XX精益课题管理办法

XX市公司精益课题管理方法文件编号：Z/HF-XZ-016编制：审核：批准：版本号：A修订号：0发布日期：2023年5月25日生效日期：2023年6月1日目录1范围32职责32.1市局精益管理领导小组32.2市局精益管理领导小组办公室〔挂靠综合方案科〕32.3各单位/部门〔课题组〕33课题的申报33.1精益课题的来源33.2课题申报范围33.3课题不受理范围33.4申报程序44课题的调研与可行性评审44.1课题的调研44.2课题的可行性评审45课题的实施与变更45.1课题的实施45.2课题的变更56课题的监控与验收56.1课题的监控56.2课题的验收和等级评价57课题成果的奖励57.1奖励的申报57.2奖励的实施58流程图6附录A〔标准性附录〕精益课题记录表格7A.1精益课题申报表7A.2精益课题可行性评审记录8A.3精益课题变更申请表9A.4精益课题验收记录表格10精益课题管理方法1范围本标准规定了精益课题的申报、可行性评审、实施与变更、监控与验收和成果的奖励等方面的要求。本标准适用于XX市烟草专卖局〔公司〕。2职责2.1市局精益管理领导小组2.1.1负责批准实施精益课题；2.1.2负责批准精益课题的变更；2.1.3负责批准奖励取得优秀成绩的精益课题组。2.2市局精益管理领导小组办公室〔挂靠综合方案科〕2.2.1负责精益课题管理方法的编制及修订；2.2.2负责精益课题的征集、组织论证和评审、过程监督、技术协助、验收及奖励工作。2.3各单位/部门〔课题组〕2.3.1负责本单位/部门精益课题的立项申报工作，并组织实施；2.3.2负责配合相关单位的精益课题的实施工作；2.3.3负责参与对课题效益进行评定；2.3.4负责工程成果的移交和实施。3课题的申报3.1精益课题的来源3.1.1上级部门或市局〔公司〕领导指定的精益课题；3.1.2市局〔公司〕各单位/部门自主申报的精益课题。3.2课题申报范围3.2.1管理体制：有利于公司文化的建设，有利于现场、行政、财务等管理，提高团队士气、能力等方案；3.2.2品质改善：降低卷烟破损率，提高客户满意度，提高办案成功率，提高订货成功率等的工程；3.2.3降低本钱：效率提升，作业方法改善，工艺流程改善，工具或设备改善，物流改善，布局改善，降低消耗品使用量，其它本钱降低之方法的工程；3.2.4生产/效劳技术：烟叶生产管理方式，烟叶生产技术的研究与创新，卷烟营销精益化效劳等；3.2.3有关平安生产、环境保护、社会责任、办公和作业现场6S改善等工程。3.3课题不受理范围3.3.1意见、希望、批评、诉苦等事项，而无具体可行的改善事项；3.3.2和以前工程内容相似的事项；3.3.3和有关人事变动、薪资、任免等政策性的事项；3.3.4课题中改善不切实际的事项；3.3.5已公知或正在实施的精益课题；3.3.6已经实施的精益课题；3.3.7会议的决议事项；3.3.8精益课题填写不完整，缺少建设性建议的；3.3.9其他未能通过精益课题可行性论证的课题。3.4申报程序3.4.1上级部门或市局〔公司〕领导指定的精益课题在综合方案科备案后，结合上级部门或市局〔公司〕领导要求，按本管理方法组织实施；3.4.2自主申请的精益课题由课题主办单位每年1季度向市局〔公司〕综合方案科申报、备案，并填写《精益课题申报表》〔见附录A〕，经评审可行，报市局精益管理领导小组批准后实施；3.4.3各课题根据自身实际情况组建精益课题小组〔课题组〕。4课题的调研与可行性评审4.1课题的调研4.1.1各精益课题组成员负责对课题进行前期调研，了解和掌握目前的现状、造成问题的主要原因、改善的意义与效果，以及改善会产生的负面影响，大致预算，并在《精益课题申报表》中注明调研的相关情况；4.1.2市局综合方案科负责对各部门课题调研情况进行跟踪、了解，掌握课题调研情况。4.2课题的可行性评审4.2.1综合方案科根据各单位精益课题的申报和调研情况，每年2季度上旬组织精益课题可行性评审；4.2.2可行性评审由综合方案科组织的专家对精益课题方案、目标、预算、进度等进行评审，并做好评审记录；4.2.3可行性评审的结论分为精益课题可行、调整方案后可行和精益课题不可行，对应调整方案的应说明方案的调整内容，对不可行的精益课题应说明原因；4.2.4可行性评审的专家由综合方案科根据精益课题情况邀请市局〔公司〕相关专业领域专家、领导或外部聘请的专家组成，评审组组长由综合方案科根据实际情况委托；4.2.5确定可行性评审专家组成员后，方案科应提前1周将相关评审资料发送至每一位评审组成员；4.2.6可行性评审的结果报市局〔公司〕精益管理领导小组批准后实施。5课题的实施与变更5.1课题的实施5.1.1通过可行性论证评审的精益课题，经批准后由申报单位制定完善详细的实施方案，并组织实施；未通过可行性论证的课题，予以退回；5.1.2课题实施的过程中涉及到相关部门的协调、保障工作，以课题单位为主，综合方案科协助；5.1.3课题实施的过程中需开展培训的，由课题单位向综合方案科申请，综合方案科根据市局〔公司〕总体情况统一安排；5.1.4课题实施过程中需产生费用的，由课题单位报综合方案科、财务科审核后，向市局〔公司〕精益管理领导小组申请〔或分管领导〕；5.1.5课题实施过程中需进行的采购等，按市局〔公司〕现有管理制度执行。5.2课题的变更5.2.1人员的变更。成员变更须由组长提出书面申请，经综合方案科审核备案，方可进行变更；5.2.2目标的变更。由于核算方式变更或其它不可抗拒因素影响需改变目标的，需组长提交书面申请，经综合方案科审核，报市局〔公司〕精益管理领导小组〔或分管领导〕同意后，方可进行变更；5.2.3预算的变更。涉及预算的精益课题，假设实施变更需由组长提交书面申请，经综合方案科、财务科审核后，组织有分管领导参加的专题会议评审，通过评审后，方可进行变更；5.2.4完成日期变更。非课题组原因或由于课题存在困难，确实需要延迟的，需组长提交书面申请，经综合方案科审核，报市局〔公司〕精益管理领导小组〔或分管领导〕同意后，方可进行变更。6课题的监控与验收6.1课题的监控6.1.1综合方案科负责对课题的实施进度，取得的效果进行监督、检查和考核，并及时向市局〔公司〕精益管理领导小组汇报；6.1.2财务科负责对精益课题发生的费用进行监督；6.1.3纪检监察科负责对精益课题期间的违规违纪行为进行监督；6.1.4人事劳资科负责对精益课题组奖励的分配情况进行监督；6.1.5法规科负责对精益课题期间的准纪守法情况进行监督。6.2课题的验收和等级评价6.2.1课题组根据课题的开展情况进行总结，总结应包含课题组成员参与情况、课题目标实现情况、主要工作开展情况、取得的效果或效益等报综合方案科并申请验收和等级评价；6.2.2综合方案科应组织开展精益课题的验收和等级评价，确认课题取得的成果，根据《精益课题等级评价和奖励标准》确定课题的等级，形成验收报告，报市局〔公司〕精益管理领导小组〔或分管领导〕同意后，课题验收完成；6.2.3课题验收人员应由综合方案科领导和工作人员、专业板块单位的领导和工作人员、课题单位领导组成，由综合方案科具体组织。7课题成果的奖励7.1奖励的申报7.1.1综合方案科根据各课题组的课题验收情况，形成具体的精益管理〔课题〕奖励实施方案，报市局〔公司〕精益管理领导小组批准；7.1.2上级奖励不影响市局奖励；7.2奖励的实施7.2.1市局〔公司〕精益管理〔课题〕奖励实施方案经批准后，由人事劳资科、财务科具体实施；7.2.2各课题组按公平、公正、公开的原那么和奉献大小自行分配奖励，不得重复奖励；7.2.3综合方案科归档市局〔公司〕精益课题申请、评审、验收和奖励相关资料，各单位归档各精益课题实施过程中的所有资料档案。8流程图图1精益课题管理流程图附录A

〔标准性附录〕精益课题记录表格A.1精益课题申报表A.2精益课题可行性评审记录表2精益课题可行性评审记录日期：年月日编号：精益课题名称评审过程记录评审意见评审结论评审组长：年月日评审人员姓名单位评审组职务组长签字姓名单位评审组职务成员签字姓名单位评审组职务成员签字姓名单位评审组职务成员签字姓名单位评审组职务成员签字姓名单位评审组职务成员签字姓名单位评审组职务成员签字A.3精益课题变更申请表表3精益课题变更申请表日期:年月日编号:课题名称课题编号变更内容课题组长意见年月日方案科意见年月日相关部门意见年月