公司办公用品管理制度14篇

Word版本，下载可自由编辑公司办公用品管理制度(14篇）公司办公用品管理制度（1）

1.公司办公用品采纳定额预算管理制。

2.本预算办公用品包括：个人办公用品预算对象：笔、墨水、笔记本、信纸、橡皮等部门办公用品公共耗材：打印纸、墨盒、软盘、图钉、曲别针、胶水等

3.部门公用耗材预算定额如下：

a类部室：经营部、技术部、工程部、工程方案综合部、财务部、集团公司办公室每月预算额度为200元

b类部室：人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、市场部、企划部每月预算额度为150元

4.各部门的办公耗材由上述限额掌握，各部门原则_l掌握在限额内，如有特别需求，须主管经理签字，办公室审批。

5.各部门每月月底前，物资部统计各部门的办公用品清单报集团公司办公室。

6.对于预算限额内的办公用品领用，职员填写办公用品申领单，经部门经理依据预算审核签字后，直接到物资选购中心领取。

7.选购中心应将办公用品申领单留存并妥当保管。

8.超预算的办公用品费用需报总经理审批。

9.公司办公用品由物资部定期购置，库存物品要数量合理，节省费用。

10.办公用品出库一律填写办公用品出库单，领用人填明所需品种、数量后，由部门负责人签字，按出库单出库。

11.每月底保管员向集团公司办公室提交公司办公用品库各部门的领用表。

12.每月核算结果，如办公用品领用超过部门额定费用指标，且超出预算部分未经总经理审批利用，经保管员与部门负责人核对后，对超额领用部门人员的给超出部分的5倍罚款

13.不得将公司办公用品擅自转让他人，禁止任何人侵占公物，发觉专意损坏或非正常耗用公司用品的，按制度规定追究当事人责任。

14.公司员工离职时，须如数退还办公用品(易耗品除外)，遗失按公司规定赔偿，否则，不予办理离职手续。

公司办公用品管理制度（2）

办公用品管理规定

(一)局机关工作人员务必遵从增收节支、精打细算、勤俭节省的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律;

(二)局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买，其他科室和个人不得擅自购买，否则费用自负;

(三)办公用品及其它需用品的购置，由各科室依据工作需要，提出需选购的品种、规格、数量，经科室负责人和分管领导签字，按季度交办公室汇总，报局长审批后实施选购;

(四)办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和发放，各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认;专管人员要强化相关物资的管理，确保物资购入与发放和库存数量相符;

(五)各科室应做到增收节支，强化科室饮用水、办公用品、办公电话的管理，严格掌握费用支出。

1、科室饮用的桶装水，本着节省的原则，只能用于饮用，不得用作它用，一经发觉，当月相关费用自负;会议室饮用水原则上不用桶装水，由局办公室组织带给;

2、强化办公耗材的使用管理(计算机设备及耗材管理制度落实)，办公用纸张一律回收利用，科室用纸实行领用核销制，严禁铺张铺张

公司办公用品管理制度（3）

(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行选购、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。

(二)选购与报销的审批程序

每月最末一周，行政管理部文员依据办公用品库存状况及各单位/部门方案状况编制《月度办公用品选购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行选购。会议用品单列选购申请，统一至行政管理部领用。专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需选购。

(三)开支限额标准

日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节省原则。

个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额掌握，超过部分必需经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。

业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。

办公用品限额标准

一般员工xxxx元/月;部门经理xxxx元/月;公司领导xxxx元/月。

(四)发放方法

各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。

(五)其它管理要求

行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明缘由及改善方法，并做好下一月度的方案。

(六)礼品管理规定

公司日常性礼品由行政管理部负责选购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部选购。业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。

公司办公用品管理制度（4）

第一章总则

第一条为强化x城房地产集团有限公司(以下简称公司)办公用品的管理，保障后勤服务，更好地掌握成本，节省办公费用，明确管理职责，依据公司实际，特制定本制度。

其次条本制度中的办公用品，分为办公设备用具、办公文具用品、办公印刷文印耗材三类。

第三条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照落实，参股项目公司、专业公司参照落实。

其次章管理职责

第四条综合管理部为公司办公用品的归口管理部门，统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。

第五条综合管理部选购管理员负责办公用品的购买、修理、调配、费用支付等工作。

第六条综合管理部办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。并建立台帐，统计报告月度办公物品进出及存量状况。

第七条使用部门(使用人)负责对自用办公用品的保管、使用。

第三章办公用品的购置

第八条办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。

第九条办公设备用具的购置与配给

(一)公司所属各部门依据工作和业务需要，要求配置办公设备用具的，以部门为单位，填报《物品申购单》或申请报告，交综合管理部负责办理审批手续。购买单价在2000元以下的需经综合管理部经理同意，由行政副总经理审核，报总经理审批;购置单价在2000元以上的办公资产属固定资产，参照公司《固理规定》审批程序办理。

(二)在购置办公设备用具前，综合管理部应实行“先调配，后购买的原则，在无库存和调剂可能的状况下，再办理购买审批手续。

(三)综合管理部选购管理员依据领导审批看法，要以“优质、低价”为原则，到专业市场或商店作多方询价，并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后，方能办理订购手续。

(四)对专业设备或特别的办公设备用具，选购管理员可要求使用部门或相关专业部门协同购买。

(五)所订购的办公设备用具到货后，综合管理部办公用品保管员应按《送货单))进行验收，核对品种、规格、数量与质量，在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。

(六)办公用品保管员负责已购办公设备用具的使用安装工作，办理使用部门(使用人)的领用手续，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

(七)员工因离职、调职等退回的办公设备用具，.由办公用品管理员统一办理;使用转移手续或验收入库。

第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。’

(一)消耗品：铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等;

(二)管理品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

第十一条办公文具用品的选购

(一)综合管理部办公用品保管员每月5日前填写《办公文具用品上月库存明细表》及《当月进货方案表》，送综合管理部经理审核后报行政副总经理审批。做到以最小的选购量满意日常对办公文具用品的基本需求。

(二)选购管理员依据已审定的《进货方案表》，直接向选定的供货单位订购所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评，测评不符合条件的供货单位要准时更换。

(三)选购管理员要掌控办公文具用品市场价格和最佳选购日期。在保证质量的前提下，努力降低选购成本。

(四)办公文具用品到货后，由办公用品保管员负责验收和填写《办公甩品入库单》及办理入库手续，并在收货凭据上签字。

(五)办公文具用品的费用支付，由选购管理员依据收货凭据与供货单位结算，填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》，经办公用品管理员证明，送综合管理部经理签署看法、行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

第十二条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。

第十三条印刷品及文印耗材的定制、选购

(一)综合管理部选购管理员依据对各印刷单位、文印耗材供货单位的考察及报价、质量等综合因素，选择印刷、供货单位，报综合管理部经理审定。

(二)印刷品的定制：

1、因印刷品具有时效性，尽量少备库存。各部门如需领用或印刷物品时，需提前一周提出申请，经部门领导同意，报综合管理部经理审批后交办公用品保管员办理。..

2、印刷品上的字体、图案、颜色等标识，应由公司策划部统一设计和确定。

3、办公用品保管员负责并会同策划部对所印刷品样稿进行核稿后，交选购管理员通知印刷单位进行印制。

4、印刷品由办公用品保管员填写《印刷品入库登记单》，进行入库登记，并在收货单上签字。

5、选购管理员依据((印刷品入库登记簿》及《送货单》与印刷单位结算，并填写《费用申请单》，附印刷品清单，经综合管理部经理签署看法和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

(三)文印耗材的选购

1、文印室管理员依据用量，提前3天填写《物品申领单》，报综合管理部经理审批后，交办公用品保管员通知选购管理员购买。

2、物品到货后，办公用品保管员负责办理入库登记，并在收货单上签字。

3、选购管理员依据《文印耗材入库登记簿》及《收货单》》与供货单位结算，并填写《费用申请单》，由办公用品管理员及文印室管理员证明，经综合管理部经理签署看法和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

第四章办公用品的使用和管理

第十四条办公设备用具的使用和管理

(一)办公设备用具的购买、配置、领用、修理与保管等管理过程，综合管理部均须用台帐形式进行记录和登记。

(二)综合管理部对配置的办公设备用具一律实行编号，在设备用具上标明使用部门(使用人)名称、编号以及购置日期等。

(三)各使用部门(使用人)对其所使用的办公设备用具，实行“谁使用，谁保管”的原则，要防止被盗、被挪用或污染与破损，不得擅自移交或托付他人代为保管。

(四)办公设备用具因破损、污染后需要修理或清洗的，应由使用部门(使用人)与综合管理部联系，由选购管理员负责办理各项修理与清洗事宜。

(五)经专业部门检验，确认办公设备用品已经没有修理必要时，应由使用部门申请，经综合管理部经理审核，报行政副总经理审批后j予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续：属固定资产的办公设备用具，依据《固定资产管理规定》办理。

(六)因使用或保管不当等缘由，造成办公设备用具破损、丢失的，视情节轻重，使用部门(使用人)应担当相应赔偿责任。

(七)综合管理部每年12月份，会同财务管理部对公司所属办公设备用具进：行一次清产核资工作，并制作《清查明细表》上报主管领导及存档。

第十五条办公文具用品的使用和管理

(一)各部门(人员)需领用办公文具用品时，应到办公用品保管员处办理领用手续，并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。

(二)办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、订书机、打码机等。办公用品保管员要分别设置个人和部门的《领用登记簿))。

(三)消耗品可依据上年平均月用量或阅历法则(估量消耗时间)设定领用雀理基准(如签字笔每月每人发放一支)，并可依据部门或人员的工作状况调整发勘时间。

(四)管理品自其次次领用起，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

(五)人员离职时，应将剩余办公文具用品移交综合管理部。

(六)办公用品保管员必需清楚地掌控办公文具用品库存状况，常常整理和清点，要求摆放整齐，帐、物一样。

(七)办公文具用品仓库一年盘点两次(6月与12月)，盘点工作由综合管理部经理负责，盘点要求做到帐、物一样。

第十六条印刷文印耗材的使用管理

(一)使用部门(使用人)领用印刷品，应到办公用品保管员处办理领用登证手续，并在《印刷品领用登记簿》上签字。

(二)文印管理员领用文印耗材，应到办公用品管理员处办理领用手续，并在《文印耗材领用登记簿》上签字。

(三)使用部门(使用人).要厉行节省，杜绝铺张，使印刷品能物尽其用，不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人使用。

(四、)复印文件资料要办理登记手续，使用部门(使用人、)须茌《文印登记簿上登记后，方可送文印管理员复印。

(五)文印管理员要严格掌握文印耗材的使用，不得复印与工作无关的资料。

第五章附则

第十七条本制度由综合管理部负责解释和修订。

公司办公用品管理制度（5）

1.公司办公用品采纳定额预算管理制。

2.本预算办公用品包括:个人办公用品预算对象:笔、墨水、笔记本、信纸、橡皮等部门办公用品公共耗材:打印纸、墨盒、软盘、图钉、曲别针、胶水等

3.部门公用耗材预算定额如下:

a类部室:经营部、技术部、工程部、工程方案综合部、财务部、集团公司办公室每月预算额度为200元

b类部室:人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、市场部、企划部每月预算额度为150元

4.各部门的办公耗材由上述限额掌握,各部门原则_l掌握在限额内,如有特别需求,须主管经理签字,办公室审批。

5.各部门每月月底前,物资部统计各部门的办公用品清单报集团公司办公室。

6.对于预算限额内的办公用品领用,职员填写办公用品申领单,经部门经理依据预算审核签字后,直接到物资选购中心领取。

7.选购中心应将办公用品申领单留存并妥当保管。

8.超预算的办公用品费用需报总经理审批。

9.公司办公用品由物资部定期购置,库存物品要数量合理,节省费用。

10.办公用品出库一律填写'办公用品出库单',领用人填明所需品种、数量后,由部门负责人签字,按出库单出库。

11.每月底保管员向集团公司办公室提交公司办公用品库各部门的领用表。

12.每月核算结果,如办公用品领用超过部门额定费用指标,且超出预算部分未经总经理审批利用,经保管员与部门负责人核对后,对超额领用部门人员的给超出部分的5倍罚款

13.不得将公司办公用品擅自转让他人,禁止任何人侵占公物,发觉专意损坏或非正常耗用公司用品的,按制度规定追究当事人责任。

14.公司员工离职时,须如数退还办公用品(易耗品除外),遗失按公司规定赔偿,否则,不予办理离职手续。

公司办公用品管理制度（6）

第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、选购、验收、报销及领用等规定，削减办公费用开支，特制定以下规定。

其次条办公用品的申购及审批规定：

1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员依据每月用量及库存状况，于每月的月底进行统计申购。

2、特别规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于特别规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部选购，假如价值超过XX元以上的，还必需报总经理批准后方可选购。

3、综合管理部选购人员填写申购单时，必需具体注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随便变更。

第三条办公用品的选购规定：

1、选购人员应依据已审批的申购单要求进行选购，有疑问的须即时反馈，否则消失选购错误，由选购人员担当责任。

2、选购人员选购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的`状况下，不应随便更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、全部办公用品由综合管理部统一选购，特别用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须供应发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

第四条办公用品的验收及报销规定：

1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必需严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、全部办公用品必需凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

第五条办公用品的领用规定：

1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上依据《办公用品消耗标准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须留意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等珍贵办公用品用具的领用，必需由行政副总经理批准，并落实交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视状况而定），如有丢失的须按原价扣还。

第六条本制度从二零XX年十月一日起落实。

公司办公用品管理制度（7）

办公用品管理制度修改

1、目的

为使公司的办公用品获得合理、有效的利用，避让铺张发生，特制定本制度。

2、适用范围为强化修试所办公用品管理，掌握费用开支，规范修试所办公用品的选购与使用，本着勤俭节省和有利于工作的原则，依据修试所实际状况，特制定本方法。

3、分类定义

固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。

非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。

消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。

4、职责

公司人事行政中心负责办公用品的全面管理。

公司人事行政部助理详细负责落实。

5、详细规定

、办公用品的发放

固定资产类办公用品的申购，要先方案并报总经理及人事行政中心、董事长批准。

非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经门部主管同意后能够个人为单位发放;消耗性办公用品依据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下：

A、人事行政部制定《办公用品申请表》，经各部门主管确认后于每月25日前提交人事行政中心。

B、公司人事行政中心主管复核、人事行政管理总监审核、董事长批准后交人事行政部助理统一购买。

C、下月初由人事行政部一次性统一发放到各使用部门。

D、新员工到职或临时急用品可依据实际准时购买，人事行政部每月可适时备用部分用品。

用品的管理

固定资产类办公用品

A、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。

B、日常的管理由使用部门或使用者进行;公司公用品由人事行政部进行管理。

C、消失损坏或故障依据实际状况由人事行政部统一支配修理。

非消耗和消耗性办公用品。

A、由各使用部门或使用者管理。

B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。

C、设立《办公用品领用单》，由人事行政部统一保管，以便于掌控办公用品的领用状况。

D、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由人事行政部确认。

各部门一个月的办公用品量应在月初进行认真检查预算，在月中确有特别缘由必要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“状况说明”给人事行政部，报人事行政中心核查后再确认处理结果。

若无特别缘由超支，公司不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行，自行解决余下时间的办公用品费用。

月度办公用品使用定额由上月25日—下月25日为一个周期。

6、惩处

公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。

公司办公用品应本着节省的原则，如有铺张者一经发觉将在当月考核分中扣5分。

员工应自觉爱惜各类办公用品，如有不正值或不合理有用而损坏应照价赔付。

7、相关表格

《办公用品申请表》、《办公用品入库单》、《办公用品领用单》

8、附则

本制度于__年x月x日开头生效落实。

公司办公用品管理制度（8）

第一章总则

第1条为强化本公司办公用品管理，节省成本，提升效率，规范流程，明确职责，提倡健康优质、绿色环保、勤俭节省的现代办公方式，特制定本制度。

第2条办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商____x负责实施，实行统一选购，统一发放，统一回收处理。

第3条本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。(详见附件“____办公用品清单”)

其次章办公用品方案

第4条各部门依据本部门办公用品使用状况，每月29日前提报下月办公用品领用方案，部门负责人审签后报行政部。

第5条行政部专员查对办公用品领用方案与办公用品台账和库存，提报办公用品选购方案，经负责人审签后传送至仁通科技。

第6条选购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特别办公用品能够经行政部同意授权各部门自行选购。

第三章办公用品选购

第7条办公用品选购采纳即时供应、不间断配置、7__24小时服务的办公外包模式。由行政部直接对口仁通科技进行管理。

第8条办公用品选购方案传送至仁通科技后，仁通科技赐予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。

第四章

第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。

第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。

第11条办公用品领取后发觉不适用或未用完部分，由仁通科技统一调换或回收。

第五章办公用品管理

第12条对于列入公司固定资产和耐用办公用品由行政部管理，其他低值易耗等办公用品由仁通科技管理，其发生的库存、丢失、损坏、价格波动等风险均有仁通科技自行担当。

第13条仁通科技对办公用品的使用状况作月度报表，会同行政部反馈办公用品当月开支费用、铺张结余、办公效率等状况，参与企业办公管理。

第14条使用中的办公用品消失问题及故障，由仁通科技负责退换、保修、修理、配件等事宜。

第六章附则

第15条本制度由行政部会同仁通科技制定，行政部做解释，报总经理批准后落实，修改时亦同。

公司办公用品管理制度（9）

公司办公用品管理规定

为强化办公用品使用的管理，节省开支、避让铺张，特制定本管理规定。

一、办公用品分类：

1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、掌握品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣扬单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。

二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，详细由各公司核定。

三、申购和选购：办公用品常用品由人事行政部门依据消耗状况进行申购备领，掌握品和特批品由使用部门(人)提出申购，掌握品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交选购中心落实购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、选购人员应将所选购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人依据选购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定：

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门依据人员变动状况进行调整。

3、各部门因特别状况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节省费用计入下年度使用。

5、各公司可依据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

六、其它规定：

1、各部门要掌握和合理使用办公用品，杜绝铺张情况。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及修理费用。

(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及修理费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。

(2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、本规定自下发之日起落实。

公司办公用品管理制度（10）

第一章：总则

为使办公用品管理合理化，满意工作需要，合理节省开支，降低办公用品消耗，削减损失和铺张，结合我中心工作特征，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的落实部门为办公室。

其次章：办公用品范围

1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、珍贵物品、实物资产。

2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等

3、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等

电脑、打印机的耗材

4、其他办公用品、设备

第三章：办公用品申请

1、各部门如需办公用品，于每月25日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一支配购置。

2、因工作需要，急需的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。

第四章：办公用品选购

、公司办公用品的选购，原则上由办公室统一购买，属特别物资经中心同意，可由申请部门自行购买。

2、申购物品应填写物品申购单。

3、物资选购由办公室指定专人负责，并采用以下方式：

1)：定点：公司定大型超市进行物品选购。

2)：定时：每月月初进行物品选购。

3)：定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。

4)：选取多方厂家的产品进行比较，择优选用

第五章：办公用品入库

1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，准时登记入册，统一入库管理。

2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有选购人员负责退换。

3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账

第六章：领(借)用制度

办公用品使用要坚持“厉行节省、反对铺张”的原则，务必透过财务办理必需登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。详细方法：

1、领用电脑、打印机的各类耗材务必以旧换新。

2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。

3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可

、借用物资超时未还的，办公室有职责督促归还

、借用物资发生损坏或遗失的，视详细状况照价或折价赔偿

第七章：附则

1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时，务必向财务办理办公物品归还手续，未经财务认可的，其他部门不得为其办理离职手续。

2、办公室有权掌握每位员工的办公物品领用总支出。

3、定期开展办公用品核查工作，盘点、核对，做到帐实相符。

4、全体工作人员要强化对公用物资、办公用品的使用和保管。严格掌握不必要的消耗和损坏，对不负职责而造成损失者要追究其职责或经济赔偿。

该制度自发布之日起实行。

公司办公用品管理制度（11）

办公用品管理规定

(一)局机关工作人员务必遵从增收节支、精打细算、勤俭节省的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律;

(二)局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买，其他科室和个人不得擅自购买，否则费用自负;

(三)办公用品及其它需用品的购置，由各科室依据工作需要，提出需选购的品种、规格、数量，经科室负责人和分管领导签字，按季度交办公室汇总，报局长审批后实施选购;

(四)办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和发放，各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认;专管人员要强化相关物资的管理，确保物资购入与发放和库存数量相符;

(五)各科室应做到增收节支，强化科室饮用水、办公用品、办公电话的管理，严格掌握费用支出。

1、科室饮用的桶装水，本着节省的原则，只能用于饮用，不得用作它用，一经发觉，当月相关费用自负;会议室饮用水原则上不用桶装水，由局办公室组织带给;

2、强化办公耗材的使用管理(计算机设备及耗材管理制度落实)，办公用纸张一律回收利用，科室用纸实行领用核销制，严禁铺张铺张

公司办公用品管理制度（12）

一、办公用品的使用遵从节俭、高效的原则，杜绝一切铺张情况。

二、办公用品的领用工作由总务管理，仓库管理员详细负责，每月盘点仓库物品进出清单，发觉物品短缺、使用过度等情况准时报园长室。

三、除特别或紧急需要外，一般每周一、二下午1:30—3:30为固定领用物品时间。老师办公用品的领用，需报教研组长，由教研组长统一申领。后勤办公用品的领用，需报总务主任，由总务主任统一申领。

四、仓库管理员需严格遵守物品领用程序，做好相关物品登记工作。

五、仓库中短缺物品需申购的，应填写物品申购单，500元以内报总务主任或业务园长审核，500元以上报园长审核，批准方可购买。

公司办公用品管理制度（13）

一、办公用品分类：

1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、掌握品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣扬单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。

二、办公用品使用对象：各公司