质量管理体系运行自我评价报告

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质量管理体系运行自我评价报告

公司自201*年5月通过GB/T9001—原则认证后已将近三年，通过这段时间的运行，实施并保持了符合公司实际的质量管理体系。

这段时间公司共实施了三次内审和三次管理评审。健全了自我完善机制，实现了持续改善。

一、质量方针和各部门质量目的执行状况

由公司制订并公布和执行的质量方针和质量目的，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改善质量体系有效性的规定。公司的质量目的是对质量方针中顾客的盼望和需求的进一步展开，即追求高水平，有确保能够实现。

通过三年来的运行，与质量体系有关的员工已能够精确地理解公司的质量方针和质量目的，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目的的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。至今为止，公司质量目的已基本实现。合同履约率已达成100%、顾客满意率达成95%以上。

在实现上述质量方针和质量目的的初始阶段，公司各部门各部门都制订了目的分解考核表，综合管理部根据其目的完毕状况分别进行了考核，并制订对应的考核表，考核成果全部合格。

二、文献管理和执行状况

三年来，根据公司实际状况，对体系文献做了适宜修改，使之更含有可操作性。行政部做好公司文献和统计的管理、登记下发，负责起草公司的全部文献和规章制度，经总经理审批后，下发到各部门，从文献编写、审核、同意发放、更改等全过程实施控制，做到文献保管严格受控，以防丢失和损坏。部门工作中严格执行文献精神，全体员工严格恪守公司制订的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。

三、人力资源管理工作状况

为了达成公司全部从事与质量有关人员的能力能够达成规定对应岗位的规定，我们加强了对公司技术人员、部门经理及全体员工的培训工作，以满足规定的规定。具体做了以下工作：

1、为了达成公司对人才及技术人员的需求，我们加强了对公司技术人员、

部门经理及各类人才的培训。制订了公司的人力资源管理制度，对公司职工进行规范化管理，对有技术职称的职工进行登记备案；制订公司年度培训计划，各部门制订根据自已的职责，分别实施了培训，综合管理部监督实施状况。

2、组织各部门对培训效果进行评定。内部培训采用笔试、口试和讨论等形式进行，培训合格率达100%。

3、现在，公司专业技术人员的技能水平完全能保障产品质量控制的需求，并不停提高基层技术人员的管理水平，为公司持续稳定地发展提供足够的技术和管理型人才。

四、合同评审控制

采购供应部在采购合同起草时和合同订立前，公司其它职能部门涉及生产部、技术部、财务部等部门共同评审。集中分析所采购产品中可能存在的多个风险，尽最大努力减少合同风险、完善合同条款、平衡双方的权利和义务，确保合同真正达成公平、公正、诚实信用的原则，使之含有可操作性强的特点，最后成为约束双方的法律根据，确保产品按照合同各项商定保质、保量、如期供应。合同法制科与各有关部门按照《质量手册》的规定认真对“标书/合同评审统计表”;进行会签。为进一步确保质量目的的`实现，合同实施后，根据质量管理体系规定进行全程跟踪监督和管理，定时与合同执行各方进行沟通，及时理解和掌握合同执行中所存在的问题，如实填写”合同推行意见表”;并由各方负责人签字，做到发现问题及时向公司领导报告并提出解决意见，方便公司领导能够及时、精确作出决策和布署。合同确须调节和变更的要果断按照规定程序及时协调各方后进行调节和变更，力求把经济损失降到最低，把矛盾消亡在萌芽状态，使之达成监督管理和和谐协作的双重功效。

五、预算管理

财务部预算科科通过一年的体系运行，积累了工作经验，使工作水平有了很大的提高。以前产品预审资料是几个产品使用同一本预审资料，现在把基本的东西提前准备，人员信息随时调节，节省了诸多时间。同时根据不同产品的规定有针对性的组织材料，使这项工作有了明显提高。

六、生产技术与产品控制

1、在产品质量方面，公司制订的十六字方针：科学生产、质量第一、永创

一流、顾客满意。以此为基础，对产品实施了科学的管理工作。

2、技术部加强了对车间的定时检查与不定时巡检，做到了发现问题及时有效地整治。根据我司实际状况，制订操作规程、作业指导书、有关统计和卫生管理制度和生产人员个人形为管理规范，并进行了有效的培训，严格恪守以上文献的规定，并由技术部门和管理人员进行随机检查，对违规者要追究其有关的责任。根据实际状况对生产员工进行入厂前的培训，做到：公司→部门→班组逐进行级培训，使每个工人都认识到质量的重要性。对受到教育培训并学到有关的生产知识的入厂员工，再进行有关的考核，合格后方可上岗。

3、生产部门在开工前，检查各项开工工作与否已准备完备，准备充足后方可开工生产。上岗后操作人员进行现场培训，持证上岗，做到一通一精。原辅材料分类码放并标记，机械设备运行良好，各工种人员到位，并认真做好班组交接，把交接作为工作一班生产的终点，并由技术员监督执行。

4、现场材料进厂前，检查材料出厂证明、合格证、检查报告，以上材料必须齐全，并进行材料的复检，普通材料有专人检测，合格后方可使用，只有把好材料关，才干使质量有所确保。材料进场后对材料的码放、标记进行了严格控制，并有专人负责。产品生产过程中，对重点过程以及重点工艺的执行行检查，如分项、分部、单位产品，每项产品必须合格，方可进行下步生产，决不允许不合格的产品流入下一工序。不定时抽查在线产品，把质量隐患消亡在萌芽状态。

5、公司进行不定时抽查，检查中发现问题即下书面告知并及时整治，重大问题立刻停工，返工重做，并进行有关负责人的解决。

6、在与顾客的关系上，尊重顾客意见，在不影响生产质量的前提下，把顾客的意见进行分析，判断采纳合理建议，并对顾客讲明质量的重要性，优质的质量是对顾客的满意回复。

七、安全保卫控制

在安全与质量的关系上，认识到，两者之间互相包涵，互相作用，互为因果，安全是生产过程中的质量，质量是安全生产的成果，安全为质量服务，质量需要安全确保。对可能影响安全生产的生产过程要进行严格控制。

我们坚持：1）安全是生产的保障。2）保障安全是加紧生产进度的必要条件。公司严格对生产过程中可能影响安全生产进行控制，确保生产按《生产安全规范》

的操作规程和程序规定进行。三年来，由于我们始终坚持把安全工作做到实处，使我单位的安全生产管理水平持续改善不停提高，为公司的全部工作顺利进行起到保驾护航的作用。

八、技术工程部管理

1、强化质量管理，责任贯彻到人，自我公司通过了质量体系认证后，各部门认真的组织全体职工学习质量管理体系的原则规定和质量手册、贯彻ISO9001：质量管理原则，强化了质量管理意识。根据原则规定，各部门部制订了各岗位的岗位职责和任职规定并着重指出了自己的质量职责，使各岗位人员明确了各自的管理、业务和质量的职责。在生产过程中质检员按照生产及验收规范进行检查和验收。对每道的工序的半成品都进行了抽样检查，经公司产品检查部门出具正规的检查单具，本工段班长确认后才干进行下一道工序的生产，根据生产计划安排生产品种和数量，技术部门的配料员将配制合格的小料粘好标签安批次交接给生产调配人员，并由生产现场负责人和质检员共同进行监督。检查生产工艺执行、操作执行、统计填写现场卫生管理状况，并制订了奖罚制度。采购员根据材料计划，在合格供方中采购。不合格的物品不采购，不在售后服务不好的公司进行原辅材料采购。需做检实验室小样实验的原材料必须进行小样实验，中型生产实验都被评判为合格后方能使用，坚持进厂前验收，不合格材料果断不进厂、入库。

2、安全生产，生产过程中严格恪守安全管理制度。

3、为了确保产品质量，确保产品使用合格原料，采购员负责原辅进厂的检查工作，不合格原料不准进入生产现场。

4、坚持生产过程的检查和监督工作，技术工艺人员，必须按照生产配方和生产工艺规定和设备操作规程进行生产和工序检查。在生产中严格把关，不让不合格产品人为流入下一道工序，并且开展了“三工序”活动。即“检查上道工序，确保本道工序，服务下道工序”严格把好质量检查关。

在各分项产品生产中分项产品竣工后在各班组自检合格的基础上，由工程技术部门的质检科的质检主任对产品进行放行，并填好“产品放行验收统计表”。在生产验收中发现不合格产品，分析因素规定生产部进行限期整治直至合格为止。确保所