近污染源，远离水源构筑物及空调空气入口，四周留有必要的卫生防护距离；3.3.24制订应急预案，开展应急预案与响应培训和演习，台账统计齐全；3.3.25事故管理：建立事故奖惩规定，建立事故管理台账。定时统计、上报人身事故统计报表等事故报表，对发生的不各类不安全状况与否按规定及时报告，及时调查、分析，与否按“四不放过”的原追究负责人，贯彻防备方法；3.4生产准备管理3.4.1人力资源配备状况，员工与否通过培训；生产准备状况及人力资源管理体制建立状况；3.4.2生产用备品备件与否准备充足；3.5工程档案管理3.5.1立项、审批、征地、勘察、设计、招投标等工程准备阶段形成的文献归档状况；3.5.2工程档案齐全、系统、完整状况；归档文献材质、幅面、书写、绘图、用墨、托裱、签字盖章等与否符合规定；内容及其深度应符合国家有关工程的技术规范、原则和规程，内容真实、精确，与工程实际相符合3.5.3立卷的原则和办法，卷内文献的排列，案卷的编目，卷盒、卷夹、案卷脊背合规状况；3.5.