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文档简介

1目的对不合格品进行标识、记录、评审、处置，防止产生质量问题，保证公司产品质量稳定性。2适用范围公司各部门。3编制依据3.1《质量管理制度》3.2《原料及产品质量管理办法》4释义(无)5职责分工5.1技术部a)负责本细则的制（修）订工作。b)负责组织不合格品的评审工作，各相关部门参与。c)负责不合格品的判断、信息通报、处置、及纠正预防措施的制定。d)负责加样分析任务的下达和质量判定。e)负责对各生产装置的中间过程质量控制情况的监督和考核。5.2市场部负责原料质量异议和质量纠纷事宜的处理，参与不合格品的处置。5.3化验室a)负责分析数据的有效性。b)负责不合格品的分析检测、信息传递工作。5.4生产部、储运部a)储运部负责不合格品的储存管理工作。b)各生产运行部门参与不合格品评审，落实改进及纠正预防措施。6工作程序6.1不合格原料管理6.1.1对检验判定为不合格的原料，质检员根据化验室的分析数据出具分析报告，市场部按分析报告在到货记录上标识不合格。6.1.2技术部组织对不合格原料进行评审，如果对产品质量影响不大，决定让步接收的，应签署使用意见，并做好记录，办理入库手续。6.1.3储运部接收不合格原料时，按技术部签署的意见进行单独储存。6.1.4生产运行部使用让步接收的不合格原料时，按技术部签署的意见进行使用，同时在生产记录上注明使用时间、数量，以便生产技术部跟踪使用效果。6.1.5不能让步接收的不合格原料，由采购部门与供货单位联系退货，并做好记录。6.2不合格中间品管理6.2.1化验室当班人员分析出不合格中间品时，应做好记录，及时通知技术部质检员。6.2.2质检员应及时通知生产运行部当班内操，要求其采取调整措施并做好记录，需要或可能时对不合格中间品进行改罐处理，同时安排化验室加样分析检查调整效果。6.2.3直供下游装置的不合格中间品，质检员应立即通知下游装置内操，并做好记录备查。如对下游装置产品质量有影响的应立即报告给技术部质量管理人员，由质量管理人员组织处理并做好记录；如有需要，由质量管理人员上报部门经理，由部门经理组织评审后提出处理措施并实施，做好记录。6.2.4非直供的不合格中间品，进一步加工可能对质量造成影响时，须由质量管理人员组织相关人员进行评审后，决定处理方法并实施，同时做好记录。6.2.5进行回炼处理的不合格中间品，生产运行部应做好相应的记录。6.2.6不合格中间品产生的责任部门应对其产生原因进行分析，并在技术月报上予以体现。6.3不合格产品管理6.3.1化验室对最终出厂产品（包括封罐样、装车装船管线封样）进行化验分析，发现不合格应及时通知质检员，并由当班质检员上报部门进行处理。6.3.2对于判定为不合格品的产品，由技术部组织评审，评审方式有会议评审或会签评审，并填写《不合格品评审处置表》。不合格品处置评审表由公司主管领导审批方可执行。

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