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文档简介

工程建设材料（设备）采购程序及审批权限工程建设甲供材料（设备）的采购及资金管理必须执行下列规程：一、采购申请乙方（施工单位）根据合同约定，依据设计图纸要求至少提前七天填报《施工材料（设备）需求计划》（采购清单）送达甲方工程部；需求计划要认真填写采购物资名称、规格及要求、数量用途、需求日期，（必要时推荐供应商及价格）。经审查签字后，报送经营部审核、签字。转送公司总经理助理审核、签字同意后.成立申请采购主体要素.二、审批1、工程部应认真审核确认后填报《工程材料（设备）采购申请》将申报采购清单复制附后，报送公司主管领导审批。工程部不得直接安排采购。2、《工程材料（设备）采购申请》管理流程：工程部负责填报并跟踪落实。经营部、总经理助理、常务副总签字后，负责复印两份：一份报经营部作结算审核及公司备案，1份报财务部作资金计划。工程部自存原件。3、采购小组（由总经理助理负责，工程部、经营部配合。下同）按采购要求进行市场调查、询价，至少货比三家。大宗材料建立信息库，并签订供货合同。4、采购小组形成调查报告，根据需求状况、库存数量提出采购意见，并填写采购申请单，报公司主管领导签批。5、签批后的采购单，按第2条管理流程。尔后进入采购程序。三、采购1、采购人员按签批后的采购单联系供应商（须采购小组考察通过的单位或个人）。2、材料科按要求采购并对购入材料（设备）的价格与质量负责；购货时应根据采购单核对验收所购材料（设备）的品质、规格、数量，索取发货票、货单。3、遇有供货商送货要及时跟踪供货商的发货情况。4、材料科应在采购单签批之日起，根据主管领导审批要求按质、按量、按时完成采购任务，进入验收交接程序。四、交货与退货1、乙方申报人按货单验货、接收、签字。货单一联交乙方，一联材料科自存，一联交经营部。2、对于不合格产品，材料科应及时与供应商联系，协商退货事宜。五、付款与报销1、材料科按供货合同付款条件及时报经营部安排付款事宜。经营部将发货票、采购申请单、送货单、入库单等相关单据进行对照，确认数量、金额和审批手续，凭付款会签单向公司主管领导请款，公司主管领导签批后方可给供货商付款。经营部在进行付款会签的同时要记入材料付款台账。财务部在进行会计入账的同时要记入工程款拨付台账。此规定自发布之日起执行。附：《工程材料（设备）采购申请》有限公司二〇一三年十一月一日材料（设备）采购申请单申请日期：申请部门申请人申请说明:材料需求量材料名称规格/型号单位数量备注工程部审核：签名：经营部审核：签名：总经理助理审批：签名：常务副总审批：签名：备注：1、此申请单使用的范围包括：工地现场用仪器仪表、办公用品、工具及各专业使用材料。2、规定要求：所有材料只限于公司现场管理人员负责申请填写，并提前3个工作日经工程部审核后提交经营部审核。3、申购

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