2021年生产过程检验实施细则

第页共页2021年生产过程检验实施细则第一条目的为提高产品质量，保证生产处于可控状态，杜绝不合格品的发生和转序，消除潜在质量事故。第二条范围本标准适用于“徽记”瓜子、花生、“好巴食”粗粮酥系列产品生产过程的检验规定。从投入原料到成品的过程的检验。第三条职责（一）每日生产前，生产工人应进行开工确认，车间质量负责人和现场品控负责监督检查。（二）生产过程中，生产工人自检、上下工序互检、车间质量负责人对工艺、设备参数和工艺执行情况进行巡检、品控部现场品控对各工序半成品质量、卫生质量进行抽样检验和检查。第四条执行规程第一款开工确认在每一规格产品或者每一台机器正式生产前应检查环境、设备卫生、生产条件，并对各类原辅材料质量及首件产品在材质、规格、色泽、结构等品质符合性上进行确认，合格后方能投入生产。第二款过程巡检（一）巡检时间及频率：车间负责人、现场品控每日完成开工确认后，要不间断地按生产工艺流程对各工序逐次检查。在生产期间，按工艺规定的检查频率进行巡检。（二）巡检项目及方法：1、产品外观：目视、手感及对比。2、规格尺寸：运用量具检测。3、关键特性：用检验仪器进行检测，必要时取样送技术中心检验。4、设备及运行参数：检查运行是否正常，记录实际运行参数并与规定参数作对比分析。5、物料摆放：检查原辅材料、半成品、成品；待检品、合格品、不合格品等是否摆放在规定位置。6、卫生：检查是否按规定清洗消毒，消毒液浓度是否符合规定，作业环境人员是否清洁和符合卫生规定，是否有产品、物料散落在地面。7、工艺执行情况：检查员工是否按规定操作机器设备，是否有不安全作业行为，是否有以次充好的行为，更换规格品项生产时是否通知现场品控到场验证（包括修机、换料、清场）。8、标识：检查物料、产品、机器标识状态是否正确。（三）跟踪控制：如在生产过程中出现下列不稳定因素，现场品控应该跟踪检验，跟踪结果应形成记录并作符合性分析。1、产品以前生产有异常，有较高不良记录。2、用的生产设备性能不稳定。3、器具有不良情况。4、到有不良物料的信息。1735、员工操作。6、产品、新原料、新工艺、新设备的初期运行。（四）现场巡检记录：现场品控每次巡检后，要将检验结果记录在“现场质量巡检表”上，并于当班下班后交品控部。车间巡检记录在“生产过程巡检记录表”上。（五）发生不合格时按《纠正措施控制程序》实施，产生不合格品时按《不合格品控制程序》进行处理。第五条附则（一）所有违反本制度规定的按照《员工奖惩制度》相关处罚规定执行。（二）本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，自___年1月1日总经理签发公布之日起正式实施。（三）本制度最终解释权归属公司生产中心、产品技术研发中心品控部、动力技术中心。

第页共页2021年生产部设备管理考核细则为规范生产部的设备管理工作，明确分厂管理职责，细化管理要求，根据生产部的设备管理现状特制定设备管理考核细则。一、设备完好率1、甲类设备不完好每1台扣2分，乙类设备在无备用设备的情况下每1台不完好扣2分，有备用设备的情况下每1台不完好扣1分。计划检修的设备除外，全月设备全部完好奖5分。2、丙、丁类不完好2台以上，每增加1台扣0.5分，全月设备全部完好奖5分。3、发现闲置设备不完好每1台扣1分，备用设备每1台不完好在1、2条的基础上加扣0.5分。4、维修班物品、配件摆放混乱扣1分，卫生差扣0.5分，多个维修班出现上述情况进行累加，所有维修班均无以上情况奖1分。5、发现设备带病运行且无检修计划，发现1台扣2分，具有安全隐患每台扣5分。6、设备油污重或存在物料晶体每台扣1分，设备基础严重腐蚀每台扣1分。7、动密封点泄漏的介质为物料，每2点扣0.5分，情况严重的每1点扣1分，泄漏的介质为普通介质，每4点扣0.5分，情况严重的每1点扣0.5分。暂时无法进行检修的须挂待修牌，未挂待修牌的或可进行检修而未检修的每点扣1分。8、静密封点泄漏的介质为物料，每1点扣0.1分，情况严重的每1点扣0.5分，泄漏的介质为普通介质，每2点扣0.1分，情况严重的每1点扣0.2分。暂时无法进行检修的须挂待修牌，未挂待修牌的或可进行检修而未检修的每点扣1分。9、现场缺少压力表的每个点扣0.5分，可能会造成安全隐患的地点缺少压力表的每个点扣2分，___的压力表量程不符合要求的每个点扣0.2分二、设备检修1、维修人员高空检修上下工具投递不规范，未佩带安全带或不规范使用安全带，发现1次扣2分。2、使用电焊机未合理搭接地线或不规范使用氧气、乙炔的，发现1次扣2分。3、禁火区内动火未按规定办理相应级别的动火审批手续，发现1次扣10分并根据安全管理相关规定进行处理。4、甲类设备检修要编制检修计划，并按照检修规程进行检修，违反1次扣5分。5、危险品及禁火区内的设备检修，要遵循安全检修规程进行检修，违反1次扣10分。6、每天要按设备巡检路线及要求进行设备巡检并真实记录巡检情况，违反1次扣1分。7、检修结束现场未清理干净，发现1次扣2分。8、设备检修结束未同操作人员一起调试验收并签字交接的违反1次扣1分。三、档案管理1、月维修计划每推迟上交一天扣1分，维修计划不全面扣3分，未完成计划任务的80%每降低5个百分点扣1分，按时完成计划奖2分。2、月培训计划每推迟上交1天扣1分，培训内容过于简单扣2分，未完成培训工作扣5分，培训无记录扣2分，抽查培训合格率低于80%扣5分。培训计划包括维修工培训和操作工培训。3、动、静密封点统计不真实扣5分，每推迟1天交动、静密封点统计表扣0.5分。4、各种维修记录填写不及时，每项扣0.1分，记录本不整洁每项扣0.1分，内容不规范每次扣0.2分，阀门、机封更换没有记录每次扣2分，没有损坏分析每次扣1分。5、设备安全技术档案填写不完善，每本扣0.1分，未及时填写每本扣0.1分，缺少1本扣1分。6、分厂无工具领用发放登记记录的扣5分，员工的工具卡与分厂不符的扣2分。7、设备或备件质量投诉单没有编号或编号不连续每次扣1分。8、进口设备备件无登记表、发放记录或帐物不符每次扣1分。9、压力容器、特种设备要有单独的登记册，无检验合格证每台扣2分，超期未检的每台扣5分。四、固定资产管理1、未建立固定资产台帐扣10分，填写不完整的每项扣0.5分。2、固定资产的使用位置与台帐登记不符的每项扣0.5分。3、固定资产遗失的按设备的价值根据公司的相关制度进行处理。4、固定资产转移，短期借用要有借条并由双方单位的主管领导签字同意，长期转移要及时办理固定资产移交手续，违反1次扣2分。五、设备事故管理1、设备的非正常损坏，要有事故分析报告和处理通报，无事故分析报告或处理通报的每次扣5分。2、设备事故的处理按公司的相关管理规定进行处理，对于屡次出现相同事故的视事故的严重程度给予5~50分的处罚。六、节能降耗1、保温层严重变形、脱落或应该保温而未保温的每处扣0.5分。2、发现设备空运转，每次扣0.5分。3、对存在质量问题的配件，不退换、不投诉或不反馈挽回经济损失的，发现1次扣2分。4、发现丢弃完好物资的每次扣5分，发现丢弃其它可利用物资的每次扣2分。5、分厂合理利用废旧物资，