丰都县社会福利院项目资金绩效目标

丰都县社会福利院项目资金绩效目标自评报告为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益，贯彻落实《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔2019〕32号）、根据《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）、《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》，形成自评报告如下：一、项目基本概况（一）项目概况1、立项背景根据《重庆市民政局、重庆市财政局关于提高城乡低保标准和特困人员救助供养标准的通知》（渝民[2018]135号）、《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发[2016]47号）等文件，为了保障社会福利院正常运行，对孤老优抚对象、三无、五保人员履行收养责任，保障基本生活；解决失能、半失能老年群体养老问题，完善养老基础设施建设，提供良好的养老环境，促进社会和谐稳定。丰都县财政局认真落实文件要求，安排经费361.32万元，专项用于老年福利、失能半失能护工费、食堂改扩建装修项目、消防隐患整改项目及福利院（中心）环境改造工程5个项目。2、项目实施情况（1）老年福利。根据《重庆市民政局、重庆市财政局关于提高城乡低保标准和特困人员救助供养标准的通知》（渝民[2018]135号），县财政局安排县级资金109.06万元专项用于老年福利。按文件规定的基本生活标准每人每月710元，补助在养人员128人（其中：三无人员118人，按往年贯例全年接收或临时安置痴呆傻及精神病的流浪乞讨人员10人）。

（2）失能半失能护工费。2019年，以《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发[2016]47号）为立项依据，县财政局安排县级资金60万元，按规定聘请18名护工为失能半失能三无人员提供日常生活照料和生病护理服务，资金用于支付护工工资、社保、公积金及生活费。

（3）食堂改扩建装修项目。2019年，县财政局下达资金35.37万元（渝财综[2017]31号），用于龙河路227号院落食堂改扩建装修工程。社会福利院通过公开招投标确定中标单位。食堂改扩建装修项目中标单位为重庆鸿杨建设工程有限公司。该工程前期审查、审批程序严格，峻工验收合格，已完成验收，通过结算审核，审减金额7530.07元。该工程改善了食堂环境，保障全体职工院民用餐环境需求。

（4）消防隐患整改项目。2019年，县财政局下达福彩公益金中央预算指标（渝财社[2016]296号）专项存量资金50万元，专项用于福利院消防隐患整改。社会福利院委托相关机构通过公开招投标确定中标单位。消防隐患整改项目中标单位为重庆市伟田消防工程有限公司。该项目已完工并通过了验收。（5）福利院（中心）环境改造工程。2019年，县财政局通过《丰都县财政局关于下达2018-2019年福利彩票公益金项目资金的通知》（丰财综[2019]8号）下达资金125万元，专项用于福利院环境改造。福利院（中心）环境改造工程包括福利院室外院坝整治、住房装饰、家具更换、四星级养老机构达标文化建设、外墙墙体整修及公厕及排污管网整修六个分部。截止2019年底，部分项目实施尚未完工，待项目完工后结算支出。3、项目经费2019年，丰都县社会福利院五大项目资金总补助资金361.32万元。其中：县本级财政配套资金169.06万元，福彩公益金175.26万元，自筹资金17万元，分别投入到5个项目，资金到位率100%。老年福利项目已下达补助资金109.06万元（县级财政资金），失能半失能护工费已下达资金60万元（县级财政资金），食堂改扩建装修项目已下达资金35.37万元（福彩公益金18.37万元，自筹资金17万元），消防隐患整改项目已下达资金31.89万元（福彩公益金），福利院（中心）环境改造工程资金125万元（福彩公益金）。（二）项目绩效目标（1）老年福利。绩效总目标是解决在养人员128人的基本生活。绩效阶段性目标是专款专用，全年收养人员达到128人，基本生活标准每人每月710元，按时足额完成补助，群众满意度达到98%，促进社会和谐。（2）失能半失能护工费。绩效总目标是聘请18名护工为109名失能半失能三无人员提供日常生活照料和生病护理服务。绩效阶段性目标是资金专款专用，聘请18名护工，服务人数达到109人，按时足额完成补助，提高服务水平，群众满意度达到98%。（3）食堂改扩建装修项目。绩效总目标是福利院食堂完成装修工程，保障全体职工、院民用餐环境需求。绩效阶段性目标是餐厅容纳量达到200余人，项目按期完工，群众满意度达到100%。（4）消防隐患整改项目。绩效总目标是福利院消防隐患得到整改，补充排水、消防消火栓、火灾自动报警系统等消防设施，保障全体入住人员生活财产安全。绩效阶段性目标是消防设施完善，项目及时完工，群众满意度达到100%。（5）福利院（中心）环境改造工程。绩效总目标是实施福利院(中心)6个分项工程，养老环境得到改善，养老设施升级，不断提高休养员满意度。绩效阶段性目标是项目及时完工，完善养老设施，优化养老环境，群众满意度达到98%。项目绩效评价工作情况2020年1月10日，成立福利院项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：1、工作组成员组长：尹利民副组长：陶勇谋、刘治蓉成员：蒋明杰、邱芨翔、陈鹏、谭张蓉、沈红梅、刘时英、张润英办公室设在财务室。2、工作职责（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。2020年1月16日，考评工作组按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。3、工作进展本次绩效评价工作分为三个阶段：第一个阶段为评价准备阶段，考评工作组与中介机构沟通项目基本情况，梳理和研读了国家层面、市级层面、县级层面与本次评价项目有关的政策文件，获取项目资料。第二个阶段为实施评价阶段，中介机构于2020年2月9日至2月16日开展评价实施。取得社会福利院评价项目的进度和资金筹集支出情况等资料，通过研读与搭建指标体系进行评价，并进行报告撰写。第三个阶段为评价完成阶段，2020年2月16日至2月18日，考评工作组对自评表与绩效评价初稿进行审核，按照项目文件、资金拨付资料，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定。提出修改意见并与中介机构沟通，形成绩效报告。三、绩效分析及评价结论评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对丰都县社会福利院五大项目进行综合绩效评分。单个项目绩效指标分值为100分，其中投入20分，管理20分，产出与效益60分。

综合绩效评分占比情况：老年福利项目占比20%，失能半失能护工费占比20%，食堂改扩建装修项目占比20%，消防隐患整改项目占比20%，及福利院（中心）环境改造工程占比20%。

综合绩效评分结果：总得分91.4分，绩效评级为“优”。绩效项目得分表序号项目投入（20%）管理（20%）产出与效益（60%）总分（100%）绩效得分（总分*20%）1老年福利2018599719.42失能半失能护工费2018609819.63食堂改扩建装修2018609819.64消防隐患整改2018589619.25福利院环境改造工程2018306813.6合计1009026745791.4（一）投入投入类指标从老年福利、失能半失能护工费、食堂改扩建装修项目、消防隐患整改项目及福利院（中心）环境改造工程5个项目进行考核。指标分值100分，得分100分。指标的得分情况如下表所示。投入类指标分值表序号项目分值指标得分1老年福利20202失能半失能护工费20203食堂改扩建装修20204消防隐患整改20205福利院环境改造工程2020合计100100投入类指标从项目立项、预算执行率、资金到位率进行考核。社会福利院五大项目申请批复文件完整，工程类项目前期审查、审批程序严格，验收及审计档案资料完整。2019年度，社会福利院五大项目资金361.32万元，其中老年福利项目已下达补助资金109.06万元（县级财政资金），失能半失能护工费已下达资金60万元（县级财政资金），食堂改扩建装修项目已下达资金35.37万元（福彩公益金18.37万元，自筹资金17万元），消防隐患整改项目已下达资金31.89万元（福彩公益金），福利院（中心）环境改造工程资金125万元（福彩公益金）。根据评分细则，投入类指标满分100分，得分100分。（二）管理管理类指标从老年福利、失能半失能护工费、食堂改扩建装修项目、消防隐患整改项目及福利院（中心）环境改造工程5个项目进行考核。指标分值100分，得分90分。指标的得分情况如下表所示。管理类指标分值表序号项目分值得分1老年福利20182失能半失能护工费20183食堂改扩建装修20184消防隐患整改20185福利院环境改造工程2018合计10090管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。丰都县社会福利院管理制度比较健全。对于建设项目，社会福利院建立了《基本建设项目内部控制制度》，涵盖项目立项管理、招标与合同管理、项目实施管理、竣工验收与决算(结算)管理、修缮与维修管理、资金与财务管理、信息与档案管理等方面；部分工程未按期完工，过程管理监督的力度有待加强，项目制度有待完善，每个项目酌情扣2分。对于资金管理，社会福利院建立了《专项资金管理办法》，在实际运行中，社会福利院按制度执行。根据评分细则，管理类指标满分100分，得分90分。（三）产出与效益产出与效益类指标从老年福利、失能半失能护工费、食堂改扩建装修项目、消防隐患整改项目及福利院（中心）环境改造工程5个项目进行考核。5个项目指标分值合计300分，得分266分。指标的得分情况如下表所示。产出与效益类指标分值表序号项目分值得分1老年福利60592失能半失能护工费60603食堂改扩建装修60604消防隐患整改60585福利院环境改造工程6030合计3002671、老年福利。该项目从实际在养人数、实际养护月度、实际供养水平、实际在养率、养护月度完成率、保障特困对象基本生活需求6个指标进行考核。2019年度，社会福利院实际养护128人，实际生活标准每人每月710元，完成计划在养人员目标，生活标准达到《重庆市民政局、重庆市财政局关于提高城乡低保标准和特困人员救助供养标准的通知》（渝民[2018]135号）每人每月710元标准。实际在养率100%，养护月度完成率100%。

老人福利项目提供养老服务，除满足老人的衣食住行等基本的生活照顾需求外，同时配备专职养老护理员为老人提供专业化服务，满足了医疗保健、疾病预防、护理康复以及精神文化、心理和社会等需求，一定程度发挥了养老机构的托底保障职能，效益酌情扣1分。老年福利项目产出与效益指标满分60分，得分59分。2、失能半失能护工费。该项目从介护老人数、护工配备人数、护工配备率、养护任务完成率、保障介护老人需求、提高养护专业水平6个指标进行考核。2019年度，丰都县社会福利院失能半失能三无人员109人，为充分发挥公益性社会福利机构对孤老优抚对象、三无、五保人员的收养职责，聘请18名护工为失能半失能人员提供照料服务。护工与介护老人的配比1：6，符合《重庆市养老机构管理服务标准》中护工与介护老人的配比不低于1：3的标准，养护任务完成率100%。不仅提高养护能力与专业水平，提高护介服务质量，保障老人医疗需求。同时，让109名失能半失能特困、重病、重残老人的生活起居、生病护理得到照料，保障其身心健康，保障人身权益，促进丰都县社会和谐发展。失能半失能护工费项目产出与效益指标满分60分，得分60分。3、食堂改扩建装修项目。该项目从实际完成改扩建面积平方数、工程完成及时率、工程质量验收合格率、旧食堂面积利用率、有效促进员工工作积极性、满足用餐人员达到需求数量6个指标进行考核。 2019年度，福利院旧食堂通过改扩建，其中改扩建面积按合同要求实际完成415平方米，实际完成率达100%；工程在合同规定期限内完成，及时率达100%；根据工程验收报告内容显示，其质量验收合格率达100%。此项目不仅满足了全体职工院民200余人基本用餐需求，还避免了资产的闲置浪费，充分利用食堂，发挥其作用，利用率达100%，良好的用餐环境，对员工工作积极性有一定影响，促进员工积极工作，进一步提高福利院服务水平。食堂改扩建装修项目产出与效益指标满分60分，得分60分。4、消防隐患整改项目。该项目从消防设施补充数量实际完成率、消防设施补充完成及时率、消防设施质量达标率、有效保障消防事故可控性、保障人员生命财产安全及国家财产安全、有效提高人员的消防安全意识6个指标进行考核。在消防隐患整改项目中，消防设施补充数量与合同数相符，补充完成时间未超过计划完成时间，根据对应的消防设施质量合格证得出其质量达标率为100%。2019年度，各福利院（敬老院）未发生重大消防事故，显示出完善健全的消防设施体系对重大消防事故的发生具有一定的可控性，进一步保障人员生命财产安全及国家财产安全，对提高群众的消防安全意识有一定的作用。因客观因素，可持续影响效益短期内无法100%体现，故酌情予以扣2分。消防隐患整改项目产出与效益指标满分60分，得分58分。5、福利院（中心）环境改造工程项目。该项目从福利院室外院坝等土建零星整治实际完成率、特困人员住房装饰实际完成率、特困人员家具更换实际完成率、福利中心外墙整修实际完成率、福利中心公厕与排污管网整修实际完成率、养老院收入增长情况、四星级养老院达标情况7个指标进行考核。该项目2019年底部分已经实施尚未完工，其中完工项目指标情况：院坝等土建零星整治实际完成率为75%、福利中心公厕与排污管网整修实际完成率为50%；处于准备阶段未开工项目指标情况：特困人员住房装饰实际完成率0%、特困人员家具更换实际完成率0%、福利中心外墙整修实际完成率为0%，该指标不得分，共扣30分。对养老院收入增长情况、四星级养老院达标情况进行考核。根据相关数据显示，2019年养老院收入较2018年有所增长，且四星级养